政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會

2021年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月11日

第一部分 部門概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1.2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年部門收支預(yù)算總表

6.2021年部門收入預(yù)算總表

7.2021年部門支出預(yù)算總表

8.2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

九華山政協(xié)工委是市政協(xié)派出機構(gòu)，受池州市政協(xié)和九華山黨工委領(lǐng)導(dǎo)，在市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，以九華山風(fēng)景區(qū)黨工委領(lǐng)導(dǎo)為主。

主要職責(zé)是：

（一）聯(lián)系駐地全國、省、市、縣政協(xié)委員，組織駐地委員開展活動，反映委員的意見和要求，及時向委員通報情況，為委員履行職責(zé)做好服務(wù)工作；

（二）組織駐地委員認真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)黨的方針、政策和國家法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話、新時期統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論，不斷提高委員參政議政的能力和水平。組織駐地委員認真貫徹執(zhí)行全國、省、市政協(xié)及其常委會的決議，貫徹市政協(xié)全體會議、常委會會議和主席會議精神.

（三）圍繞全市經(jīng)濟和社會發(fā)展及人民群眾普遍關(guān)心的熱點、難點問題，組織駐地委員及有關(guān)人士積極開展調(diào)研、視察和考察活動，主動向市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委提出工作意見和建議.

（四）運用政協(xié)提案、社情民意等形式，向有關(guān)方面反映委員和群眾的意見和要求。加強同社會各界人士的聯(lián)系，充分發(fā)揮各界別委員的代表作用，積極做好溝通思想、協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾、增進共識、凝聚人心的工作，促進社會和諧。

（五）積極開展聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)助安排全國各地政協(xié)組織和相關(guān)人員來九華山風(fēng)景區(qū)考察活動，加強同各地聯(lián)誼活動，廣交朋友，為經(jīng)濟發(fā)展和社會公益事業(yè)服務(wù)。

（六）政協(xié)九華山工委負責(zé)同志應(yīng)按時參加市政協(xié)中心組學(xué)習(xí)會、市政協(xié)全體會議和列席有關(guān)會議。根據(jù)市政協(xié)全體會議、常委會會議、主席會議精神和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會的工作安排，制定年度工作計劃，做好工作總結(jié)，并向市政協(xié)常委會和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委報告工作。

（七）完成市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委交辦的其它事宜。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會無下屬預(yù)算單位，2021年度部門預(yù)算由政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會本級預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個。

 

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）強化學(xué)習(xí)，廣泛增進共識

1、組織干部職工和在山委員系統(tǒng)學(xué)習(xí)。組織干部職工和在山政協(xié)委員深入學(xué)習(xí)中共十九大和十九屆四中全會精神和中央、省委、市委政協(xié)工作會議精神，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把風(fēng)景區(qū)黨工委管委會的決策部署轉(zhuǎn)化為在山政協(xié)委員和社會各界人士的思想共識。委托省社會主義學(xué)院，適時開展脫產(chǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進一步提高委員履職能力和政治素養(yǎng)。

（二）積極履職，聚焦發(fā)展目標(biāo)獻計出力

2、關(guān)注重點熱點，深入開展調(diào)研視察。一是圍繞風(fēng)景區(qū)“整體轉(zhuǎn)型、全面提升”發(fā)展目標(biāo)，關(guān)注景區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)、旅游品質(zhì)提升、實施依法治旅等方面重點難點問題，適時組織委員開展視察督查，提出好的意見和建議，協(xié)助黨工委管委會解決難題。二是對關(guān)于加強居士證發(fā)放管理工作和關(guān)于建設(shè)九華山文物館兩項工作組織委員開展調(diào)研考察活動，提出有效可操作性建議供黨工委管委會參考。三是進一步收集了解社情民意，重點掌握基層干部、宗教界人士和人民群眾對風(fēng)景區(qū)各方面工作進展情況的反映和要求，及時宣傳黨工委、管委會的決策主張和工作部署，充分發(fā)揮“社情民意”直通車作用。

3、發(fā)揮橋梁紐帶作用，大力推進提案辦理。認真貫徹落實好市政協(xié)、風(fēng)景區(qū)黨工委對加強政協(xié)提案辦理工作的要求，繼續(xù)實行聯(lián)合督辦、重點督辦，進一步加強提案承辦單位與提案者的溝通、聯(lián)系，努力克服重答復(fù)、輕落實的現(xiàn)象，不斷提高委員對提案辦理的滿意率；進一步發(fā)揮政協(xié)橋梁紐帶作用，增進委員與各承辦單位之間的交流與互動，不斷提高服務(wù)工作的整體水平。重點推動九華山佛學(xué)院新建、九華山歷史文物館新建等提案的辦理工作，爭取辦理

4、搭建協(xié)商平臺，強化民主監(jiān)督。一是充分發(fā)揮協(xié)商民主主渠道作用，制定年度協(xié)商計劃，確保政協(xié)協(xié)商和黨工委、管委會工作有效銜接；通過經(jīng)常性開展專題協(xié)商、提案辦理協(xié)商，對口協(xié)商等形式，積極搭建民主協(xié)商平臺，為委員參政議政創(chuàng)造條件；二是繼續(xù)堅持圍繞中央八項規(guī)定貫徹落實情況、行風(fēng)政風(fēng)評議和執(zhí)法監(jiān)督工作情況，積極開展民主監(jiān)督。三是圍繞黨和國家方針政策貫徹情況、黨工委、管委會決策落實情況、法律法規(guī)執(zhí)行情況，開展委派政協(xié)委員擔(dān)任有關(guān)單位和部門義務(wù)民主監(jiān)督員工作，促進各項工作落到實處，職能部門工作效率不斷提升。

（三）強基固本，努力實現(xiàn)政協(xié)工作水平有新提升

5、加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。鞏固和運用好黨的群眾路線教育實踐活動成果，進一步完善工作制度，建立長效機制，創(chuàng)新做好包片聯(lián)戶服務(wù)群眾工作，轉(zhuǎn)變調(diào)研作風(fēng)，以高度的責(zé)任感和滿腔的熱忱，深入群眾、深入基層，了解和掌握群眾最迫切需要解決的問題。進一步加強機關(guān)建設(shè)，嚴(yán)格遵守各項工作制度，努力提高服務(wù)水平和工作效率，為履行職能提供有力保障。

6、堅持抓好宣傳研討。一是按照市政協(xié)的工作要求，充分結(jié)合景區(qū)工作特點，深入實際開展調(diào)查研究，廣泛接觸政協(xié)委員和人民群眾，積極摸排政協(xié)工作新情況、新問題，努力探索解決問題的新思路、新方法。二是以重要會議、重大活動及委員先進事跡的宣傳為重點，充分利用報刊、網(wǎng)絡(luò)、手機等媒體，加大宣傳力度，反映政協(xié)工作動態(tài)，廣泛宣傳政協(xié)工作和委員的先進事跡，充分展示委員的風(fēng)采。三是積極同知名作家約稿，完成市政協(xié)《池州文史》編輯任務(wù)，參加市政協(xié)組織的書畫交流、委員聯(lián)誼等活動。

7、聯(lián)絡(luò)走訪委員。一是深入委員單位和基層、企業(yè)了解委員履職情況，聽取委員意見建議，幫助排憂解難，督促委員積極履行職責(zé)。二是充分發(fā)揮政協(xié)委員在活動中的帶頭作用，引導(dǎo)委員深入基層，深入群眾，把黨工委、管委會的決策部署宣傳下去，把群眾反映最強烈的突出問題表達上來，積極為景區(qū)各項事業(yè)發(fā)展匯集正能量。

8、加強聯(lián)系聯(lián)誼。進一步加強同社會各界人士，特別是佛教界人士的聯(lián)系與合作，暢通聯(lián)系渠道，保持良好關(guān)系，經(jīng)常通報政協(xié)工委有關(guān)工作情況，擴大知情范圍。加強同兄弟縣區(qū)的聯(lián)系，廣泛聯(lián)系委員，通過走訪、座談、約談等多種形式密切關(guān)系、增進友誼、促進工作。

 

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2021年財政撥款收支預(yù)算23.7萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款23.7萬元、政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入23.7萬元，上年結(jié)余 0 萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出23.7萬元，占100%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2021年一般公共預(yù)算撥款23.7萬元，比2020年預(yù)算撥款增加2.98萬元，增加14.4%。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出23.7萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

一般公共服務(wù)支出23.7萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加2.98萬元，增加14.4%。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2021年一般公共預(yù)算基本支出23.7萬元，其中：

工資福利支出3.5萬元，主要包括：基本工資、獎金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助1.8萬元，主要包括其他對個人和家庭的補助。

商品和服務(wù)支出18.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費、公務(wù)接待費等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2021年收支總預(yù)算23.7萬元，收入來源為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共預(yù)算支出。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2021年收入預(yù)算23.7萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入23.7萬元，占100%，比2020年預(yù)算撥款收入增加2.98萬元，增加14.4%，主要增加了委員脫產(chǎn)培訓(xùn)支出。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2021年支出預(yù)算23.7萬元，比2020年預(yù)算增加2.98萬元，增加14.4%，主要增加了委員脫產(chǎn)培訓(xùn)支出。

其中，基本支出23.7萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作及在山委員培訓(xùn)任務(wù)等。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23.7萬元，主要用于保障單位日常運行。

 

（二）政府采購情況。

政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2021年無政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

2021年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，也未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和價值100萬元以上的專用設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表

部門公開表2
政協(xié)工委2021年一般公共預(yù)算支出表
單位			單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
201	一般公共服務(wù)支出	23.7	23.7
2010201	行政運行（政協(xié)事務(wù)）	23.7	23.7
合計		23.7	23.7

 

 

 

注：政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2021年無采購預(yù)算支出，故本表無數(shù)字