池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心

2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1.2021年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心財政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心收支預(yù)算總表

6.2021年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心收入預(yù)算總表

7.2021年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心支出預(yù)算總表

8.2021年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心政府采購預(yù)算表

10.2021年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于成立池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心的通知》（九管秘〔2015〕31號）文件規(guī)定，池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心實(shí)行九華山風(fēng)景區(qū)管委會和市自然資源和規(guī)劃局雙重管理，以九華山風(fēng)景區(qū)管委會管理為主（歸口九華山風(fēng)景區(qū)自然資源分局），業(yè)務(wù)上接受市不動產(chǎn)登記中心指導(dǎo)。承辦風(fēng)景區(qū)內(nèi)土地登記、房屋登記、林地登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2021年度部門預(yù)算包括事業(yè)單位本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)土地登記（含土地承包經(jīng)營權(quán)登記）、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記得法律、法規(guī)、方針、政策。（二）承擔(dān)風(fēng)景區(qū)土地登記（含土地承包經(jīng)營權(quán)登記）、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記得事務(wù)性工作。（三）承擔(dān)風(fēng)景區(qū)個人住房信息系統(tǒng)、不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)和不動產(chǎn)權(quán)籍?dāng)?shù)據(jù)庫建設(shè)工作。（四）承擔(dān)各類不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享、匯交和歸檔工作，提供不動產(chǎn)登記資料社會查詢服務(wù)。（五）配合有關(guān)部門開展不動產(chǎn)確權(quán)工作。（六）堅持以人為本，切實(shí)維護(hù)群眾利益。（七）完成上級交辦的其他工作。

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2021年財政撥款收支預(yù)算82.88萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款82.88萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入82.88萬元。支出按功能分類分為：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.15萬元，占1.39%；國土海洋氣象等支出76.43萬元，占92.22%；住房保障支出5.3萬元，占6.39%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2021年一般公共預(yù)算撥款82.88萬元，比2020年預(yù)算撥款增加24.91萬元，增長42.97%。增加原因主要一是工資基數(shù)、目標(biāo)考核工資上調(diào)，二是不動產(chǎn)登記事務(wù)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.15萬元，占1.39%；國土海洋氣象等支出76.43萬元，占92.22%；住房保障支出5.3萬元，占6.39%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2021年預(yù)算1.15萬元，比2020年預(yù)算增加0.08萬元，增加7.48 %。增加原因主要是2021年工資基數(shù)上調(diào)。其中，“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算1.15萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)等支出。

2、“國土資源氣象等支出”2021年預(yù)算76.43萬元，比2020預(yù)算增加21.46萬元，增長39.04%。增長原因主要一是工資基數(shù)、目標(biāo)考核工資上調(diào)，二是不動產(chǎn)登記事務(wù)增加。其中，“國土資源事務(wù)”預(yù)算76.43萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、“住房保障支出”2021年預(yù)算5.3萬元，比2020年預(yù)算增加3.37萬元，增長174.61%。增長原因主要是2020年是預(yù)算系統(tǒng)根據(jù)基本工資自動生成，2021年是根據(jù)實(shí)際住房公積金測算數(shù)字填寫。其中：“住房公積金”預(yù)算5.3萬元，主要為單位按照人力和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2021年一般公共預(yù)算基本支出54.28萬元，其中：

工資福利支出49.28萬元，主要包括：基本工資、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會保障繳費(fèi)、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明 

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2021年收支總預(yù)算82.88萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.15萬元，國土海洋氣象等支出76.43萬元，住房保障支出5.3萬元。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明 

池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2021年收入預(yù)算82.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入82.88萬元，占100%。比2020年預(yù)算增加24.91萬元，增長42.97%，增長原因主要一是工資基數(shù)、目標(biāo)考核工資上調(diào)，二是不動產(chǎn)登記事務(wù)增加。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2021年支出預(yù)算82.88萬元，比2020年預(yù)算增加24.91萬元，增長42.97%,增長原因主要一是工資基數(shù)、目標(biāo)考核工資上調(diào)，二是不動產(chǎn)登記事務(wù)增加。其中：基本支出54.28萬元，占65.49 %，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出28.6萬元，占34.51%，主要用于不動產(chǎn)單元設(shè)定與編碼、不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)調(diào)查、檔案室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等支出。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2021年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個，其中：綜合運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)為全面實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)、一門、一次”，實(shí)現(xiàn)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記全覆蓋，建設(shè)數(shù)字化檔案室；不動產(chǎn)登記工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)為完成宗地統(tǒng)一代碼編制、不動產(chǎn)單元設(shè)定與編碼，普及不動產(chǎn)登記有關(guān)法律法規(guī)，提交統(tǒng)一規(guī)范的不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)調(diào)查成果，全面實(shí)現(xiàn)辦理不動產(chǎn)登記最多跑一趟，一般登記3個工作日內(nèi)辦結(jié)，實(shí)行單位自評（第三方評價）。

  十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2021年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算。

 （二）政府采購情況。

池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2021年政府采購預(yù)算總額0.95萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.95萬元，無政府采購服務(wù)預(yù)算。

 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心無公務(wù)用車，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，也無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

2021年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，也未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

     2021年2月20日