目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10.其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）
1.2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表
2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.2020年部門收支預(yù)算總表
6.2020年部門收入預(yù)算總表
7.2020年部門支出預(yù)算總表
8.2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9.2020年部門政府采購預(yù)算表
10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹落實(shí)管委會門票銷售、管理政策；
2.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)門票銷售和日常管理工作；
3.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)門票管理區(qū)域的現(xiàn)場管理工作；
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)風(fēng)景區(qū)門票區(qū)域的運(yùn)管治安稽查工作，維護(hù)好風(fēng)景區(qū)門票查驗(yàn)秩序；
5.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)門票銷售收入的管理與上繳工作；
6.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)旅游市場門票營銷秩序的監(jiān)管工作；
7.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)門票票樣的設(shè)計選定和印制工作；
8.參與旅游市場的開發(fā)、規(guī)范、整治工作；
9.為游客提供旅游咨詢服務(wù)，提高人員素質(zhì)和服務(wù)技能，維護(hù)好門票窗口形象；
10.承辦黨工委、管委會交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
門票管理所2020年度部門預(yù)算就本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
門票管理所 |
事業(yè)一類 |
三、2020年度主要工作任務(wù)
（一）強(qiáng)化支部黨建示范創(chuàng)建工作。繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)、全面準(zhǔn)確貫徹落實(shí)黨的十九大精神、習(xí)近平總書記的系列講話重要論述，繼續(xù)緊扣“初心使命”主題教育，發(fā)揮黨員先鋒作用，強(qiáng)化黨建工作，不斷提升黨建工作水平。
（二）加強(qiáng)職工的職業(yè)道德教育和服務(wù)技能培訓(xùn)。理論聯(lián)系實(shí)際，繼續(xù)在全所范圍內(nèi)開展崗位技能大練兵培訓(xùn)活動，提高職工的服務(wù)技能；繼續(xù)加強(qiáng)法紀(jì)教育、廉潔教育和文明禮儀培訓(xùn)，不斷提高職工的整體素質(zhì)，增強(qiáng)職工的文明服務(wù)意識，提高服務(wù)水平。
（三）注重市場營銷，積極組織門票創(chuàng)收。鼓勵旅行社組團(tuán)來山，為旅行社開展業(yè)務(wù)提供便利，進(jìn)一步開發(fā)農(nóng)村香客市場，規(guī)范農(nóng)村香客固定網(wǎng)絡(luò)，鞏固現(xiàn)有的市場，開拓新的客源市場。
（四）加大打擊偷逃門票工作力度。認(rèn)真做好自身查堵偷逃門票工作，推行單位打擊偷逃門票激勵措施，充分調(diào)動門票職工主觀能動性，逐步建立起有效打擊遏制偷逃門票的長效機(jī)制，做到重拳出擊，嚴(yán)厲整治，從重查處。。
（五）扎實(shí)開展文明創(chuàng)建工作。門票管理所作為風(fēng)景區(qū)第一窗口單位，文明創(chuàng)建工作至關(guān)重要，按規(guī)定的動作進(jìn)一步完善相關(guān)的創(chuàng)建工作制度和創(chuàng)建檔案。認(rèn)真按照市和風(fēng)景區(qū)文明委的創(chuàng)建工作要求，落實(shí)“創(chuàng)城”措施，將各項(xiàng)創(chuàng)建工作做細(xì)做實(shí)。
（六）認(rèn)真做好安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)社會治安綜合治理。注重防火、防盜、防事故發(fā)生，提高職工的安全防范意識，加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查力度，嚴(yán)把督查關(guān)，把安全生產(chǎn)監(jiān)管工作融于日常經(jīng)營管理之中，及時消除各種安全隱患，強(qiáng)化門票工作區(qū)域社會治安綜合治理工作。
（七）扎實(shí)開展雙擁工作，不斷豐富軍民共建內(nèi)涵。進(jìn)一步提高全所職工對雙擁工作重要意義的認(rèn)識，通過學(xué)習(xí)和活動促使廣大干部職工充分認(rèn)識雙擁工作在維護(hù)社會穩(wěn)定、推動社會進(jìn)步方面的重要作用，進(jìn)一步增強(qiáng)國防觀念和履行國防義務(wù)的自覺性，增強(qiáng)擁軍工作的責(zé)任感，積極主動為人民子弟兵辦實(shí)事、辦好事，形成愛國擁軍的良好氛圍。
（八）扎實(shí)開展行風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范門票窗口行業(yè)行為。進(jìn)一步強(qiáng)化作風(fēng)效能建設(shè)，繼續(xù)開展“抓作風(fēng) 促效能 優(yōu)服務(wù) 提形象”專項(xiàng)活動，要按規(guī)定的動作完成行風(fēng)評議的各項(xiàng)工作任務(wù)，樹立行業(yè)新風(fēng)，全面提高風(fēng)景區(qū)“第一窗口”對外整體形象。
（九）優(yōu)化電子票務(wù)系統(tǒng)，強(qiáng)化票務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行管理。風(fēng)景區(qū)電子票務(wù)系統(tǒng)已運(yùn)營兩年，日常運(yùn)營中出現(xiàn)各類軟硬件問題，增加了游客投訴頻率，下一年度繼續(xù)強(qiáng)化電子售驗(yàn)票系統(tǒng)工作人員的操作培訓(xùn)，提升電子門禁系統(tǒng)運(yùn)作質(zhì)量，提高服務(wù)質(zhì)量。
（十）進(jìn)一步規(guī)范班長職責(zé)，提升管理效能。優(yōu)化內(nèi)部管理體制，完善班長職責(zé)，強(qiáng)化對班長職責(zé)和權(quán)利監(jiān)管，規(guī)范班長履職行為，提高班長待遇，提升班長責(zé)任意識和管理水平，發(fā)揮好班長在門票經(jīng)營管理組織架構(gòu)中的中流砥柱作用；科學(xué)合理優(yōu)化配置門票所現(xiàn)有人力資源，對門票銷售管理不斷優(yōu)化升級。
（十一）創(chuàng)新門票管理方式，規(guī)范景區(qū)門票管理。緊密圍繞黨工委、管委會中心工作，結(jié)合旅游市場和風(fēng)景區(qū)門票經(jīng)營管理的新形勢、新特點(diǎn)，不斷創(chuàng)新門票銷售和管理手段，為適應(yīng)旅游形勢發(fā)展需要，進(jìn)一步簡化驗(yàn)票程序；健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行力，履職盡責(zé)，擔(dān)當(dāng)作為，努力提高風(fēng)景區(qū)門票經(jīng)營管理水平。
第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
門票管理所2020年財政撥款收支預(yù)算1,170.61萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1,170.61萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1,170.61萬元。支出按功能分類為：一般公共服務(wù)支出2.00萬元，占0.17%；公共安全支出2.00萬元，占0.17%；文化體育與傳媒支出1,132.85萬元，占96.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.72萬元，占0.92%；節(jié)能環(huán)保支出2.00萬元，占0.17%；住房保障支出19.04萬元，占1.63%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬元，占0.17%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
門票管理所2020年一般公共預(yù)算撥款1,170.61萬元，比2019年預(yù)算撥款增加194.67萬元，增長19.95%,增長原因主要是新增綜合考核獎。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2.00萬元，占0.17%；公共安全支出2.00萬元，占0.17%；文化體育與傳媒支出1,132.85萬元，占96.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.72萬元，占0.92%；節(jié)能環(huán)保支出2.00萬元，占0.17%；住房保障支出19.04萬元，占1.63%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬元，占0.17%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算2.00萬元，與2019年財政撥款預(yù)算相同。
2.“公共安全支出”2020年預(yù)算2.00萬元，與2019年財政撥款預(yù)算相同。
3.“文化體育與傳媒支出”2020年預(yù)算1,132.85萬元，因科目名稱調(diào)整，2019年為“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”，比2019年財政撥款預(yù)算增加194.03萬元，增長20.67%。主要原因是新增綜合考核獎。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2020年預(yù)算10.72萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加0.22萬元，增長2.10%。主要原因是人員工資調(diào)整。
5.“節(jié)能環(huán)保支出”2020年預(yù)算2.00萬元，與2019年財政撥款預(yù)算相同。
6.“住房保障支出”2020年預(yù)算19.04萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加0.42萬元，增長2.26%。主要原因是人員工資調(diào)整。
7.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出” 2020年預(yù)算2.00萬元，因科目名稱調(diào)整，2019年為“資源勘探信息等支出”，與2019年財政撥款預(yù)算相同。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
門票管理所2020年一般公共預(yù)算基本支出1,089.91萬元，其中：
工資福利支出1,025.66萬元，主要包括：基本工資、績效工資、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出63.50萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.75萬元，主要包括：生活補(bǔ)助支出等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
門票管理所2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理的原則，門票管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。門票管理所2020年財政撥款收入預(yù)算1,170.61萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入。支出預(yù)算1,170.61萬元，其中一般公共服務(wù)支出2.00萬元，公共安全支出2.00萬元，文化體育與傳媒支出1,132.85萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.72萬元，節(jié)能環(huán)保支出2.00萬元，住房保障支出19.04萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬元。
六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
門票管理所2020年收入預(yù)算1,170.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,170.61萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加194.67萬元，增長19.95%,增長原因主要是新增綜合考核獎。
七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
門票管理所2020年支出預(yù)算1,170.61萬元，比2019年預(yù)算增加194.67萬元，增長19.95%,增長原因主要是綜合考核獎支出的增加。其中，基本支出1,089.91萬元，占93.11%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出80.70萬元，占6.89%，主要用于電子門禁設(shè)施維護(hù)、安全、環(huán)保等支出。
八、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
門票管理所2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
門票管理所2020年沒有設(shè)置績效目標(biāo)項(xiàng)目。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
門票管理所2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算63.50萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（二）政府采購情況。
門票管理所2020年政府采購預(yù)算總額20.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。
門票管理所有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。
2020年部門預(yù)算沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)用，沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備費(fèi)用。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第四部分 2020年部門預(yù)算表
1.2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表
2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.2020年部門收支預(yù)算總表
6.2020年部門收入預(yù)算總表
7.2020年部門支出預(yù)算總表
8.2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9.2020年部門政府采購預(yù)算表
10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表