第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2020年部門收支預(yù)算總表

6. 2020年部門收入預(yù)算總表

7. 2020年部門支出預(yù)算總表

8. 2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2020年部門政府采購預(yù)算表

10. 2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

    
    

     

    
    

第一部分    部門概況

一、部門主要職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展計(jì)劃。（2）制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（5）完成黨工委、管委會交給的其他工作任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

  九華鄉(xiāng)人民政府有下屬事業(yè)單位3個，2020年度部門預(yù)算由政府本級和下屬3個預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共4個，具體情況見下表。

三、2020年度主要工作思路

高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認(rèn)真貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神和省市兩會精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，按照黨工委管委會總體部署，完善全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)力度，做好二圣義興合義移遷工作、二圣村六七房里圣安停車場建設(shè)項(xiàng)目、柯村老街整治項(xiàng)目、鄉(xiāng)村環(huán)境提升工程、居民點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、集中安葬點(diǎn)建設(shè)工程、蓮花小鎮(zhèn)等項(xiàng)目建設(shè)。圍繞“服務(wù)全山，聚力發(fā)展”的目標(biāo)，精心打造全境美麗、全域旅游、全員友善、全民幸福的新九華。

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府2020年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算2611.94萬元。2020年收入預(yù)算2611.94萬元，收支平衡。其中基本支出625.39萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1986.55萬元，用于完成特定的工作任務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出2505.96萬元，占95.9﹪；社會保障和就業(yè)支出59.91萬元，占2.3﹪；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.42萬元，占0.6﹪；;住房保障支出29.65萬元，占1.2﹪。

二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算比2019年增加1543.42萬元，增加144%。具體原因主要是控查違經(jīng)費(fèi)及政府投資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都列入政府預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2505.96萬元，占95.9﹪；社會保障和就業(yè)支出59.91萬元，占2.3﹪；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.42萬元，占0.6﹪；;住房保障支出29.65萬元，占1.2﹪。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.基本支出625.4萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加217.18萬元，增加53.2%。增長原因主要是人員變動相應(yīng)增加的支出

2.社會保障和就業(yè)支出59.91萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.14萬元，增加1.94%。增長原因主要是人員變動相應(yīng)增加的支出

3.醫(yī)療衛(wèi)生支出16.42萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.45萬元，增加17.54%。增長原因主要是人員變動相應(yīng)增加的支出

4.住房保障支出29.652萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加4.46萬元，增加17.71%。增長原因主要是人員變動相應(yīng)增加的支出

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)20120年度一般公共預(yù)算基本支出625.4萬元。其中工資福利支出541.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出84.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

九華鄉(xiāng)2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，九華鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。九華鄉(xiāng)2020年收支總預(yù)算2611.94萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：基本支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

九華鄉(xiāng)2020年收入預(yù)算2611.94萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入2611.94萬元，占100%，比2019年增加1543.42萬元，增加144%。具體原因主要是控查違經(jīng)費(fèi)及政府投資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都列入政府預(yù)算。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

九華鄉(xiāng)2020年支出預(yù)算2611.94萬元，比2019年增加1543.42萬元，增加144%。具體原因主要是控查違經(jīng)費(fèi)及政府投資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都列入政府預(yù)算。其中，基本支出625.39萬元，占23.9%,主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等；項(xiàng)目支出1986.55萬元，占76.1%,主要用于用于完成特定的工作任務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等。                            

八、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九華鄉(xiāng)2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

九華鄉(xiāng)2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目17個涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1986.55萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，九華鄉(xiāng)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)用等。

（二） 政府采購情況。

2020年，九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府采購預(yù)算3.7萬元，全部為采購貨物預(yù)算。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

2020年，九華鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，為防火用車，車號為皖RK1953。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1.2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2020年部門收支預(yù)算總表

6.2020年部門收入預(yù)算總表

7.2020年部門支出預(yù)算總表

8.2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2020年部門政府采購預(yù)算表

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表