九華山風(fēng)景區(qū)人民檢察院2020年財(cái)政部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況
目錄
第一部分 部門(mén)概況
1、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員
2.、主要職責(zé)
3、2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
1.2020 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2. 2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 2020 年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5. 2020 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
6. 2020年收支預(yù)算總表
7. 2020年收入預(yù)算總表
8. 2020年支出預(yù)算總表
9. 2020 年支出政府采購(gòu)預(yù)算表
10. 2020年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員
九華山風(fēng)景區(qū)人民檢察院共有政法編制8人，現(xiàn)在崗7人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括：辦公室（政治處）、訴訟檢察科、控告申訴檢察科、司法警察大隊(duì)。
九華山風(fēng)景區(qū)人民檢察院作為池州市人民檢察院派出院，行使縣級(jí)檢察院職權(quán)。
2、主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》、《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)》、《人民檢察院組織法》等相關(guān)法律規(guī)定，九華山風(fēng)景區(qū)人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，其主要職責(zé)是：
一、受理單位和公民的控告、申訴和舉報(bào)，以及犯罪嫌疑人的自首。
二、對(duì)于公安機(jī)關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴；對(duì)于偵查活動(dòng)是否合法，進(jìn)行監(jiān)督。
三、對(duì)于刑事案件提起公訴、支持公訴；對(duì)于人民法院的審判活動(dòng)是否合法，進(jìn)行監(jiān)督。
四、對(duì)于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行實(shí)行監(jiān)督，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的監(jiān)外五種人實(shí)行考察監(jiān)督。
五、對(duì)同級(jí)人民法院確有錯(cuò)誤的刑事判決、裁定，依法提起抗訴。
六、對(duì)民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督，對(duì)已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決、裁定，依法提起抗訴或建議提起抗訴。
七、負(fù)責(zé)檢察宣傳、調(diào)查研究、技術(shù)信息和司法警察工作。
八、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)以及財(cái)務(wù)管理、物資裝備等工作。
九、承辦其他應(yīng)由基層人民檢察院負(fù)責(zé)的工作。
3、2020年度主要工作任務(wù)
2020年，檢察機(jī)關(guān)將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大以及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，以服務(wù)實(shí)現(xiàn)“五先”目標(biāo)為己任，以加強(qiáng)法律監(jiān)督為重點(diǎn)，以落實(shí)檢察改革為動(dòng)力，以打造過(guò)硬隊(duì)伍為保證，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，奮勇?tīng)?zhēng)先，為池州“爭(zhēng)當(dāng)綠水青山和金山銀山有機(jī)統(tǒng)一的排頭兵”提供堅(jiān)實(shí)的司法保障。一是立足檢察職能，在服務(wù)大局中展現(xiàn)新作為。突出打擊金融領(lǐng)域犯罪、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪；做到查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪工作力度不減、節(jié)奏不變，突出抓好扶貧領(lǐng)域職務(wù)犯罪偵查預(yù)防專(zhuān)項(xiàng)整治工作；嚴(yán)厲打擊侵害群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的刑事犯罪，加強(qiáng)對(duì)婦女、兒童、農(nóng)民工等特殊群體的司法保護(hù)，助推全面依法治市。二是維護(hù)司法公正，在強(qiáng)化監(jiān)督中回應(yīng)新期待。主動(dòng)適應(yīng)民生需求轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的司法監(jiān)督、對(duì)權(quán)利的司法保障，努力讓人民群眾更多更公平地享受發(fā)展成果。鞏固破壞環(huán)境資源和危害食品藥品安全專(zhuān)項(xiàng)立案監(jiān)督活動(dòng)成果，強(qiáng)化對(duì)刑事審判活動(dòng)的監(jiān)督,促進(jìn)形成嚴(yán)密的監(jiān)督體系。三是推進(jìn)檢察改革，在創(chuàng)新工作中增添新動(dòng)力，繼續(xù)穩(wěn)步有序推進(jìn)司法責(zé)任制、檢察人員分類(lèi)管理、職業(yè)保障制度等檢察改革，逐步運(yùn)行新機(jī)制，努力提高隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化水平。加強(qiáng)檢察公共關(guān)系建設(shè)，以更加開(kāi)放的姿態(tài)保障人民群眾有序參與；切實(shí)發(fā)揮傳統(tǒng)媒體和新媒體的綜合優(yōu)勢(shì)，及時(shí)傳遞檢察“正能量”。四是著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在完善自身中樹(shù)立新形象。鞏固“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和“講看齊、見(jiàn)行動(dòng)”學(xué)習(xí)討論成果，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，自覺(jué)在思想上政治上行動(dòng)上始終與以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。主動(dòng)接受外部監(jiān)督，著力提高檢察隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和能力，抓好基層基礎(chǔ)建設(shè)，著力培育九華山檢察新的特色和品牌。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
|
|
|
部門(mén)公開(kāi)表1 |
||
|
2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 |
||||
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
210.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
210.75 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、國(guó)防支出 |
|
|
|
三、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、財(cái)政支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
五、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、資源勘探信息支出等 |
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
||
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、住房保障支出 |
||
|
其他 |
|
九、醫(yī)療保障 |
||
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
210.75 |
本年支出合計(jì) |
210.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
210.75 |
支出總計(jì) |
210.75 |
|
|
|
|
|
部門(mén)公開(kāi)表2 |
||
|
2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
|||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
功能分類(lèi)科目 |
預(yù)算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
210.75 |
174.65 |
36.10 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
210.75 |
174.65 |
36.10 |
|
|
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行(財(cái)政事務(wù)) |
|
|||
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
|
|
2013105 |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
|
|
|
|
|
2040605 |
普法宣傳 |
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
21101 |
節(jié)能環(huán)保管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
2110104 |
環(huán)境保護(hù)宣傳 |
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
|
|
|
|
|
2150601 |
行政運(yùn)行(安全生產(chǎn)監(jiān)管) |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|||
|
合計(jì) |
210.75 |
174.65 |
36.10 |
||
|
|
|
|
部門(mén)公開(kāi)表3 |
|
||||||||||||||||
|
|
2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
||||||||||||||||
|
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|||||||||||||||||
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|
|||||||||||||||||
|
|
301 |
工資福利支出 |
131.20 |
|
||||||||||||||||
|
|
30101 |
基本工資 |
35.90 |
|
||||||||||||||||
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
26.29 |
|
||||||||||||||||
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
52.84 |
|
||||||||||||||||
|
|
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
14.67 |
|
||||||||||||||||
|
|
30105 |
其他工資福利支出 |
1.50 |
|
||||||||||||||||
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
35.99 |
|
||||||||||||||||
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
2.70 |
|
||||||||||||||||
|
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0 |
|
||||||||||||||||
|
|
30203 |
水電費(fèi) |
1 |
|
||||||||||||||||
|
|
30204 |
郵電費(fèi) |
7 |
|
||||||||||||||||
|
|
30211 |
差旅費(fèi) |
9.20 |
|
||||||||||||||||
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4 |
|
||||||||||||||||
|
|
302010 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
||||||||||||||||
|
|
302011 |
交通費(fèi) |
6 |
|
||||||||||||||||
|
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9 |
|
||||||||||||||||
|
|
302013 |
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
6.09 |
|
||||||||||||||||
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0 |
|
||||||||||||||||
|
|
30303 |
住房公積金 |
7.46 |
|
||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
174.65 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
部門(mén)公開(kāi)表4 |
|
||||||||||||||
|
|
2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
||||||||||||||
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
政府性基金財(cái)政撥款收入 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
注：九華山風(fēng)景區(qū)檢察院沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 部門(mén)公開(kāi)表5 2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||||||||||||||
|
223 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
22301 |
解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
注：九華山風(fēng)景區(qū)檢察院沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 部門(mén)公開(kāi)表6 2020年收支預(yù)算總表 單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
310.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
210.75 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、國(guó)防支出 |
|
|
|
三、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、財(cái)政支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
五、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、資源勘探信息支出等 |
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、住房保障支出 |
||
|
其他 |
|
九、醫(yī)療保障 |
||
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
210.75 |
本年支出合計(jì) |
210.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
210.75 |
支出總計(jì) |
210.75 |
|
|
2020年收入預(yù)算總表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
其他收入 |
||
|
小計(jì) |
附屬單位上繳收入 |
|||||
|
|
合計(jì) |
210.75 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
210.75 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù)) |
210.75 |
|
|
|
|
|
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行(財(cái)政事務(wù)) |
|
|
|
||
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
2013105 |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
|
|
|
|
|
|
2040605 |
普法宣傳 |
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
21101 |
節(jié)能環(huán)保管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
2110104 |
環(huán)境保護(hù)宣傳 |
|
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探信息支出等 |
|
|
|
|
|
|
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
|
|
|
|
|
|
2150601 |
行政運(yùn)行(安全生產(chǎn)監(jiān)管) |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
部門(mén)公開(kāi)表8 2020年支出預(yù)算總表 |
||||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
210.75 |
174.65 |
36.10 |
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
210.75 |
174.65 |
36.10 |
||
|
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行(財(cái)政事務(wù)) |
|
||||
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|||
|
2013105 |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
||
|
20406 |
司法 |
|
|
|
||
|
2040605 |
普法宣傳 |
|
|
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
||
|
21101 |
節(jié)能環(huán)保管理事務(wù) |
|
|
|
||
|
2110104 |
環(huán)境保護(hù)宣傳 |
|
|
|
||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
|
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
|
|
|
||
|
2150601 |
行政運(yùn)行(安全生產(chǎn)監(jiān)管) |
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
||||
|
合計(jì) |
210.75 |
174.65 |
36.10 |
|||
|
部門(mén)公開(kāi)表9 2020年政府采購(gòu)預(yù)算表 單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||
|
單位名稱(chēng) |
|
規(guī)格要求 |
數(shù)量 |
計(jì)量單位 |
是否集中采購(gòu) |
支出預(yù)算數(shù) |
|
||||||||||||||||
|
采購(gòu)目錄 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算收入安排 |
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排 |
政府性基金收入安排 |
納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排 |
上級(jí)提前下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)收入安排 |
上年結(jié)余 |
其他收入安排 |
|
||||||||||||||
|
小計(jì) |
財(cái)政撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入安排 |
其他收入小計(jì) |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||
|
專(zhuān)項(xiàng)收入 |
行政事業(yè)性收入 |
罰沒(méi)收入 |
納入預(yù)算管理其他非稅收入 |
|
|||||||||||||||||||
|
檢察院 |
電腦 |
|
3 |
臺(tái) |
是 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
檢察院 |
打印機(jī) |
|
2 |
臺(tái) |
是 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
檢察院 |
文件柜 |
1 |
個(gè) |
是 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|||||||||||||||
|
檢察院 |
空調(diào) |
|
2 |
套 |
是 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
檢察院 |
桌椅等 |
|
1 |
套 |
是 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)公開(kāi)表10
|
2020年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
當(dāng)前年度 |
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)目錄 |
規(guī)格要求 |
數(shù)量 |
計(jì)量單位 |
資金來(lái)源 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
總計(jì) |
一般公共預(yù)算收入 |
納入財(cái)政管理的廢水收入 |
社會(huì)保障基金收入 |
政府性基金收入 |
上級(jí)提前下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上年結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||
|
財(cái)政撥款 |
納入預(yù)算管理非稅收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
專(zhuān)項(xiàng)收入 |
行政事業(yè)性收入 |
罰沒(méi)收入 |
納入預(yù)算管理其他非稅收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
注：本單位沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
第三部分2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)檢察院2020財(cái)政撥款收支預(yù)算 210.75萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款210.75萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入210.75萬(wàn)元，上年結(jié)余 0 萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)210.75萬(wàn)元，占100%。
九華山風(fēng)景區(qū)檢察院2020年一般公共預(yù)算撥款210.75萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款203.75萬(wàn)元增加7萬(wàn)元，增加3%，增加原因主要是差旅費(fèi)等增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)210.75萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算210.75萬(wàn)元，比2019年預(yù)算203.28增加7萬(wàn)元。其中：“行政運(yùn)行”預(yù)算210.75萬(wàn)元，主要用于保障處機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；
2.“住房保障支出”2020年公共預(yù)算7.46萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.64萬(wàn)元，原因是人員退休。
3.“醫(yī)療保障支出”2020年公共預(yù)算14.67萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少14.74萬(wàn)元，減少60%，減少原因主要是2020年度人員退休。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)檢察院2020年一般公共預(yù)算基本支出174.65萬(wàn)元，其中：
工資福利支出131.20萬(wàn)元，主要包括：基本工資35.90萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼26.29萬(wàn)元、獎(jiǎng)金52.84萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金22.13萬(wàn)元等。商品和服務(wù)支出35.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用（含交通補(bǔ)貼費(fèi)）6萬(wàn)元等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)檢察院2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)檢察院2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出 。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理的原則,九華山風(fēng)景區(qū)檢察院所有收入支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算210.75萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入,支出包括：一般公共服務(wù)210.75萬(wàn)元。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)檢察院2020年支出預(yù)算210.75萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算撥款收入210.75萬(wàn)元,占100%。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)檢察院2020年支出預(yù)算210.75萬(wàn)元,其中;基本支出174.65萬(wàn)元,占83%;項(xiàng)目支出36.10萬(wàn)元,占17%。比2019年預(yù)算增加7萬(wàn)元，增加3%，原因主要是差旅費(fèi)等增加。
九、其它重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
九華山風(fēng)景區(qū)檢察院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款210.75萬(wàn)元。主要用于保障行政事業(yè)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
（二）政府采購(gòu)情況
九華山風(fēng)景區(qū)檢察院2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.40萬(wàn)元, 其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.40萬(wàn)元，主要是用于辦公用電腦及打印機(jī)等物品；政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
九華山風(fēng)景區(qū)檢察院共有車(chē)輛3 輛，其中：2輛執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)，1輛特種車(chē)輛。單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。2019 年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛，購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元。
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。