目錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)人民法院概況
1、主要職責(zé)
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
3、2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
3、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
6、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
7、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
8、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明
9、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）
1. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5. 2020年部門收支預(yù)算總表
6. 2020年部門收入預(yù)算總表
7. 2020年部門支出預(yù)算總表
8. 2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9. 2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2020年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)人民法院概況
一、主要職責(zé)
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依照法律規(guī)定獨(dú)立行駛審判權(quán)，不斷提高司法水平，加強(qiáng)執(zhí)法力度，保證公正執(zhí)法。主要職責(zé)是：
（一）依法審判由院管轄的民事、刑事、經(jīng)濟(jì)、行政案件和法律規(guī)定的其他案件。
（二）負(fù)責(zé)執(zhí)行本院發(fā)生效力并具有給付內(nèi)容的判決書、裁定書、調(diào)解書和刑事判決書中的財(cái)產(chǎn)部分；執(zhí)行法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。
（三）受理本院發(fā)生法律效力的審判監(jiān)督案件。
（四）負(fù)責(zé)辦理各級(jí)人大的提案。
（五）負(fù)責(zé)全院的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助主管部門管理法院機(jī)構(gòu)和人員編制工作。
（六）總結(jié)審判經(jīng)驗(yàn)，參與社會(huì)治安綜合治理。
（七）檢查和督促全院的執(zhí)法執(zhí)紀(jì)工作，進(jìn)行法制宣傳和廉政建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)本院的物質(zhì)裝備和有關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理工作。
（九）辦理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)，承辦應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
（十）對(duì)市人大及常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，依法向市人大及常委會(huì)提出議案，提請(qǐng)任命副院長(zhǎng)、審委委員、庭長(zhǎng)、審判員。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院無(wú)下屬預(yù)算單位，2019年度部門預(yù)算由院本級(jí)預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院本級(jí) |
行政 |
三、2020年度主要工作任務(wù)
（一）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。
（二）依法懲治犯罪，全力維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。
（三）依法審理經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域各類案件，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好法治環(huán)境。
（四）堅(jiān)持司法為民，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。積極適應(yīng)社會(huì)主要矛盾新變化，不斷提高司法服務(wù)保障水平，更好滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。
（五）深化司法體制改革，完善中國(guó)特色社會(huì)主義司法制度。
（六）持續(xù)深化司法公開，加快建設(shè)智慧法院。
（七）建設(shè)過硬隊(duì)伍，確保公正廉潔司法。
第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算238.57萬(wàn)元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款238.57萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入238.57萬(wàn)元。支出按功能分類分為：公共安全支出237.97萬(wàn)元，占99.75%；一般公共服務(wù)支出0.6萬(wàn)元，占0.25%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年一般公共預(yù)算撥款238.57萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加25.96萬(wàn)元，上升12.21%，上升原因主要是在職人員增加等。主要是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出0.6萬(wàn)元，占0.25%;公共安全支出198.91萬(wàn)元，占83.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.78萬(wàn)元，占7.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.6萬(wàn)元，占3.61%；住房保障支出12.58萬(wàn)元，占5.27%；節(jié)能環(huán)保支出1.10萬(wàn)元，占0.46%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1、“公共安全支出”2020年預(yù)算198.91萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加8.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.59%，增長(zhǎng)原因是在職人員增加等，主要是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出增長(zhǎng)，以及普法宣傳支出的增加。
2、“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算0.6萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少4.23萬(wàn)元，下降87.58%。主要完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2020年預(yù)算16.78萬(wàn)元。其中“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算16.78萬(wàn)元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2020年預(yù)算8.60萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加2.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.68%。增長(zhǎng)原因是在職人員增加，繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)相應(yīng)增加的醫(yī)療衛(wèi)生支出。其中“行政單位醫(yī)療”預(yù)算8.60萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5、“住房保障支出” 2020年預(yù)算12.58萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加2.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.90%。增長(zhǎng)原因是在職人員增加，繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)相應(yīng)增加的住房保障支出。其中“住房公積金”預(yù)算12.58萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年度一般公共預(yù)算基本支出220.27萬(wàn)元。其中：
工資福利支出145.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出62.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.58萬(wàn)元。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理的原則，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算238.57萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年收入預(yù)算238.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入238.57萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算增加25.96萬(wàn)元，上升12.21%，上升原因主要是在職人員增加等。
七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年支出預(yù)算238.57萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加25.96萬(wàn)元，上升12.21%，上升原因主要是在職人員增加等。
其中：基本支出220.27萬(wàn)元，占92.33%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出18.30萬(wàn)元，占7.67%，主要用于基本建設(shè)等支出。
八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算62.40萬(wàn)元，主要用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)情況。
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額2.40萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.40萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。
2020年，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院共有車輛2車輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。無(wú)價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
2020年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置，也未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和公安事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2020年部門預(yù)算表（見附表）
1. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5. 2020年部門收支預(yù)算總表
6. 2020年部門收入預(yù)算總表
7. 2020年部門支出預(yù)算總表
8. 2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9. 2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2020年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表