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        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年部門預(yù)算

        目錄

        第一部分  九華山風(fēng)景區(qū)人民法院概況

        1、主要職責(zé)

        2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        3、2020年度主要工作任務(wù)

        第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

        1、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

        2、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

        3、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

        4、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

        5、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

        6、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

        7、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

        8、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

        9、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

        10、其他重要事項(xiàng)情況說明

        第三部分   名詞解釋

        第四部分  2020年部門預(yù)算表(附表)

        1. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

        2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

        3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

        4. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

        5. 2020年部門收支預(yù)算總表

        6. 2020年部門收入預(yù)算總表

        7. 2020年部門支出預(yù)算總表

        8. 2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

        9. 2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

        10.2020年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

        第一部分  九華山風(fēng)景區(qū)人民法院概況

        一、主要職責(zé)

        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān),主要任務(wù)是依照法律規(guī)定獨(dú)立行駛審判權(quán),不斷提高司法水平,加強(qiáng)執(zhí)法力度,保證公正執(zhí)法。主要職責(zé)是:
             (一)依法審判由院管轄的民事、刑事、經(jīng)濟(jì)、行政案件和法律規(guī)定的其他案件。
             (二)負(fù)責(zé)執(zhí)行本院發(fā)生效力并具有給付內(nèi)容的判決書、裁定書、調(diào)解書和刑事判決書中的財(cái)產(chǎn)部分;執(zhí)行法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。
             (三)受理本院發(fā)生法律效力的審判監(jiān)督案件。
             (四)負(fù)責(zé)辦理各級(jí)人大的提案。
             (五)負(fù)責(zé)全院的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè),協(xié)助主管部門管理法院機(jī)構(gòu)和人員編制工作。
             (六)總結(jié)審判經(jīng)驗(yàn),參與社會(huì)治安綜合治理。
             (七)檢查和督促全院的執(zhí)法執(zhí)紀(jì)工作,進(jìn)行法制宣傳和廉政建設(shè)。
            (八)負(fù)責(zé)本院的物質(zhì)裝備和有關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理工作。
             (九)辦理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng),承辦應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
             (十)對(duì)市人大及常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,依法向市人大及常委會(huì)提出議案,提請(qǐng)任命副院長(zhǎng)、審委委員、庭長(zhǎng)、審判員。

        二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院無(wú)下屬預(yù)算單位,2019年度部門預(yù)算由院本級(jí)預(yù)算組成,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),具體情況見下表。


        序號(hào)

        單位名稱

        單位性質(zhì)

        1

        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院本級(jí)

        行政

         

        三、2020年度主要工作任務(wù)

        (一)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。

        (二)依法懲治犯罪,全力維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。

        (三)依法審理經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域各類案件,為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好法治環(huán)境。

        (四)堅(jiān)持司法為民,切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。積極適應(yīng)社會(huì)主要矛盾新變化,不斷提高司法服務(wù)保障水平,更好滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。

        (五)深化司法體制改革,完善中國(guó)特色社會(huì)主義司法制度。

        (六)持續(xù)深化司法公開,加快建設(shè)智慧法院。

        (七)建設(shè)過硬隊(duì)伍,確保公正廉潔司法。

        第二部分  2020年部門預(yù)算情況說明

        一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算238.57萬(wàn)元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款238.57萬(wàn)元;按資金年度分為:當(dāng)年財(cái)政撥款收入238.57萬(wàn)元。支出按功能分類分為:公共安全支出237.97萬(wàn)元,占99.75%;一般公共服務(wù)支出0.6萬(wàn)元,占0.25%。

        二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

        (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年一般公共預(yù)算撥款238.57萬(wàn)元,比2019年預(yù)算撥款增加25.96萬(wàn)元,上升12.21%,上升原因主要是在職人員增加等。主要是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

              (二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

        一般公共服務(wù)支出0.6萬(wàn)元,占0.25%;公共安全支出198.91萬(wàn)元,占83.38%;社會(huì)保障和就業(yè)支出16.78萬(wàn)元,占7.03%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.6萬(wàn)元,占3.61%;住房保障支出12.58萬(wàn)元,占5.27%;節(jié)能環(huán)保支出1.10萬(wàn)元,占0.46%。

        (三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。


         1、公共安全支出”2020年預(yù)算198.91萬(wàn)元,比2019年預(yù)算增加8.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.59%,增長(zhǎng)原因是在職人員增加等,主要是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出增長(zhǎng),以及普法宣傳支出的增加。

         2、一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算0.6萬(wàn)元,比2019年預(yù)算減少4.23萬(wàn)元,下降87.58%。主要完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。


         3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2020年預(yù)算16.78萬(wàn)元。其中“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算16.78萬(wàn)元,主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

                 4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2020年預(yù)算8.60萬(wàn)元,比2019年預(yù)算增加2.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.68%。增長(zhǎng)原因是在職人員增加,繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)相應(yīng)增加的醫(yī)療衛(wèi)生支出。其中“行政單位醫(yī)療”預(yù)算8.60萬(wàn)元,主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

        5、“住房保障支出” 2020年預(yù)算12.58萬(wàn)元,比2019年預(yù)算增加2.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.90%。增長(zhǎng)原因是在職人員增加,繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)相應(yīng)增加的住房保障支出。其中“住房公積金”預(yù)算12.58萬(wàn)元,主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。

          三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年度一般公共預(yù)算基本支出220.27萬(wàn)元。其中:

        工資福利支出145.29萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

        商品和服務(wù)支出62.40萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.58萬(wàn)元。

        四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

        按照綜合預(yù)算管理的原則,九華山風(fēng)景區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算238.57萬(wàn)元,收入為一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

        六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年收入預(yù)算238.57萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入238.57萬(wàn)元,占100%,比2019年預(yù)算增加25.96萬(wàn)元,上升12.21%,上升原因主要是在職人員增加等。

        七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年支出預(yù)算238.57萬(wàn)元,比2019年預(yù)算增加25.96萬(wàn)元,上升12.21%,上升原因主要是在職人員增加等。

        其中:基本支出220.27萬(wàn)元,占92.33%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出18.30萬(wàn)元,占7.67%,主要用于基本建設(shè)等支出。

        八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

        九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算62.40萬(wàn)元,主要用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

        (二)政府采購(gòu)情況。

        九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額2.40萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.40萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

        2020年,九華山風(fēng)景區(qū)人民法院共有車輛2車輛,全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。無(wú)價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

        2020年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置,也未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

        第三部分   名詞解釋

        一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

        二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和公安事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                             第四部分  2020年部門預(yù)算表(見附表)

        1. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

        2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

        3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

        4. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

        5. 2020年部門收支預(yù)算總表

        6. 2020年部門收入預(yù)算總表

        7. 2020年部門支出預(yù)算總表

        8. 2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

        9. 2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

        10.2020年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表


         

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