池州市不動產登記中心九華山分中心
2020年部門預算
目錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2020年度主要工作任務
第二部分 2020年部門預算情況說明
1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2020年收支預算總體情況說明
6.關于2020年收入預算情況說明
7.關于2020年支出預算情況說明
8.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明
9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明
10.其他重要事項情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年部門預算表（附表）
1.2020年池州市不動產登記中心九華山分中心財政撥款收支預算總表
2.2020年池州市不動產登記中心九華山分中心一般公共預算支出預算表
3.2020年池州市不動產登記中心九華山分中心一般公共預算基本支出預算表
4.2020年池州市不動產登記中心九華山分中心政府性基金預算支出預算表
5.2020年池州市不動產登記中心九華山分中心收支預算總表
6.2020年池州市不動產登記中心九華山分中心收入預算總表
7.2020年池州市不動產登記中心九華山分中心支出預算總表
8.2020年池州市不動產登記中心九華山分中心國有資本經營預算支出預算表
9.2020年池州市不動產登記中心九華山分中心政府采購預算表
10.2020年池州市不動產登記中心九華山分中心政府購買服務預算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
根據《九華山風景區(qū)管委會關于成立池州市不動產登記中心九華山分中心的通知》（九管秘〔2015〕31號）文件規(guī)定，池州市不動產登記中心九華山分中心實行九華山風景區(qū)管委會和市國土資源局雙重管理，以九華山風景區(qū)管委會管理為主（歸口九華山風景區(qū)國土資源分局），業(yè)務上接受市不動產登記中心指導。承辦風景區(qū)內土地登記、房屋登記、林地登記、農村土地承包經營權登記等工作。
二、部門預算單位構成
池州市不動產登記中心九華山分中心2020年度部門預算包括事業(yè)單位本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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1 |
池州市不動產登記中心九華山分中心 |
事業(yè)（一類） |
三、2020年度主要工作任務
（一）貫徹執(zhí)行國家有關土地登記（含土地承包經營權登記）、房屋登記、林地登記等不動產登記的法律、法規(guī)、方針、政策。（二）承擔風景區(qū)土地登記（含土地承包經營權登記）、房屋登記、林地登記等不動產登記的事務性工作。（三）承擔風景區(qū)個人住房信息系統(tǒng)、不動產登記信息管理基礎平臺建設和不動產權籍數據庫建設工作。（四）承擔各類不動產登記資料的收集、整理、共享、匯交和歸檔工作，提供不動產登記資料社會查詢服務。（五）配合有關部門開展不動產確權工作。（六）堅持以人為本，切實維護群眾利益。（七）完成上級交辦的其他工作。
第二部分 2020年部門預算情況說明
一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
池州市不動產登記中心九華山分中心2020年財政撥款收支預算57.97萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款57.97萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入57.97萬元。支出按功能分類分為：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.07萬元，占1.85%；國土海洋氣象等支出54.97萬元，占94.82%；住房保障支出1.93萬元，占3.33 %。
二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
池州市不動產登記中心九華山分中心2020年一般公共預算撥款57.97萬元，比2019年預算撥款增加11.73萬元，增長25.37%。增加原因主要一是工資基數上調，二是目標考核工資納入預算。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.07萬元，占1.85%；國土海洋氣象等支出54.97萬元，占94.82%；住房保障支出1.93萬元，占3.33%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2020年預算1.07萬元，比2019年預算增加0.07萬元，增加7 %。增加原因主要是2020年工資基數上調。其中，“事業(yè)單位醫(yī)療”預算1.07萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費等支出。
2、“國土資源氣象等支出”2020年預算54.97萬元，比2019預算增加15.03萬元，增長37.63%。增長原因主要一是工資基數上調，二是黨建工作支出、 普法宣傳支出、環(huán)保工作支出、安全生產工作支出等常規(guī)項目支出沒有單列功能科目，三是目標考核工資納入預算。其中，“國土資源事務”預算54.97萬元，主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、“住房保障支出”2020年預算1.93萬元，比2019年預算增加0.13萬元，增長7.22%。增長原因主要是工資基數上調。其中：“住房公積金”預算1.93萬元，主要為單位按照人力和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。
三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
池州市不動產登記中心九華山分中心2020年一般公共預算基本支出42.67萬元，其中：
工資福利支出36.17萬元，主要包括：基本工資、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出。
商品和服務支出6.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費。
四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
池州市不動產登記中心九華山分中心2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
五、關于2020年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則，池州市不動產登記中心九華山分中心所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市不動產登記中心九華山分中心2020年收支總預算57.97萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.07萬元，國土海洋氣象等支出54.97萬元，住房保障支出1.93萬元。
六、關于2020年收入預算情況說明
池州市不動產登記中心九華山分中心2020年收入預算57.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入57.97萬元，占100%。比2019年預算增加11.73萬元，增長25.37%，增長原因主要是一是工資基數上調，二是目標考核工資納入預算。
七、關于2020年支出預算情況說明
池州市不動產登記中心九華山分中心2020年支出預算57.97萬元，比2019年預算增加11.73萬元，增長25.37%,增長原因主要一是工資基數上調，二是目標考核工資納入預算。其中：基本支出42.67萬元，占73.61 %，主要用于保障機構日常運轉，完成日常工作任務；項目支出15.3萬元，占26.39%，主要用于不動產產權調查、檔案室標準化建設等支出。
八、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明
池州市不動產登記中心九華山分中心2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、項目績效目標設置情況說明
池州市不動產登記中心九華山分中心2020年按照規(guī)定設置績效目標的項目2個，其中：綜合運行經費項目績效目標為基本實現“一網、一門、一次”，建設數字化檔案室；不動產登記工作經費項目目標為普及不動產登記有關法律法規(guī)，提交統(tǒng)一規(guī)范的不動產產權調查成果，實行單位自評（第三方評價）。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費。
池州市不動產登記中心九華山分中心2020年無機關運行經費財政撥款預算。
（二）政府采購情況。
池州市不動產登記中心九華山分中心2020年政府采購預算總額3萬元。其中：政府采購貨物預算3萬元，無政府采購服務預算。
（三）國有資產占有使用情況。
池州市不動產登記中心九華山分中心無公務用車，無單位價值50萬元以上的通用設備，也無單位價值100萬元以上的專用設備。
2020年部門預算未安排公務用車購置，也未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2020年部門預算表（附表）