第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明(含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明)
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表(附表)
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
2020年部門(mén)收支預(yù)算總表
2020 年部門(mén)收入預(yù)算總表
2020年部門(mén)支出預(yù)算總表
2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
2020年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)是承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察職能的機(jī)關(guān),負(fù)責(zé)九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作,屬于全額撥款機(jī)關(guān),會(huì)計(jì)核算和管理辦法執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì)制度。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
全委獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè);內(nèi)設(shè)科室6個(gè)(綜合辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第一綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、第二綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組)。有行政編制11名(紀(jì)檢監(jiān)察工委書(shū)記不占編制);目前實(shí)有財(cái)政全額撥款人員11人(工勤人員1名)、聘用人員1人;公務(wù)用車(chē)1輛。
2020年度部門(mén)預(yù)算包括紀(jì)檢監(jiān)察工委本級(jí)預(yù)算,納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),具體情況見(jiàn)下表。
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
1 |
九華山風(fēng)景區(qū) 紀(jì)檢監(jiān)察工委 |
行政 |
三、2020年度主要工作任務(wù)
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年,也是風(fēng)景區(qū)“整體轉(zhuǎn)型、全面提升”發(fā)展戰(zhàn)略縱深推進(jìn)之年。做好紀(jì)檢監(jiān)察工作意義重大。主要工作任務(wù)是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),協(xié)助黨工委深化全面從嚴(yán)治黨,堅(jiān)持和完善監(jiān)督體系,強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督,一體推進(jìn)不敢腐不能腐不想腐,在堅(jiān)持和完善中國(guó)特色社會(huì)主義制度、推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用,推動(dòng)新時(shí)代紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展,為風(fēng)景區(qū)加快推進(jìn)“整體轉(zhuǎn)型、全面提升”發(fā)展戰(zhàn)略,決勝全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算289.09萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為:一般公共預(yù)算撥款289.09萬(wàn)元;按資金年度分為:當(dāng)年財(cái)政撥款收入289.09萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為:紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出258.83萬(wàn)元,占89.53%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.57萬(wàn)元,占2.27%;社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出12.82萬(wàn)元,占4.43%;住房保障支出9.62萬(wàn)元,占3.33%,公共安全支出0.4萬(wàn)元,占0.14%,節(jié)能環(huán)保支出0.45萬(wàn)元,占0.16%,資源勘探信息等支出0.4萬(wàn)元,占0.14%。
二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年一般公共預(yù)算撥款289.09萬(wàn)元,比2019年預(yù)算撥款增加28.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.11%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出增加所致。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出258.83萬(wàn)元,占89.53%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.57萬(wàn)元,占2.27%;社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出12.82萬(wàn)元,占4.43%;住房保障支出9.62萬(wàn)元,占3.33%,公共安全支出0.4萬(wàn)元,占0.14%,節(jié)能環(huán)保支出0.45萬(wàn)元,占0.16%,資源勘探信息等支出0.4萬(wàn)元,占0.14%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. “一般公共服務(wù)支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算258.83萬(wàn)元,比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增長(zhǎng)41.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.89%,增長(zhǎng)原因主要是行政經(jīng)費(fèi)等支出增加所致。
2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算6.57萬(wàn)元, 比2019年財(cái)政撥款預(yù)算減少2.45萬(wàn)元,減少27.16%,減少原因主要是在職人員減少(1人)
3. “住房保障支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算9.62萬(wàn)元,比2019年財(cái)政撥款預(yù)算減少0.04萬(wàn)元,減少0.41%,減少原因主要是在職人員減少(1人) 。
4. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算12.82萬(wàn)元, 比2019年財(cái)政撥款預(yù)算減少9.74萬(wàn)元,減少43.17%,減少原因主要是職業(yè)年金從預(yù)算中提出,由財(cái)政統(tǒng)扣。
5. “公共安全支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算0.4萬(wàn)元, 比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,“節(jié)能環(huán)?!?/span> 2020年財(cái)政撥款預(yù)算0.45萬(wàn)元, 比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,“資源勘探信息”2020年財(cái)政撥款預(yù)算0.4萬(wàn)元, 比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0% 。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年一般公共預(yù)算基本支出201.59萬(wàn)元。其中:工資福利支出164.57萬(wàn)元。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等;商品和服務(wù)支出及資本性支出37.02萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年無(wú)政府性基金項(xiàng)目。
五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理的原則,九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算289.09萬(wàn)元,收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年收入預(yù)算289.09萬(wàn)元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入289.09萬(wàn)元,占100%,比2019年預(yù)算增加28.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.11%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出增加所致。
七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年支出預(yù)算289.09萬(wàn)元,比2019年預(yù)算增加28.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.11%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加所致。其中:基本支出201.59萬(wàn)元,占69.73%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出87.5萬(wàn)元,占30.27%,主要用于紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)等支出。
八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為37.02萬(wàn)元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等,主要包括以下支出內(nèi)容:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(二)政府采購(gòu)情況
九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額2.5萬(wàn)元, 其中:計(jì)算機(jī)4臺(tái),購(gòu)置預(yù)算2萬(wàn)元;復(fù)印機(jī)1臺(tái),購(gòu)置預(yù)算0.5萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委共有車(chē)輛1輛,為執(zhí)法執(zhí)紀(jì)用車(chē).單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè),價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。
2020年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè),安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。
(四)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年沒(méi)有政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排的支出。
第三部分 名詞解釋
一、 財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
1.2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.2020年部門(mén)收支預(yù)算總表
6.2020年部門(mén)收入預(yù)算總表
7.2020年部門(mén)支出預(yù)算總表
8.2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9.2020年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表