第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

 

第三部分 名詞解釋

 

第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1. 2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

6. 2020 年部門(mén)收入預(yù)算總表

7. 2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

8. 2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2020年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

   10.2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

 九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)是承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察職能的機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作，屬于全額撥款機(jī)關(guān)，會(huì)計(jì)核算和管理辦法執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì)制度。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

全委獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)；內(nèi)設(shè)科室6個(gè)（綜合辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第一綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、第二綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組）。有行政編制11名（紀(jì)檢監(jiān)察工委書(shū)記不占編制）；目前實(shí)有財(cái)政全額撥款人員11人（工勤人員1名）、聘用人員1人；公務(wù)用車(chē)1輛。

2020年度部門(mén)預(yù)算包括紀(jì)檢監(jiān)察工委本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。 

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	九華山風(fēng)景區(qū) 紀(jì)檢監(jiān)察工委	行政

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是風(fēng)景區(qū)“整體轉(zhuǎn)型、全面提升”發(fā)展戰(zhàn)略縱深推進(jìn)之年。做好紀(jì)檢監(jiān)察工作意義重大。主要工作任務(wù)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，協(xié)助黨工委深化全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持和完善監(jiān)督體系，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，一體推進(jìn)不敢腐不能腐不想腐，在堅(jiān)持和完善中國(guó)特色社會(huì)主義制度、推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用，推動(dòng)新時(shí)代紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展，為風(fēng)景區(qū)加快推進(jìn)“整體轉(zhuǎn)型、全面提升”發(fā)展戰(zhàn)略，決勝全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

 

 

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算289.09萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款289.09萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入289.09萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出258.83萬(wàn)元，占89.53%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.57萬(wàn)元，占2.27%；社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出12.82萬(wàn)元，占4.43%；住房保障支出9.62萬(wàn)元，占3.33%,公共安全支出0.4萬(wàn)元，占0.14%,節(jié)能環(huán)保支出0.45萬(wàn)元，占0.16%,資源勘探信息等支出0.4萬(wàn)元，占0.14%。

二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年一般公共預(yù)算撥款289.09萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加28.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出增加所致。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出258.83萬(wàn)元，占89.53%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.57萬(wàn)元，占2.27%；社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出12.82萬(wàn)元，占4.43%；住房保障支出9.62萬(wàn)元，占3.33%,公共安全支出0.4萬(wàn)元，占0.14%,節(jié)能環(huán)保支出0.45萬(wàn)元，占0.16%,資源勘探信息等支出0.4萬(wàn)元，占0.14%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1. “一般公共服務(wù)支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算258.83萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增長(zhǎng)41.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.89%，增長(zhǎng)原因主要是行政經(jīng)費(fèi)等支出增加所致。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算6.57萬(wàn)元， 比2019年財(cái)政撥款預(yù)算減少2.45萬(wàn)元，減少27.16%，減少原因主要是在職人員減少（1人）

3. “住房保障支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算9.62萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算減少0.04萬(wàn)元，減少0.41%，減少原因主要是在職人員減少（1人） 。

4. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算12.82萬(wàn)元, 比2019年財(cái)政撥款預(yù)算減少9.74萬(wàn)元，減少43.17%，減少原因主要是職業(yè)年金從預(yù)算中提出，由財(cái)政統(tǒng)扣。

5. “公共安全支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算0.4萬(wàn)元， 比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，“節(jié)能環(huán)?！?/span> 2020年財(cái)政撥款預(yù)算0.45萬(wàn)元,  比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，“資源勘探信息”2020年財(cái)政撥款預(yù)算0.4萬(wàn)元， 比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0% 。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年一般公共預(yù)算基本支出201.59萬(wàn)元。其中：工資福利支出164.57萬(wàn)元。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等；商品和服務(wù)支出及資本性支出37.02萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年無(wú)政府性基金項(xiàng)目。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理的原則，九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算289.09萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年收入預(yù)算289.09萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入289.09萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算增加28.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出增加所致。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年支出預(yù)算289.09萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加28.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加所致。其中：基本支出201.59萬(wàn)元，占69.73%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出87.5萬(wàn)元，占30.27%，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)等支出。

八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

   九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為37.02萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（二）政府采購(gòu)情況

九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額2.5萬(wàn)元, 其中：計(jì)算機(jī)4臺(tái)，購(gòu)置預(yù)算2萬(wàn)元;復(fù)印機(jī)1臺(tái)，購(gòu)置預(yù)算0.5萬(wàn)元。

(三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委共有車(chē)輛1輛，為執(zhí)法執(zhí)紀(jì)用車(chē).單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

（四）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

九華山紀(jì)檢監(jiān)察工委2020年沒(méi)有政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排的支出。

 

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  

第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1.2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

6.2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

7.2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

8.2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2020年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表