第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

   1.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    2.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    5. 2018年部門收支預(yù)算總表

    6. 2018年部門收入預(yù)算總表

    7. 2018年部門支出預(yù)算總表

    8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

    9. 2018年部門政府采購預(yù)算表

    10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

 九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)工委是主管紀(jì)檢監(jiān)察工作的職能部門，擔(dān)負(fù)著全山的反腐倡廉、廉政建設(shè)、監(jiān)察、信訪等工作。屬于全額撥款的行政單位，會(huì)計(jì)核算和管理辦法執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì)制度。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

全委獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)；內(nèi)設(shè)科室6個(gè)（綜合辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第一綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、第二綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組）。有行政編制12人（紀(jì)工委書記不占編制，公務(wù)員編制11人，工勤編制1人）財(cái)政全額撥款人員11人,聘用人員1人；公務(wù)用車1輛。

  2018年度部門預(yù)算包括紀(jì)工委本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)工委	行政

三、2018年度主要工作任務(wù)

本預(yù)算年度的主要任務(wù)為：1、紀(jì)律審查；2、作風(fēng)建設(shè)；3、隊(duì)伍建設(shè)；4、巡察工作；5、廉政教育；6、述職述廉；7、政治生態(tài)建設(shè)；8、日常工作。具體如下：

（一）嚴(yán)肅政治紀(jì)律和政治規(guī)矩

加強(qiáng)和規(guī)范黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。堅(jiān)決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)黨的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。嚴(yán)格請(qǐng)示報(bào)告制度。全面凈化黨內(nèi)政治生態(tài)，建立定期分析研判機(jī)制，協(xié)助風(fēng)景區(qū)各級(jí)黨組織有針對(duì)性地、與時(shí)俱進(jìn)地加強(qiáng)政治生態(tài)建設(shè)。發(fā)展積極健康的黨內(nèi)政治文化。把選人用人情況作為日常監(jiān)督、巡察監(jiān)督、派駐監(jiān)督的重點(diǎn)，扎實(shí)做好基礎(chǔ)工作，動(dòng)態(tài)更新風(fēng)景區(qū)管理的領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案資料庫。組織開展述責(zé)述廉工作。

（二）深化國家監(jiān)察體制改革

按照黨委負(fù)主責(zé)、紀(jì)委負(fù)專責(zé)的要求，繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)改革試點(diǎn)工作。建立黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，選優(yōu)配強(qiáng)隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)對(duì)所有行使公權(quán)力的公職人員監(jiān)察全覆蓋。建立分析研判政治生態(tài)狀況、聽取重大案件情況報(bào)告制度，對(duì)本級(jí)管理干部嚴(yán)重違紀(jì)違法進(jìn)行審查調(diào)查和處置的決策嚴(yán)格把關(guān)。加強(qiáng)監(jiān)察機(jī)關(guān)與審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、執(zhí)法部門的工作銜接。強(qiáng)化派駐監(jiān)督，賦予派駐機(jī)構(gòu)監(jiān)察職能，明確派駐機(jī)構(gòu)監(jiān)察權(quán)限和工作程序，加強(qiáng)對(duì)派駐工作的指導(dǎo)和管理。

   （三）推動(dòng)作風(fēng)建設(shè)向縱深發(fā)展 把監(jiān)督檢查中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神以及省委、市委、黨工委持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況，作為重點(diǎn)任務(wù)和經(jīng)常性工作扭住不放，一個(gè)節(jié)點(diǎn)一個(gè)節(jié)點(diǎn)堅(jiān)守。在反對(duì)形式主義和官僚主義上下更大功夫。針對(duì)表態(tài)多調(diào)門高、行動(dòng)少落實(shí)差等突出問題，會(huì)同有關(guān)部門開展以“查問題、出硬招、改徹底”為重點(diǎn)的作風(fēng)建設(shè)大排查，圍繞風(fēng)景區(qū)重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)職能部門履職盡責(zé)情況的監(jiān)督。完善和落實(shí)密切聯(lián)系群眾相關(guān)制度，構(gòu)建作風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制。教育引導(dǎo)黨員干部增強(qiáng)群眾感情，自覺傳承優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)。

   （四）深化開政治巡察 堅(jiān)持政治巡察定位，推動(dòng)基層黨組織加強(qiáng)政治建設(shè)。以基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及成員特別是一把手為巡察重點(diǎn)，著力發(fā)現(xiàn)和解決群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨在基層見到實(shí)效。完善巡察體制機(jī)制，強(qiáng)化黨委領(lǐng)導(dǎo)巡察工作的主體責(zé)任和巡察機(jī)構(gòu)具體組織實(shí)施的直接責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)巡察工作規(guī)劃的任務(wù)要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，統(tǒng)籌安排年度巡察對(duì)象，堅(jiān)持常規(guī)巡察和專項(xiàng)巡察相結(jié)合，提升巡察監(jiān)督實(shí)效。今年要完成2輪對(duì)4個(gè)單位黨組織的巡察。在開展常規(guī)巡察的同時(shí)，配合全市項(xiàng)目建設(shè)年活動(dòng)對(duì)風(fēng)景區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目開展專項(xiàng)巡察。強(qiáng)化巡察成果運(yùn)用。加強(qiáng)巡察整改任務(wù)交辦和整改情況督查。

   （五）全面加強(qiáng)黨的紀(jì)律建設(shè) 強(qiáng)化經(jīng)常性紀(jì)律教育，把黨章黨規(guī)黨紀(jì)作為黨組織理論學(xué)習(xí)和干部教育培訓(xùn)必修課。發(fā)揮先進(jìn)典型引領(lǐng)作用，用好反面教材，讓黨員干部引為鏡鑒。切實(shí)履行管黨治黨政治責(zé)任，把嚴(yán)明紀(jì)律體現(xiàn)在日常監(jiān)督管理中，針對(duì)一些黨員干部紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)淡薄的問題，抓早抓小、防微杜漸。用好問責(zé)利器，落實(shí)“一案雙查”，推動(dòng)管黨治黨責(zé)任層層傳導(dǎo)壓實(shí)。深化運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，在用好第一種形態(tài)上下功夫，繼續(xù)對(duì)風(fēng)景區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)及國有控股企業(yè)主要負(fù)責(zé)人開展經(jīng)常性提醒警示談話，加強(qiáng)談話函詢工作，發(fā)揮采信告知的教育激勵(lì)作用和抽查核實(shí)的監(jiān)督作用。切實(shí)保障黨員干部的監(jiān)督權(quán)。

   （六）鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢 嚴(yán)格反映領(lǐng)導(dǎo)干部問題線索的管理、排查和處置。重點(diǎn)查處政治問題和經(jīng)濟(jì)問題相互交織形成利益集團(tuán)的腐敗案件；重點(diǎn)查處黨的十八大以來不收斂、不收手，問題線索反映集中、群眾反映強(qiáng)烈，現(xiàn)在重要崗位且可能還要提拔使用的領(lǐng)導(dǎo)干部；重點(diǎn)查處審批監(jiān)管、資源開發(fā)、大宗采購、土地出讓、工程招投標(biāo)以及公共財(cái)政支出等重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的腐敗問題。健全完善反腐敗協(xié)調(diào)機(jī)制，嚴(yán)格依紀(jì)依法審查調(diào)查。深化標(biāo)本兼治，總結(jié)體制機(jī)制問題和制度漏洞，推動(dòng)改革體制機(jī)制，健全規(guī)章制度。強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)管控扎牢不能腐的籠子。加強(qiáng)思想道德和黨性教育，堅(jiān)定信念信仰，強(qiáng)化“四個(gè)自信”，增強(qiáng)不想腐的自覺。

   （七）嚴(yán)厲整治群眾身邊的“微腐敗” 不斷完善治理“微腐敗”工作格局，深入開展群眾身邊的腐敗問題專項(xiàng)治理，堅(jiān)決查處發(fā)生在民生資金、“三資”管理、征地拆遷、教育醫(yī)療、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域的嚴(yán)重違紀(jì)違法行為，基層干部插手民生項(xiàng)目建設(shè)以及吃拿卡要、盤剝克扣、優(yōu)親厚友等問題。把懲治基層腐敗同掃黑除惡結(jié)合起來，堅(jiān)決查處涉黑涉惡腐敗，堅(jiān)決懲治放縱、包庇黑惡勢力甚至充當(dāng)“保護(hù)傘”的黨員干部。緊盯巡察、信訪等渠道群眾反映的突出問題，強(qiáng)化交辦督辦，按期辦結(jié)上級(jí)紀(jì)委重點(diǎn)督辦件，對(duì)典型案例一律曝光，對(duì)工作不力、問題長期得不到解決的嚴(yán)肅問責(zé)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和紀(jì)委要認(rèn)真解決侵害群眾利益的問題，對(duì)突出問題集中整治。鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委要把查處群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題作為重要任務(wù)，敢擔(dān)當(dāng)、敢碰硬，激活監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“神經(jīng)末梢”，確保全面從嚴(yán)治黨落實(shí)到最基層。

   （八）加強(qiáng)自身建設(shè) 適應(yīng)新形勢新任務(wù)要求，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，以“強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)、提升本領(lǐng)”為主題，在風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)組織開展自身建設(shè)年活動(dòng)。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

九華山紀(jì)工委2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算212.88萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款212.88萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入212.88萬元。支出按功能分類分為：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出183.27，占86.09%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.24萬元，占2.93%；社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出15.59萬元，占7.32%；住房保障支出6.68萬元，占3.14%,公共安全支出0.3萬元，占0.14%,節(jié)能環(huán)保支出0.4萬元，占0.19%,資源勘探信息等支出0.4萬元，占0.19%。

 

二、 關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

九華山紀(jì)工委2018年一般公共預(yù)算撥款212.88萬元，比2017年預(yù)算撥款增加16.64萬元，增長8.48%,增長原因主要是因新機(jī)構(gòu)組建至人員增加及配置相關(guān)辦公設(shè)備等支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出

183.27萬元，占86.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.24萬元，占2.93%；社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出15.59萬元，占7.32%；住房保障支出6.68萬元，占3.14%；公共安全支出0.3萬元，占0.14%,節(jié)能環(huán)保支出0.4萬元，占0.19%,資源勘探信息等支出0.4萬元，占0.19%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算183.27萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加16.33萬元，增長9.8%，增長原因主要是因新機(jī)構(gòu)組建至人員增加及配置相關(guān)辦公設(shè)備等支出增加。

    2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算6.24萬元， 比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.07萬元，增長1.13%，增長原因主要是在職人員調(diào)增工資至繳費(fèi)基數(shù)增大 。

3. “住房保障支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算6.68萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.25萬元，增長3.89%，增長原因主要是在職人員調(diào)增工資至繳費(fèi)基數(shù)增大 。

4. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算15.59萬元, 比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加10.21萬元，增長189.78%，增長原因主要是本年度將機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金納入預(yù)算。

5. “公共安全支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算0.3萬元，“節(jié)能環(huán)?！?/span> 2018年財(cái)政撥款預(yù)算0.4萬元,“資源勘探信息” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算0.4萬元。皆與2017年財(cái)政撥款預(yù)算相等，無變化。

 

 三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

九華山紀(jì)工委2018年一般公共預(yù)算基本支出125.13萬元。其中：工資福利支出90.27萬元。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金等；商品和服務(wù)支出及資本性支出34.86萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、其他交通費(fèi)等。其他資本性支出3萬元，主要包括辦公設(shè)備購置等。

 四、 關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

九華山紀(jì)工委2018年無政府性基金項(xiàng)目。

五、 關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，九華山紀(jì)工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算212.88萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出...等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

九華山紀(jì)工委2018年收入預(yù)算212.88萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入212.88萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加16.64萬元，增長8.48%,增長原因主要是因新機(jī)構(gòu)組建至人員增加及配置相關(guān)辦公設(shè)備等支出增加。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

九華山紀(jì)工委2018年支出預(yù)算212.88萬元，比2017年預(yù)算增加16.64萬元，增長8.48%,增長原因主要是因新機(jī)構(gòu)組建至人員增加及配置相關(guān)辦公設(shè)備等支出增加。其中：基本支出125.13萬元，占59%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出87.75萬元，占41%，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)等支出。

 

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九華山紀(jì)工委2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

九華山紀(jì)工委2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)

     十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 九華山紀(jì)工委2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為34.86萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

   （二）政府采購情況

九華山紀(jì)工委2018年政府采購預(yù)算總額14.1萬元, 其中：計(jì)算機(jī)6臺(tái)，購置預(yù)算3.5萬元，復(fù)印機(jī)6臺(tái)，購置預(yù)算3.6萬元，辦公家具購置預(yù)算7萬元（檔案柜、文件柜18組，共計(jì)4萬元，辦公桌椅6套，共計(jì)3萬元）。

(三）國有資產(chǎn)占有情況

2018年九華山紀(jì)工委共有車輛1輛，為執(zhí)法執(zhí)紀(jì)用車.單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

   （四）政府購買服務(wù)情況

九華山紀(jì)工委2018年沒有政府購買服務(wù)預(yù)算收入，也沒有使用政府購買服務(wù)預(yù)算安排的支出。

 

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  

第四部分 2018年部門預(yù)算表

1.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2018年部門收支預(yù)算總表

6.2018年部門收入預(yù)算總表

7.2018年部門支出預(yù)算總表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

    

                 2018年紀(jì)工委部門預(yù)算公開表.xlsx

     

   九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)工委

2018年01月19日