池州市不動產登記中心九華山分中心

2019年部門預算

目錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年收支預算總體情況說明

6.關于2019年收入預算情況說明

7.關于2019年支出預算情況說明

8.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預算表（附表）

1.2019年池州市不動產登記中心九華山分中心財政撥款收支預算總表

2.2019年池州市不動產登記中心九華山分中心一般公共預算支出預算表

3.2019年池州市不動產登記中心九華山分中心一般公共預算基本支出預算表

4.2019年池州市不動產登記中心九華山分中心政府性基金預算支出預算表

5.2019年池州市不動產登記中心九華山分中心收支預算總表

6.2019年池州市不動產登記中心九華山分中心收入預算總表

7.2019年池州市不動產登記中心九華山分中心支出預算總表

8.2019年池州市不動產登記中心九華山分中心國有資本經營預算支出預算表

9.2019年池州市不動產登記中心九華山分中心政府采購預算表

10.2019年池州市不動產登記中心九華山分中心政府購買服務預算表

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據《九華山風景區(qū)管委會關于成立池州市不動產登記中心九華山分中心的通知》（九管秘〔2015〕31號）文件規(guī)定，池州市不動產登記中心九華山分中心實行九華山風景區(qū)管委會和市國土資源局雙重管理，以九華山風景區(qū)管委會管理為主（歸口九華山風景區(qū)國土資源分局），業(yè)務上接受市不動產登記中心指導。承辦風景區(qū)內土地登記、房屋登記、林地登記、農村土地承包經營權登記等工作。

二、部門預算單位構成

池州市不動產登記中心九華山分中心2019年度部門預算包括事業(yè)單位本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

 

 

三、2019年度主要工作任務

（一）貫徹執(zhí)行國家有關土地登記（含土地承包經營權登記）、房屋登記、林地登記等不動產登記的法律、法規(guī)、方針、政策。（二）承擔風景區(qū)土地登記（含土地承包經營權登記）、房屋登記、林地登記等不動產登記的事務性工作。（三）承擔風景區(qū)個人住房信息系統、不動產登記信息管理基礎平臺建設和不動產權籍數據庫建設工作。（四）承擔各類不動產登記資料的收集、整理、共享、匯交和歸檔工作，提供不動產登記資料社會查詢服務。（五）配合有關部門開展不動產確權工作。（六）堅持以人為本，切實維護群眾利益。（七）完成上級交辦的其他工作。

第二部分 2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

池州市不動產登記中心九華山分中心2019年財政撥款收支預算46.24萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款46.24萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入46.24萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1萬元，占2.16 %；公共安全支出1萬元，占2.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1萬元，占2.16%；節(jié)能環(huán)保支出1萬元，占2.16%；資源勘探信息等支出0.5萬元，占1.08%；國土海洋氣象等支出39.94萬元，占86.38%；住房保障支出1.8萬元，占3.9%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

池州市不動產登記中心九華山分中心2019年一般公共預算撥款46.24萬元，比2017年預算撥款增加0.77萬元，增長1.69%。增加原因主要是工資基數上調。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1萬元，占2.16%；公共安全支出1萬元，占2.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1萬元，占2.16%；節(jié)能環(huán)保支出1萬元，占2.16%；資源勘探信息等支出0.5萬元，占1.08%；國土海洋氣象等支出39.94萬元，占86.38%；住房保障支出1.8萬元，占3.9%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務支出”2019年預算1萬元，與2018年預算相同。其中，“黨委辦公廳（室）級相關機構事務”預算1萬元，主要用于黨建工作支出。

2、“公共安全支出”2019年預算1萬元，與2018年預算相同。其中，“司法”預算1萬元，主要用于普法宣傳支出。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年預算1萬元，比2018年預算減少0.41萬元，減少29.08%。減少原因主要是2019年取消公務員醫(yī)療補助繳費。其中，“事業(yè)單位醫(yī)療”預算1萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費等支出。

4、“節(jié)能環(huán)保支出”2019年預算1萬元，與2018年預算相同。其中，“環(huán)境保護宣傳”預算1萬元，主要用于環(huán)保工作支出。

5、“資源勘探信息等支出”2019年預算0.5萬元，與2018年預算相同。其中，“安全生產監(jiān)管”預算0.5萬元，主要用于安全生產工作支出。

6、“國土資源氣象等支出”2019年預算39.94萬元，比2018預算增加1.14萬元，增長2.94%。增長原因主要是工資基數上調。其中，“國土資源事務”預算39.94萬元，主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、“住房保障支出”2019年預算1.8萬元，比2018年預算增加0.04萬元，增長2.27%。增長原因主要是工資基數上調。其中：“住房公積金”預算1.8萬元，主要為單位按照人力和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

池州市不動產登記中心九華山分中心2019年一般公共預算基本支出30.94萬元，其中：

工資福利支出24.44萬元，主要包括：基本工資、年終獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務支出6.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

池州市不動產登記中心九華山分中心2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

五、關于2019年收支預算總體情況說明 

按照綜合預算管理原則，池州市不動產登記中心九華山分中心所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市不動產登記中心九華山分中心2019年收支總預算46.24萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出1萬元，公共安全支出1萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1萬元，節(jié)能環(huán)保支出1萬元，資源勘探信息等支出0.5萬元，國土海洋氣象等支出39.94萬元，住房保障支出1.8萬元。

六、關于2019年收入預算情況說明 

池州市不動產登記中心九華山分中心2019年收入預算46.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入46.24萬元，占100%。比2018年預算增加0.77萬元，增長1.69%，增長原因主要是工資基數上調。

七、關于2019年支出預算情況說明

池州市不動產登記中心九華山分中心2019年支出預算46.24萬元，比2018年預算增加0.77萬元，增長1.69%,增長原因主要是工資基數上調。其中：基本支出30.94萬元，占66.91 %；項目支出15.3萬元，占33.09 %。

八、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

池州市不動產登記中心九華山分中心2019年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

池州市不動產登記中心九華山分中心2019年沒有按照規(guī)定設置績效目標的項目。

十、 其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

池州市不動產登記中心九華山分中心2019年無機關運行經費財政撥款預算。 

（二）政府采購情況。

池州市不動產登記中心九華山分中心2019年政府采購預算總額3.2萬元。其中：政府采購貨物預算3.2萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

池州市不動產登記中心九華山分中心無公務用車，無單位價值50萬元以上的通用設備，也無單位價值100萬元以上的專用設備。

2019年部門預算未安排公務用車購置，也未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2019年部門預算表（附表）

1、2019年池州市不動產登記中心九華山分中心財政撥款收支預算總表.XLS

2、2019年池州市不動產登記中心九華山分中心一般公共預算支出預算表.xls

3、2019年池州市不動產登記中心九華山分中心一般公共預算基本支出預算表.xls

4、2019年池州市不動產登記中心九華山分中心政府性基金預算支出預算表.xls

5、2019年池州市不動產登記中心九華山分中心收支預算總表.XLS

6、2019年池州市不動產登記中心九華山分中心收入預算總表.xls

7、2019年池州市不動產登記中心九華山分中心支出預算總表.xls

8、2019年池州市不動產登記中心九華山分中心國有資本經營預算支出預算表.xlsx

9、2019年池州市不動產登記中心九華山分中心政府采購預算表.xlsx

10、2019年池州市不動產登記中心九華山分中心政府購買服務預算表.xlsx 

 

2019年1月18日