一、部門主要職責

根據(jù)《九華山風景區(qū)管委會關(guān)于成立池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心的通知》（九管秘〔2015〕31號）文件規(guī)定，九華山不動產(chǎn)登記分中心實行九華山風景區(qū)管委會和市國土資源局雙重管理，以九華山風景區(qū)管委會管理為主（歸口九華山風景區(qū)國土資源分局），業(yè)務(wù)上接受市不動產(chǎn)登記中心指導。承辦風景區(qū)內(nèi)土地登記、房屋登記、林地登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記等工作。

二、部門概況

九華山不動產(chǎn)登記分中心為獨立核算單位。全額撥款事業(yè)編制3人。目前在職人員3人（含財政包干1人）。

三、2017年度主要工作任務(wù)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)土地登記（含土地承包經(jīng)營權(quán)登記）、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記的法律、法規(guī)、方針、政策。（二）承擔風景區(qū)土地登記（含土地承包經(jīng)營權(quán)登記）、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記的事務(wù)性工作。（三）承擔風景區(qū)個人住房信息系統(tǒng)、不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)和不動產(chǎn)權(quán)籍數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。（四）承擔各類不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享、匯交和歸檔工作，提供不動產(chǎn)登記資料社會查詢服務(wù)。（五）配合有關(guān)部門開展不動產(chǎn)確權(quán)工作。（六）堅持以人為本，切實維護群眾利益。（七）完成上級交辦的其他工作。

四、收支預算安排情況 

九華山不動產(chǎn)登記分中心2017年度可支配收入36.78萬元，全部為預算撥款收入，支出預算36.78萬元。其中，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出0.94萬元，國土資源氣象等支出34.65萬元，住房保障支出1.19萬元。

五、2017年部門收入預算情況說明 

2017年，九華山不動產(chǎn)登記分中心收入預算36.78萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入。

六、2017年部門支出預算情況說明

2017年，九華山不動產(chǎn)登記分中心支出預算36.78萬元，其中：基本支出22.28萬元，占60.58%；項目支出14.5萬元，占39.42%。

七、2017年部門財政撥款收支預算總體情況

九華山不動產(chǎn)登記分中心2017年財政撥款收入預算36.78萬元。財政撥款支出預算36.78萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出0.94萬元，占2.56%；國土資源氣象等支出34.65萬元，占94.21%；住房保障支出1.19萬元，占3.23%。

八、2017年部門一般公共預算支出預算情況

九華山不動產(chǎn)登記分中心2017年一般公共預算撥款收入36.78萬元，比2016年財政撥款預算增加6.78萬元，增長22.6%。增加原因主要是工作人員增加，單位新增2名在編人員；二是新增加多項項目支出。具體情況如下：

1、國土資源氣象等支出34.65萬元，比2016年財政撥款預算增加4.65萬元，增長15.5%。主要是工作人員增加，單位新增2名在編人員；二是新增加多項項目支出。

  2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.94萬元，比2016年財政撥款預算增加0.94萬元。增加原因是不動產(chǎn)登記中心是新成立單位，編制2016年預算時人員未到位。

  3、住房保障支出1.19萬元，比2016年財政撥款預算增加1.19萬元。增加原因是不動產(chǎn)登記中心是新成立單位，編制2016年預算時人員未到位。

九、2017年一般公共預算基本支出情況

九華山不動產(chǎn)登記分中心2017年一般公共預算基本支出22.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等工資福利支出16.09萬元；辦公費、印刷費、郵電費、水電費、其他交通費等商品和服務(wù)支出5萬元；住房公積金等對個人和家庭補助支出1.19萬元。

十、2017年政府性基金預算收支情況

九華山不動產(chǎn)登記分中心2017年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

十一、其他重要事項說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。 2017年，九華山不動產(chǎn)登記分中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算5萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、接待費、其他交通費用等。

（二）政府采購情況。2017年，九華山不動產(chǎn)登記分中心政府采購預算總額4.5萬元，其中：政府采購貨物預算4.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有情況。截止到2016年12月31日，九華山不動產(chǎn)登記分中心共有車輛0輛。

   十二、名詞解釋 

（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

2017年3月28日

附件:
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