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        九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府 2019年預(yù)算公開(kāi)信息

        第一部分 部門概況

        1.  主要職責(zé)

        2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

        3.  2019年度主要工作任務(wù)

        第二部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

        1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

        2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

        3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

        4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

        5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

        6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

        7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

        8.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

        9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

        10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        第三部分 名詞解釋

        第四部分 2019年部門預(yù)算表(附表)

        1.  2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

        2.  2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

        3.  2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

        4.  2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

        5.   2019年部門收支預(yù)算總表

        6.   2019年部門收入預(yù)算總表

        7.   2019年部門支出預(yù)算總表

        8.   2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

        9.  2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

        10.2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

         

         

         

        第一部分    部門概況

         

        一、部門主要職責(zé)

        (1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。(2)制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(4)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。(5)完成黨工委、管委會(huì)交給的其他工作任務(wù)。

        二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

          九華鄉(xiāng)人民政府有下屬事業(yè)單位3個(gè),2019年度部門預(yù)算由政府本級(jí)和下屬3個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共4個(gè),具體情況見(jiàn)下表。

         

        1

        九華鄉(xiāng)政府本級(jí)

        行政單位

        2

        九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所

        事業(yè)

        3

        九華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)所

        事業(yè)

        4

        九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所

        事業(yè)

         

        三、2019年度主要工作思路

        高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟,認(rèn)真貫徹黨的十九大和中央、省市兩會(huì)精神,統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局,協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,按照黨工委管委會(huì)和鄉(xiāng)黨委的總體部署,完善全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加大重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)力度,圍繞“服務(wù)全山,聚力發(fā)展”的目標(biāo),精心打造全境美麗、全域旅游、全員友善、全民幸福的新九華。

         

        第二部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

        一、 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

        九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府2019年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算1068.52萬(wàn)元。2019年收入預(yù)算1068.52萬(wàn)元,收支平衡。其中基本支出408.22萬(wàn)元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出660.30萬(wàn)元,用于完成特定的工作任務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)支出970.59萬(wàn)元,占90.8﹪;社會(huì)保障和就業(yè)支出58.77萬(wàn)元,占5.5﹪;醫(yī)療衛(wèi)生支出13.97萬(wàn)元,占1.3﹪;;住房保障支出25.19萬(wàn)元,占2.4﹪。

        二、 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

        (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

        2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算比2018年增加10.06萬(wàn)元,增加0.95%。具體原因主要是控查違經(jīng)費(fèi)已列入政府預(yù)算。

        (二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

        一般公共服務(wù)支出970.59萬(wàn)元,占90.8﹪;社會(huì)保障和就業(yè)支出58.77萬(wàn)元,占5.5﹪;醫(yī)療衛(wèi)生支出13.97萬(wàn)元,占1.3﹪;;住房保障支出25.19萬(wàn)元,占2.4﹪。

        (三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

        1.基本支出408.22萬(wàn)元,比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減18.65萬(wàn)元,下降4.37%。下降原因是將養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出科目調(diào)整到社會(huì)保障和就業(yè)支出里。 

        2.社會(huì)保障和就業(yè)支出58.77萬(wàn)元,比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少3.07萬(wàn)元,減少4.96%。增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)相應(yīng)減少的支出。

        3.醫(yī)療衛(wèi)生支出13.97萬(wàn)元,比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加減少8.56萬(wàn)元,減少37.99%。主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助無(wú)需繳納了。

        4.住房保障支出25.19萬(wàn)元,比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少1.31萬(wàn)元,減少4.94%。主要是人員變動(dòng)相應(yīng)減少的住房而發(fā)生的人員支出。

         

        三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

        九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算基本支出408.22萬(wàn)元。其中工資福利支出330.62萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出77.60萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

        四、 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

        九華鄉(xiāng)2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        五、 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

        按照綜合預(yù)算管理原則,九華鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。九華鄉(xiāng)2019年收支總預(yù)算1068.52萬(wàn)元,收入為一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:基本支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出等。

        六、 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

        九華鄉(xiāng)2019年收入預(yù)算1068.52萬(wàn)元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入1068.52萬(wàn)元,占100%,比2018年增加10.06萬(wàn)元,增加0.95%。具體原因主要是控查違經(jīng)費(fèi)已列入政府預(yù)算。

        七、 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

        九華鄉(xiāng)2019年支出預(yù)算1068.52萬(wàn)元,比2018年增加10.06萬(wàn)元,增加0.95%。具體原因主要是控查違經(jīng)費(fèi)已列入政府預(yù)算。其中,基本支出408.22萬(wàn)元,占38%,主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等;項(xiàng)目支出660.30萬(wàn)元,占62%,主要用于用于完成特定的工作任務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等。                                  八、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

        九華鄉(xiāng)2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

        九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

        九華鄉(xiāng)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

        十、 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

        2019年,九華鄉(xiāng)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20萬(wàn)元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等,主要包括以下支出內(nèi)容:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)用等。

        (二) 政府采購(gòu)情況。

        2018年,九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)預(yù)算22.24萬(wàn)元,全部為采購(gòu)貨物預(yù)算。

        (三) 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

        2019年,九華鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛,為防火用車,車號(hào)為皖R78019。

        第三部分 名詞解釋

        一、 財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

        二、 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        三、 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        第四部分 2019年部門預(yù)算表(附表)

        1.2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

        2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

        3.2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

        4.2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

        5.2019年部門收支預(yù)算總表

        6.2019年部門收入預(yù)算總表

        7.2019年部門支出預(yù)算總表

        8.2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

        9.2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

        10.2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

        2019年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls

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