目錄

 

第一部分 部門(mén)概況

1、黨委主要職責(zé)

2、政府職能

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

4、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

3、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

5、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表

6、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)收支預(yù)算總表

7、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)收入預(yù)算總表

8、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)支出預(yù)算總表

9、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購(gòu)表

 

第一部分  部門(mén)概況

一、黨委工作職責(zé)

（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級(jí)黨組織的決議。

（2）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

（3）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。

（4）加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的居級(jí)組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)鎮(zhèn)居干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

（5）密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對(duì)鎮(zhèn)居黨員干部工作的批評(píng)和意見(jiàn)，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

（6）對(duì)要求入黨的積極分子進(jìn)行教育和培養(yǎng)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作，重視在基層工作的青年和婦女中發(fā)展黨員。

（7）完成黨工委、管委會(huì)交給的其他工作任務(wù)。

 

二、政府職能

（1）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（2）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（3）制定并組織實(shí)施建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（4）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（5）加強(qiáng)鎮(zhèn)居財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策;做好統(tǒng)計(jì)工作。

（6）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（7）完成黨工委、管委會(huì)交給的其他工作任務(wù)。

 

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)本級(jí)決算,詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)	備注
1	九華鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	行政

 

四、2019年度主要工作任務(wù)

2019是新中國(guó)成立70周年，是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，也是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神的重要一年。鎮(zhèn)政府總體工作思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，緊緊圍繞風(fēng)景區(qū)中心工作和鎮(zhèn)五屆四次黨代會(huì)確定的目標(biāo)思路，實(shí)現(xiàn)旅游經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。

一、鞏固兩項(xiàng)成果：深化和諧穩(wěn)定社會(huì)大局、持續(xù)推進(jìn)佛教商業(yè)化整治工作。

二、實(shí)施兩大項(xiàng)目：完成500萬(wàn)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目，實(shí)施219省道沿線(xiàn)環(huán)境提升工程。

三、實(shí)現(xiàn)三大提升：旅游環(huán)境得到提升，違建拆除率得到提升，居民素質(zhì)得到提升。

四、緊抓六項(xiàng)工作：

（一）穩(wěn)控社會(huì)大局。深入推進(jìn)“七五”普法工作，堅(jiān)持送法進(jìn)寺廟、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校等優(yōu)秀特色做法，努力提升全民法治意識(shí)。持續(xù)深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，維護(hù)基層長(zhǎng)治久安。加強(qiáng)矛盾糾紛調(diào)解，繼續(xù)發(fā)揮好鎮(zhèn)居兩級(jí)調(diào)解機(jī)制、重大事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，妥善解決群眾合理訴求，重點(diǎn)做好佛教商業(yè)化整治期間輿論引導(dǎo)和綜治維穩(wěn)工作。加強(qiáng)禁毒工作，鞏固創(chuàng)建成果。加強(qiáng)應(yīng)急管理，深入落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查大整治活動(dòng)，深入宣傳安全生產(chǎn)政策法規(guī)和常識(shí)，努力實(shí)現(xiàn)全年安全無(wú)事故發(fā)生。加強(qiáng)森林防火工作，落實(shí)森林防火責(zé)任制，廣泛宣傳森林防火法律法規(guī)，加強(qiáng)護(hù)林員管理，積極排查消除火患，繼續(xù)創(chuàng)造核心景區(qū)森林防火新記錄。加強(qiáng)野猴管理，進(jìn)一步降低野猴傷人投訴率。統(tǒng)籌加強(qiáng)防汛抗旱、抗雪防凍和地質(zhì)災(zāi)害防治工作，努力保證轄區(qū)無(wú)人員因?yàn)?zāi)死亡。加強(qiáng)值班值守和物資儲(chǔ)備工作，積極應(yīng)對(duì)各類(lèi)突發(fā)事件。

（二）嚴(yán)管規(guī)劃建設(shè)。認(rèn)真受理居民房屋維修加固申請(qǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批程序，積極宣傳景區(qū)規(guī)劃政策，做好居民思想引導(dǎo)工作。加強(qiáng)居民房屋維修加固管理，繼續(xù)采取領(lǐng)導(dǎo)班子包保責(zé)任制，會(huì)同規(guī)劃、建設(shè)等部門(mén)嚴(yán)格監(jiān)管建房勘察、放線(xiàn)、封頂全過(guò)程。認(rèn)真落實(shí)查控違“兩個(gè)責(zé)任”，從嚴(yán)查處違法建設(shè)，充分發(fā)揮社區(qū)在查控違工作的積極作用，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)域范圍內(nèi)新增違法建設(shè)起數(shù)和面積比上年減少、拆除率比上年提高。繼續(xù)整修便民道路和相關(guān)附屬設(shè)施。

（三）加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。深化河長(zhǎng)制工作成果，堅(jiān)持常態(tài)化開(kāi)展巡查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決“三河一庫(kù)”重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。推進(jìn)林長(zhǎng)制工作，充分發(fā)揮鎮(zhèn)、居兩級(jí)工作機(jī)制作用，依法查處各類(lèi)破壞森林資源的違法犯罪行為。加大禁放工作宣傳，集中力量查處違規(guī)燃放行為，實(shí)現(xiàn)核心景區(qū)全域禁止燃放煙花爆竹。積極開(kāi)展環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，摸排并整治污水亂排、燃燒火堆、家禽養(yǎng)殖等行為。完成500萬(wàn)生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目，繼續(xù)向上爭(zhēng)取環(huán)境治理項(xiàng)目。

（四）深化文明創(chuàng)建。深入宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)，推進(jìn)社區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐所建設(shè)，認(rèn)真開(kāi)展鎮(zhèn)、居兩級(jí)“道德模范”、“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)戶(hù)”等評(píng)比表彰活動(dòng)，引領(lǐng)社會(huì)優(yōu)良風(fēng)尚。充分發(fā)揮核心景區(qū)文明創(chuàng)建聯(lián)席工作機(jī)制，與管委會(huì)相關(guān)職能部門(mén)共同開(kāi)展旅游環(huán)境整治活動(dòng)，組織機(jī)關(guān)、社區(qū)經(jīng)常性開(kāi)展清“白”治“亂”行動(dòng)。推進(jìn)實(shí)施219省道沿線(xiàn)環(huán)境提升工程，對(duì)道路兩側(cè)毀綠種菜、隨意傾倒、亂搭亂建行為進(jìn)行徹底根治，提升景區(qū)對(duì)外形象。加大移風(fēng)易俗宣傳，持續(xù)開(kāi)展空墳、豪華墓整治工作，加大盤(pán)龍形陵園開(kāi)發(fā)利用，鼓勵(lì)居民集中安葬。加強(qiáng)文化站、留守兒童活動(dòng)室管養(yǎng)，改善群眾文化活動(dòng)硬件設(shè)施條件。推動(dòng)社區(qū)文體隊(duì)伍、老年協(xié)會(huì)等組織建設(shè)，積極開(kāi)展元旦文藝匯演等群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文化活動(dòng)。

（五）保障改善民生。大力實(shí)施民生工程，辦好惠民實(shí)事，積極有效落實(shí)各項(xiàng)民生政策，在堅(jiān)持居民醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋的同時(shí)，逐步擴(kuò)大養(yǎng)老、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，支持鼓勵(lì)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果反哺民生。加強(qiáng)人口和計(jì)劃生育工作，全面實(shí)施一對(duì)夫婦可生育兩個(gè)孩子的政策，建成芙蓉、祗民計(jì)劃生育家庭發(fā)展服務(wù)中心。繼續(xù)推進(jìn)“一網(wǎng)一門(mén)一次”改革，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)基本線(xiàn)上辦理。加強(qiáng)“殘疾人之家”和“養(yǎng)老服務(wù)中心”建設(shè)，做好日間照料中心運(yùn)營(yíng)管理。加強(qiáng)旅游經(jīng)濟(jì)管理，保障經(jīng)濟(jì)普查工作完成。強(qiáng)化戶(hù)口準(zhǔn)入管理。加強(qiáng)雙擁工作，確保再創(chuàng)“風(fēng)景區(qū)‘雙擁’優(yōu)秀單位”。加強(qiáng)文化站管養(yǎng)，投入資金改善群眾文化活動(dòng)設(shè)施條件，豐富群眾文化生活。同時(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)教育、衛(wèi)生、科技、交通、統(tǒng)戰(zhàn)、宗教、檔案等工作。

（六）強(qiáng)化自身建設(shè)。切實(shí)把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為貫穿全年的一項(xiàng)重大政治任務(wù)抓緊抓實(shí)，努力把黨的十九大精神落實(shí)到本鎮(zhèn)實(shí)際工作當(dāng)中。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加大執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)力度,持續(xù)優(yōu)化黨風(fēng)政風(fēng)。深化政務(wù)公開(kāi)，加大宣傳力度。認(rèn)真落實(shí)黨工委巡查組和審計(jì)組提出的整改要求，并以此為契機(jī)，深化制度和機(jī)制建設(shè)。加強(qiáng)社區(qū)管理，充分發(fā)揮社區(qū)支部黨員在商業(yè)化整治、殯葬改革、文明創(chuàng)建等工作中的領(lǐng)頭羊作用，引領(lǐng)群眾轉(zhuǎn)變發(fā)展理念。加強(qiáng)“三資”委托代理，督促社區(qū)下屬企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)實(shí)業(yè)公司和九建公司管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

 

第二部分  2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

九華鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算848.51萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款848.51萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入848.51萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出319.206萬(wàn)元，占37.62%；公共安全支出17萬(wàn)元，占2%；教育支出15萬(wàn)元，占1.77%；文化體育與傳媒支出0.5萬(wàn)元，占0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.07萬(wàn)元，占3.07%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.96萬(wàn)元，占3.77%;節(jié)能環(huán)保支出3萬(wàn)元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出236.995萬(wàn)元，占27.93%；農(nóng)林水支出166.46萬(wàn)元，占19.62%；資源勘探電力信息等支出3萬(wàn)元，占0.35%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6.5萬(wàn)元，占0.77%；國(guó)土海洋氣象等支出2萬(wàn)元，占0.24%；住房保障支出20.82萬(wàn)元，占2.45%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

九華鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算撥款848.51萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加51.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%,增長(zhǎng)原因主要是人員增加以及新增加多項(xiàng)項(xiàng)目支出等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出319.206萬(wàn)元，占37.62%；公共安全支出17萬(wàn)元，占2%；教育支出15萬(wàn)元，占1.77%；文化體育與傳媒支出0.5萬(wàn)元，占0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.07萬(wàn)元，占3.07%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.96萬(wàn)元，占3.77%;節(jié)能環(huán)保支出3萬(wàn)元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出236.995萬(wàn)元，占27.93%；農(nóng)林水支出166.46萬(wàn)元，占19.62%；資源勘探電力信息等支出3萬(wàn)元，占0.35%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6.5萬(wàn)元，占0.77%；國(guó)土海洋氣象等支出2萬(wàn)元，占0.24%；住房保障支出20.82萬(wàn)元，占2.45%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)支出319.206萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加28.506萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.81%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加以及新增加多項(xiàng)項(xiàng)目支出等。

2、公共安全支出17萬(wàn)元，與2018年財(cái)政撥款預(yù)算相比無(wú)變化。

3、教育支出15萬(wàn)元，與2018年財(cái)政撥款預(yù)算相比無(wú)變化。

4、文化體育與傳媒支出0.5萬(wàn)元，與2018年財(cái)政撥款預(yù)算相比無(wú)變化。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出26.07萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少33.67萬(wàn)元，下降56.36%，下降原因主要是護(hù)林隊(duì)及社區(qū)兩委成員等單位部分保險(xiǎn)預(yù)算科目變化。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.96萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少46.41萬(wàn)元，下降59.22%，下降原因主要是2019年一部分醫(yī)療收入從財(cái)政撥款預(yù)算中剝離。

7、節(jié)能環(huán)保支出3萬(wàn)元，與2018年財(cái)政撥款預(yù)算相比無(wú)變化。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出236.995萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加60.719萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.45%，增長(zhǎng)原因主要是社區(qū)兩委成員等單位部分保險(xiǎn)預(yù)算科目變化以及新增加多項(xiàng)項(xiàng)目支出等。

9、農(nóng)林水支出166.46萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加37.944萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.52%，增長(zhǎng)原因主要是護(hù)林隊(duì)等單位部分保險(xiǎn)預(yù)算科目變化。

10、資源勘探電力信息等支出3萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%，增長(zhǎng)原因主要是安全生產(chǎn)力度加大。

11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6.5萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.71%，增長(zhǎng)原因主要是旅游業(yè)管理與服務(wù)力度加大。

12、國(guó)土海洋氣象等支出2萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少1萬(wàn)元，下降33.33%，下降原因主要是用于基礎(chǔ)測(cè)繪的經(jīng)費(fèi)減少。

13、住房保障支出20.82萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

九華鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出350.62萬(wàn)元，其中：

工資福利支出283.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

商品和服務(wù)支出67.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

九華鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

九華鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，九華鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。九華鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預(yù)算848.51萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探電力信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、國(guó)土海洋氣象等支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

九華鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算848.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入848.51萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加51.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加以及新增加多項(xiàng)項(xiàng)目支出等。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

九華鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算848.51萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加51.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%,增長(zhǎng)原因主要是人員增加以及新增加多項(xiàng)項(xiàng)目支出等。其中，基本支出350.62萬(wàn)元，占41.32%%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常任務(wù)等；項(xiàng)目支出497.89萬(wàn)元，占58.68%,主要用于完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等。

九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年，九華鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算48萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）政府采購(gòu)情況。2019年，九華鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額24.75萬(wàn)元。其中：辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算24.75萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。2019年九華鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資產(chǎn)實(shí)際使用情況：2019年，九華鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛2輛，其中一輛為公務(wù)用車(chē),車(chē)號(hào)為皖R50005,一輛為防火應(yīng)急車(chē)輛，車(chē)號(hào)為皖RL0957。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。九華鎮(zhèn)人民政府2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

 

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分  2018年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表

6、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)收支預(yù)算總表

7、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)收入預(yù)算總表

8、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)支出預(yù)算總表

9、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購(gòu)表

2019年九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls