九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年預(yù)算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年預(yù)算情況說明
目錄
第一部分 部門概況
一、黨委主要職責(zé)
二、政府職能
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四、2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門收支預(yù)算總體情況說明
二、2018年部門收入預(yù)算情況說明
三、2018年部門支出預(yù)算情況說明
四、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、2018年政府性基金預(yù)算收支情況說明
八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
九、其他重要事項(xiàng)說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門預(yù)算表
1、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門收支預(yù)算總表
2、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門收入預(yù)算總表
3、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門支出預(yù)算總表
4、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表
5、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
8、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年政府采購表
第一部分 部門概況
一、黨委工作職責(zé)
（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決議。
（2）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。
（3）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。
（4）加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的居級組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本級鎮(zhèn)居干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。
（5）密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鎮(zhèn)居黨員干部工作的批評和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。
（6）對要求入黨的積極分子進(jìn)行教育和培養(yǎng)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作，重視在基層工作的青年和婦女中發(fā)展黨員。
（7）完成黨工委、管委會交給的其他工作任務(wù)。
二、政府職能
（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（3）制定并組織實(shí)施建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（4）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
（5）加強(qiáng)鎮(zhèn)居財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策;做好統(tǒng)計工作。
（6）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（7）完成黨工委、管委會交給的其他工作任務(wù)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年度部門本級決算,詳細(xì)情況見下表：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
備注 |
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1 |
九華鎮(zhèn)人民政府本級 |
行政 |
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四、2018年度主要工作任務(wù)
2018年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，也是全面建成小康社會決勝階段的重要一年。鎮(zhèn)政府總體工作思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞風(fēng)景區(qū)中心工作和鎮(zhèn)五屆三次黨代會確定的目標(biāo)思路，統(tǒng)籌加強(qiáng)綜治維穩(wěn)，狠抓安全生產(chǎn)，深化環(huán)境整治，突出規(guī)劃管理，創(chuàng)新社會管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，夯實(shí)自身建設(shè)，全面推進(jìn)“五個小鎮(zhèn)”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)旅游經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。
主要目標(biāo)是：完成社區(qū)“兩委”換屆工作；完成全域旱廁改造任務(wù)；實(shí)施生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目；完成肉身殿南大門沿線、東崖賓館至派出所沿線環(huán)境整治；建成祇民社區(qū)黨群服務(wù)中心；社會各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，社會和諧穩(wěn)定，人民安居樂業(yè)；力爭綜合考評和政風(fēng)建設(shè)位居全山前列。
實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將突出抓好七個方面工作：
一、加強(qiáng)平安建設(shè)。深入推進(jìn)“七五”普法工作，堅持送法進(jìn)寺廟、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校等優(yōu)秀特色做法。加強(qiáng)矛盾糾紛調(diào)解，妥善解決群眾合理訴求，最大限度把矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)、解決在基層。加強(qiáng)信訪工作，繼續(xù)完善信訪隱患排查化解、社情民意分析研判等制度，依法規(guī)范信訪秩序。鞏固“無毒鎮(zhèn)”、“無邪教鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果。加強(qiáng)安全生產(chǎn)，認(rèn)真落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”工作機(jī)制，健全宣傳、檢查、督辦、整改工作機(jī)制，確保?；贰⒔ㄖさ?、道路交通等關(guān)鍵領(lǐng)域安全無事故。深化消防安全教育，強(qiáng)化居民安全用電、用火、用氣、用車意識。加強(qiáng)野猴管理，進(jìn)一步降低野猴傷人投訴率。加強(qiáng)應(yīng)急管理，完善突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制，提高突發(fā)事件應(yīng)急處理能力。加強(qiáng)值班值守，法定節(jié)假日、惡劣天氣、重大活動期間繼續(xù)實(shí)行全員上崗執(zhí)勤。
二、深化文明創(chuàng)建。加強(qiáng)精神文明建設(shè)，培育踐行社會主義核心價值觀，堅持開展“身邊好人”、“道德模范”、“誠信經(jīng)營戶”等評比表彰活動，大力弘揚(yáng)社會正能量。深化“全國文明鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果，積極參與全市創(chuàng)建“全國文明城市”工作。深入推進(jìn)背街小巷環(huán)境綜合整治，完成肉身殿南大門沿線和東崖賓館至派出所沿線環(huán)境整治，健全長效保潔管理機(jī)制，不斷改善居民、游客出行環(huán)境。加強(qiáng)志愿服務(wù)，積極開展服務(wù)弱勢群體、服務(wù)游人香客、服務(wù)景區(qū)發(fā)展等志愿活動。加強(qiáng)文化站、農(nóng)家書屋、留守兒童活動室管養(yǎng)，改善群眾文化活動硬件設(shè)施條件。幫扶社區(qū)文體隊(duì)伍、老年協(xié)會等加強(qiáng)自身建設(shè)，鼓勵開展全民文化活動。
三、抓好資源保護(hù)。全力參與做好創(chuàng)建世界地質(zhì)公園工作。加大森林防火宣傳和巡查力度，提高護(hù)林隊(duì)專業(yè)化水平，發(fā)揮青貴石九毗鄰區(qū)域聯(lián)防機(jī)制作用，保障森林資源安全。全面推進(jìn)林長制，建立健全以黨政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制為核心的責(zé)任體系。積極開展松材線蟲病防治，杜絕亂砍濫挖現(xiàn)象，繼續(xù)推進(jìn)閔園“千米花帶”項(xiàng)目。加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)監(jiān)控，持續(xù)推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)隱患治理工作。嚴(yán)管規(guī)劃建設(shè)，廣泛宣傳景區(qū)規(guī)劃建設(shè)政策，嚴(yán)把居民修房建房初審關(guān)，實(shí)行班子成員分片包保、全程監(jiān)管機(jī)制，積極穩(wěn)妥推進(jìn)居民房屋維修加固進(jìn)程。加大“查控違”力度，切實(shí)落實(shí)屬地管理職責(zé)。加強(qiáng)環(huán)保工作，全面完成鎮(zhèn)域范圍內(nèi)旱廁改造工程，堅決制止生豬和家禽養(yǎng)殖行為，持之以恒抓好大氣治理工作。深入實(shí)施生態(tài)綜合治理項(xiàng)目，提升九華佛茶品質(zhì)，改善旅游環(huán)境質(zhì)量，發(fā)展現(xiàn)代觀光農(nóng)業(yè)。加強(qiáng)河道治理，落實(shí)好河長制工作職責(zé)，切實(shí)執(zhí)行常態(tài)化巡查機(jī)制。大力爭取財政資金完善社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及綠化亮化工程。
四、加強(qiáng)社區(qū)管理。依法完成社區(qū)換屆選舉工作,著重選拔群眾反映好、辦事能力強(qiáng)、廉政意識高的年輕同志，提升社區(qū)隊(duì)伍整體干事能力。充分發(fā)揮機(jī)關(guān)干部職工聯(lián)系社區(qū)機(jī)制作用，執(zhí)行好社區(qū)聯(lián)席會議制度，定期研究解決具體問題，破解社區(qū)發(fā)展存在的難題。從嚴(yán)執(zhí)行“四議兩公開”和“三資”委托代理制度。完善社區(qū)干部績效工資考核制度，進(jìn)一步調(diào)動社區(qū)工作人員工作積極性。確保建成并投入使用祇民社區(qū)黨群服務(wù)中心。
五、保障改善民生。大力實(shí)施民生工程，辦好惠民實(shí)事，積極有效落實(shí)各項(xiàng)民生政策，在堅持居民醫(yī)療保險全覆蓋的同時，逐步擴(kuò)大養(yǎng)老、失業(yè)等社會保險覆蓋面，支持鼓勵集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果反哺民生。加強(qiáng)旅游經(jīng)濟(jì)管理，保障經(jīng)濟(jì)普查工作完成。做好計生健康服務(wù)工作。啟用日間照料中心。加強(qiáng)文化站管養(yǎng)，投入資金改善群眾文化活動設(shè)施條件，豐富群眾文化生活。同時，統(tǒng)籌推進(jìn)教育、衛(wèi)生、科技、交通、統(tǒng)戰(zhàn)、宗教、檔案等工作。
六、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深入實(shí)施居民收入倍增計劃，著力培育各種形式合法經(jīng)濟(jì)體蓬勃發(fā)展，積極培育茶葉專業(yè)合作社經(jīng)濟(jì)組織和星級農(nóng)家樂示范戶，支持民宿等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵社區(qū)盤活集體資產(chǎn)，促進(jìn)集體經(jīng)濟(jì)惠及民生。實(shí)業(yè)公司要創(chuàng)新思路，引智引力；加強(qiáng)房屋租賃管理，按時足額收繳年度房租，進(jìn)一步盤活現(xiàn)有資產(chǎn)。九建公司要強(qiáng)化企業(yè)管理，彰顯品牌優(yōu)勢，鞏固本地市場，開拓外地市場，提升知名度和信譽(yù)度，力爭產(chǎn)值“九連億”。
七、加強(qiáng)自身建設(shè)。牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“四個服從”，堅決維護(hù)習(xí)近平總書記在黨中央和全黨的核心地位、維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，自覺在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。切實(shí)把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為貫穿全年的一項(xiàng)重大政治任務(wù)抓緊抓實(shí)，努力把黨的十九大精神落實(shí)到本鎮(zhèn)實(shí)際工作當(dāng)中。深化作風(fēng)建設(shè)，加大執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度，嚴(yán)肅查處“小四風(fēng)”、“懶政怠政”等違紀(jì)違規(guī)問題，遏制“四風(fēng)”問題反彈，確保政風(fēng)建設(shè)位居全山前列。進(jìn)一步歷練站所年輕同志，打造新時代優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍。嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)力清單和責(zé)任清單制度，進(jìn)一步規(guī)范政府權(quán)力運(yùn)行。深化政務(wù)公開，積極打造陽光政府。
我們面臨的任務(wù)艱巨而繁重，我們肩負(fù)的責(zé)任重大而光榮。鎮(zhèn)政府將在風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會和鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，始終圍繞風(fēng)景區(qū)及全鎮(zhèn)中心工作，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大人民群眾，堅定必勝信念，勇敢面對挑戰(zhàn)，解放思想，開拓進(jìn)取，擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)，扎實(shí)工作，為加快“五個小鎮(zhèn)”建設(shè)，決勝全面建成小康社會而奮斗。
第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門收支預(yù)算總體情況說明
九華鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收入預(yù)算796.61萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出預(yù)算796.61萬元，其中一般公共服務(wù)支出698.24萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出78.37萬元；住房保障支出20萬元。
二、2018年部門收入預(yù)算情況說明
2018年，九華鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算796.61萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
三、2018年部門支出預(yù)算情況說明
2018年，九華鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算796.61萬元，其中：基本支出335.15萬元，占42.07%；項(xiàng)目支出461.46萬元，占57.93%。
四、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
九華鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支總預(yù)算796.61萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出698.24萬元；萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.37萬元，住房保障支出20萬元。
五、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九華鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算撥款收入796.61萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少49.44萬元，減少原因是減少一些項(xiàng)目支出。其中：一般公共服務(wù)支出698.24萬元，占87.65%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.37萬元，占9.84%；住房保障支出20萬元，占2.51%。具體情況如下：
社會保障和就業(yè)支出59.74萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加20.80萬元，增長53.42%。主要原因是新增1名在編人員；二是新增加多項(xiàng)項(xiàng)目支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.37萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加49.89萬元，增長175.15%。增加原因是新增加多項(xiàng)項(xiàng)目支出。
3、住房保障支出20萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少11.44萬元，減少36.38%。減少原因是在編人員調(diào)動.減少人員。
六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
九華鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出335.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金等工資福利支出248.53萬元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、其他交通費(fèi)等商品和服務(wù)支出66.62萬元；退休費(fèi)、住房公積金等對個人和家庭補(bǔ)助支出20萬元。
七、2018年政府性基金預(yù)算收支情況說明
九華鎮(zhèn)人民政府無政府性基金項(xiàng)目。
八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
九華鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
九、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 2018年，九華鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算42萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（二）政府采購情況。2018年，九華鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額33.50萬元。其中：辦公設(shè)備購置預(yù)算33.50萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有情況。2018年九華鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)實(shí)際使用情況：2018年，九華鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中一輛為公務(wù)用車,車號為皖R50005,一輛為防火應(yīng)急車輛，車號為皖RL0957。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。九華鎮(zhèn)人民政府2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2018年部門預(yù)算表
1、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門收支預(yù)算總表
2、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門收入預(yù)算總表
3、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門支出預(yù)算總表
4、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表
5、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
8、九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2018年政府采購表
2018年九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表.xls