第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務
第二部門 2018年部門預算情況說明
1.關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關(guān)于2018年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明
4.關(guān)于2018年政府性基金預算撥款情況說明
5.關(guān)于2018年收支預算總體情況說明
6.關(guān)于2018年收入預算情況說明
7.關(guān)于2018年支出預算情況說明
8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明
10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門預算表（附表）
1. 黨工委政治處2018年部門收支預算總表
2. 黨工委政治處2018年部門收入預算總表
3. 黨工委政治處2018年部門支出預算總表
4. 黨工委政治處2018年部門財政撥款收支預算總表
5. 黨工委政治處2018年部門一般公共預算支出預算表
6.黨工委政治處2018年部門一般公共預算基本支出預算表
7. 黨工委政治處2018年部門政府性基金收支預算表
8. 黨工委政治處2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
9. 黨工委政治處2018年部門采購預算表
10.黨工委政治處2018年政府購買服務預算表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
根據(jù)黨工委、管委會《轉(zhuǎn)發(fā)市委、市政府關(guān)于印發(fā)<中共九華山風景區(qū)工作委員會、九華山風景區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案>的通知》（九秘[2002]37號）、《關(guān)于調(diào)整政治處內(nèi)設機構(gòu)的通知》（九編[2006]7號）、《關(guān)于人事勞動保障科（局）更名的通知》（九編[2007]8號）、《關(guān)于明確九華山文化館隸屬關(guān)系的通知》（九編[2008]8號）、《關(guān)于成立九華山風景區(qū)事業(yè)單位登記管理局的通知》、（九編[2010]10號）、《關(guān)于明確歷史文物館機構(gòu)級別和編制的通知》（九編[2013]6號）等文件規(guī)定，黨工委政治處主要職責是：
1.負責風景區(qū)黨的組織建設、基層組織建設工作；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負責黨工委管理和黨工委授權(quán)管理干部的選拔、考察和監(jiān)督工作；指導、協(xié)調(diào)退（離）休干部管理工作。
2．貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于宣傳工作的方針政策；負責指導各級各單位的理論學習、理論宣傳工作；部署全局性的思想政治工作任務。
3．負責管委會機關(guān)及有關(guān)企事業(yè)單位黨的思想、組織、作風建設工作。
4．負責風景區(qū)的精神文明建設和文明創(chuàng)建的指導、組織、協(xié)調(diào)、督查工作。
5．負責風景區(qū)的文化工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)文化工作的法律法規(guī)和方針政策。
6．負責風景區(qū)人事編制工作；研究擬定風景區(qū)人事制度改革方案；負責公務員隊伍和專業(yè)技術(shù)人員隊伍的管理、教育和服務工作。
7．負責風景區(qū)工會、婦聯(lián)、共青團等群團工作。
8．承辦黨工委、管委會交辦的其它工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
黨工委政治處由處本級和5個二級預算單位組成。全處編制45人，目前在職55人（其中，借調(diào)3人，聘用人員10人，保安4人），退休17人。具體情況見下表：
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序 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
黨工委政治處本級 |
行政單位 |
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2 |
文物管理所 |
參公事業(yè)單位 |
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3 |
九華山廣播電視中心 |
事業(yè)單位 |
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4 |
歷史文物館 |
事業(yè)單位 |
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5 |
文化館 |
事業(yè)單位 |
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6 |
畫院（文化館加掛畫院牌子） |
事業(yè)單位 |
三、2018年度主要工作任務
2018年黨工委政治處工作的總體思路是：全面貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以服務景區(qū)發(fā)展為中心，以落實全面從嚴治黨為主線，堅持科學務實、積極作為，推進政治處工作創(chuàng)新發(fā)展，著力為九華山旅游再創(chuàng)業(yè)提供堅強的思想、政治和組織保證。
1.深化十九大精神學習和主題教育。一是抓好十九大精神學習培訓。二是扎實推進“不忘初心、牢記使命”主題教育。
2.不斷加強基層黨建工作。一是持續(xù)壓實基層黨建工作責任制。二是扎實推進基層黨組織標準化建設。三是大力抓好農(nóng)村基層黨建工作。四是統(tǒng)籌城市基層黨建工作.
3、切實抓好干部人才工作。一是抓好領導班子建設。二是加強干部教育。三是加大年輕干部培養(yǎng)選拔力度。四是從嚴管理監(jiān)督干部。五是抓好人才工作。
4.不斷規(guī)范人事編制管理。一是推進行政體制改革工作。二是抓好機構(gòu)編制信息化管理。三是抓好人才引進工作。四是抓好工資福利管理。五是抓好職稱評聘管理。
5.著力加強思想文化建設。一是加強理論學習。二是加強輿論宣傳。三是強化外宣工作。四是推動文化事業(yè)發(fā)展。五是加強文化資源保護。
6.扎實推進精神文明建設。一是大力培育和踐行社會主義核心價值觀。二是推進志愿服務常態(tài)化和行業(yè)化。三是抓好未成年人思想道德建設。四是開展文明細胞工程創(chuàng)建。五是繼續(xù)深入推進創(chuàng)建全國文明城市工作。
7.深入開展群團特色活動。
8.持續(xù)深化機關(guān)作風建設。
第二部分 2018年部門預算情況說明
一、關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明
黨工委政治處2018年財政撥款收支總預算902.67萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款902.67萬元；資金按年度分為：當年財政撥款收入902.67萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出363.09萬元，占40.23%；公共安全支出6.5萬元，占0.72%；文化體育和傳媒支出400.60萬元，占44.38%；社會保障和就業(yè)支出66.64萬元，占 7.38 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.99萬元，占 2.99 %；節(jié)能環(huán)保支出4.8萬元，占0.53 %；資源勘探電力信息等支出7.8萬元，占0.86 %；住房保障支出26.25萬元，占2.91 %。
二、關(guān)于2018年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
黨工委政治處2018年一般公共預算撥款902.67萬元，比2017年預算撥款減少79.05萬元，減少8.05%,減少的原因主要是退休人員退休費和生活補助轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出363.09萬元，占40.23%；公共安全支出6.5萬元，占0.72%；文化體育和傳媒支出400.60萬元，占44.38%；社會保障和就業(yè)支出66.64萬元，占 7.38 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.99萬元，占 2.99 %；節(jié)能環(huán)保支出4.8萬元，占0.53 %；資源勘探電力信息等支出7.8萬元，占0.86 %；住房保障支出26.25萬元，占2.91 %。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況
1.“一般公共服務支出”2018年預算363.09萬元，比2017年預算減少39.05萬元，下降9.71 %，原因主要是2018年度處本級人員減少，退休人員退休費及生活補助由社保發(fā)放，部分經(jīng)費調(diào)整至其他預算功能科目。其中行政運行（人力資源事務）支出2萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員管理支出；行政運行（群眾團體事務）支出2萬元，主要用于團工委事務支出；專項業(yè)務（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務）支出7.8萬元，主要用于處本級及下屬事業(yè)單位黨建事務支出；行政運行（組織事務）支出217.99萬元，主要用于處本級人員工資福利、組織干部事務支出；事業(yè)運行（組織事務）21.8萬元，主要用于非公黨建事務支出；行政運行（宣傳事務）支出48萬元，主要用于宣傳管理事務支出；行政運行（其他共產(chǎn)黨事務）支出63.5萬元，主要用于編制管理、文明創(chuàng)建管理等事務支出。
2.“公共安全支出”支出普法宣傳支出2018年預算6.5萬元，為預算功能科目調(diào)整新增功能科目，用于日常普法宣傳支出。
3.“文化體育和傳媒支出”2018年預算400.60萬元，比2017年預算減少3.12萬元，下降0.77 %，原因主要是2018年度文化項目日常開支減少，事業(yè)單位退休人員退休費及生活補助由社保發(fā)放，部分經(jīng)費調(diào)整至其他預算功能科目。其中行政運行（文化）支出77.46萬元，主要用于文化館、畫院等機構(gòu)人員工資福利支出和文化事務管理支出；圖書館支出10萬元，主要用于圖書館日常業(yè)務支出；文化活動支出8萬元，主要用于節(jié)假日文化活動支出；群眾文化支出2.5萬元，主要用于群眾文化活動支出；行政運行（文物）支出121.61萬元，主要用于文物管理所、歷史文物館等機構(gòu)人員工資福利支出和文物、博物館管理事務支出；文物保護支出24.40萬元，主要用于館藏文物建檔、文物保護支出；博物館支出13.00萬元，主要用于展帶更新支出；其他文物支出10萬元，主要用于文物保護修復和文物展覽支出；行政運行（廣播影視）支出84.71萬元，主要用于廣播電視中心人員工資福利支出和廣播影視管理事務支出；電視支出34.20萬元，主要用于電視專項業(yè)務支出；電影5.12萬元，主要用于公益電影放映業(yè)務支出；其他新聞出版廣播影視支出9.60萬元，主要用于廣播影視業(yè)務支出。
4.“社會保障和就業(yè)支出”2018年預算66.64萬元，比2017年預算減少60.80萬元，下降47.71 %，原因主要是離退休人員退休費及生活補助劃至社保發(fā)放。其中，行政運行（人力資源和社會保障管理事務）支出1.5萬元，主要用于公務員管理支出；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.75萬元，主要用于處本級和事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.50萬元，主要用于處本級和事業(yè)單位職業(yè)年金支出；其他社會保障和就業(yè)支出3.89萬元，主要用于處本級和事業(yè)單位人員生育、工傷和失業(yè)保險等支出。
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育”支出2018年預算26.99萬元，比2017年預算增加2.96萬元，增長12.32%，原因主要是增加了此科目項目經(jīng)費，用于醫(yī)療衛(wèi)生計劃生育等支出。其中，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出4萬元，主要用于計劃生育相關(guān)項目支出；行政單位醫(yī)療支出8.83萬元，主要用于處本級醫(yī)療保險支出；事業(yè)單位醫(yī)療14.16萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
6.“節(jié)能環(huán)保支出”環(huán)境保護宣傳2018年預算4.8萬元，為預算功能科目調(diào)整新增功能科目，用于日常節(jié)能環(huán)保支出。
7.“資源勘探電力信息”支出2018年預算7.8萬元，為預算功能科目調(diào)整新增功能科目，用于日常安全生產(chǎn)支出。 其中行政運行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）支出7.50萬元，主要用于處本級和事業(yè)單位安全生產(chǎn)工作支出；一般行政管理事務（安全生產(chǎn)監(jiān)管）0.30萬元，主要用于事業(yè)單位安全生產(chǎn)開工作支出。
8.“住房保障支出”住房公積金2018年預算26.25萬元，比2017年預算減少0.14萬元，下降0.53%，原因主要是相關(guān)單位人員減少。
三、關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明
黨工委政治處2018年一般公共預算基本支出459.15萬元，其中：工資福利支出340.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出等。
商品和服務支出86.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、交通費、公務接待費、其他交通費等。
對個人和家庭補助支出26.93萬元，主要包括：生活補助、住房公積金等。
基本建設支出5.5萬元，主要包括：辦公設備購置。
四、關(guān)于2018年政府性基金預算撥款情況說明
黨工委政治處2018年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
五、關(guān)于2018年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理的原則，黨工委政治處所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算902.67萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、文化體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、資源勘探電力信息支出、住房保障支出等。
六、關(guān)于2018年收入預算情況說明
黨工委政治處2018年收入預算902.67萬元，其中：一般公共預算撥款收入902.67萬元，占100%；比2017年預算減少 81.05萬元，減少8.24%，減少主要原因一是退休人員退休費和生活補助轉(zhuǎn)入社保發(fā)放；二是2018年無國庫管理非稅收入。
七、關(guān)于2018年支出預算情況說明
黨工委政治處2018年支出預算902.67萬元，比2017年預算減少 81.05萬元，減少8.24%，減少主要原因：一是退休人員退休費和生活補助轉(zhuǎn)入社保發(fā)放；二是2018年無國庫管理非稅收入。其中：基本支出459.15萬元，占50.87%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務等；項目支出443.52萬元，占49.13%，主要用于組織、宣傳、編制管理、文明創(chuàng)建、群團工作、人事、文化、文物、廣播電視等支出。
八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
黨工委政治處2018年沒有國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、項目績效目標設置情況說明
黨工委政治處2018年按照規(guī)定設置支出績效目標，實行單位自評或第三方評價。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
黨工委政治處2018年單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算85.75萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、日常維修（護）費、專用材料費、辦公設備購置、辦公用房水費、電費、取暖費、物業(yè)管理費，公務用車購置、公務用車運行維護費等。
（二）政府采購情況
2018年黨工委政治處政府采購預算總額69.4萬元。其中：政府采購貨物預算69.4萬元。
（三）政府購買服務項目
2018年黨工委政治處沒有政府購買服務項目預算。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
黨工委政治處共有車輛4輛，車號皖R50027（廣播電視中心）、皖R59045（畫院）、皖R59151（歷史文物館）、 皖RZZ169（政治處本級）均為公務用車，其中車號皖RZZ169車輛已交由風景區(qū)公務用車服務平臺使用，目前該車相關(guān)費用仍在我處支出。2018年部門預算安排公務用車購置費0萬元。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指管委會財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。
附件：
1. 黨工委政治處2018年部門收支預算總表
2. 黨工委政治處2018年部門收入預算總表
3. 黨工委政治處2018年部門支出預算總表
4. 黨工委政治處2018年部門財政撥款收支預算總表
5. 黨工委政治處2018年部門一般公共預算支出預算表
6.黨工委政治處2018年部門一般公共預算基本支出預算表
7. 黨工委政治處2018年部門政府性基金收支預算表
8. 黨工委政治處2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
9. 黨工委政治處2018年部門采購預算表
10.黨工委政治處2018年政府購買服務預算
2018年1月20日