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        九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2022年度單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

        九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算

        一、      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表單位:九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 金額單位:萬元

        項(xiàng)目

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        合計(jì)

        11.60

        54.36

        因公出國(境)費(fèi)

         

         

        公務(wù)接待費(fèi)

        7.60

        52.79

        公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        4.00

        1.57

        其中:公務(wù)用車購置費(fèi)

         

         

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        4.00

        1.57

        注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為三公經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

        二、      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出情況說明

        (一)  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

        九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.60萬元,支出決算為

        54.36萬元,完成預(yù)算的468.62%,較上年增加28.92萬元,增長113.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情后期投資者考察增加、招商團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加;另外新成立駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì),費(fèi)用也在本單位列支。決算數(shù)較上年增長的主要原因是疫情后期投資者考察增加、招商團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加;另外新成立駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì),費(fèi)用也在本單位列支。

        (二)  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

        九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算52.79萬元,占

        97.11%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.57萬元,占2.89%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同;較上年減少0萬元,下降0%。原因是2021年度、2022年度均未安排因公出國(境)計(jì)劃。故2022年九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人次。

        2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.60萬元,支出決算為52.79萬元,完成預(yù)算的694.61%;較上年增加45.19萬元,增長

        594.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情后期投資者考察增加、招商團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加;另外新成立駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì),費(fèi)用也在本單位列支。決算數(shù)較上年增長的主要原因是疫情后期投資者考察增加、招商團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加;另外新成立駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì),費(fèi)用也在本單位列支。

        2022年九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心國內(nèi)公務(wù)接待共526批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)。主要是用于本級(jí)、招商團(tuán)、顧問團(tuán)和駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì)招商引資活動(dòng)。經(jīng)費(fèi)使用貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定。

        3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為4.00萬元,支出決算為1.57萬元,完成預(yù)算的39.25%;較上年減少0.03萬元,下降1.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,按照實(shí)際支出。決算數(shù)較上年持平的主要原因是按照實(shí)際支付。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0 萬元,完成預(yù)算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是沒有安排購置計(jì)劃。2022年沒有安排公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.00萬元,支出決算為1.57萬元,完成預(yù)算的39.25%;較上年減少0.03萬元,下降1.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,按照實(shí)際支出。決算數(shù)較上年持平的主要原因是按照實(shí)際支出。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至20221231日,九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心本級(jí)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

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