九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
一、 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 金額單位：萬元
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
11.60 |
54.36 |
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因公出國（境）費(fèi) |
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公務(wù)接待費(fèi) |
7.60 |
52.79 |
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公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.00 |
1.57 |
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其中：公務(wù)用車購置費(fèi) |
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.00 |
1.57 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
二、 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.60萬元，支出決算為
54.36萬元，完成預(yù)算的468.62%，較上年增加28.92萬元，增長113.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情后期投資者考察增加、招商團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加；另外新成立駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì)，費(fèi)用也在本單位列支。決算數(shù)較上年增長的主要原因是疫情后期投資者考察增加、招商團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加；另外新成立駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì)，費(fèi)用也在本單位列支。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算52.79萬元，占
97.11%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.57萬元，占2.89%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同；較上年減少0萬元，下降0%。原因是2021年度、2022年度均未安排因公出國（境）計(jì)劃。故2022年九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.60萬元，支出決算為52.79萬元，完成預(yù)算的694.61%；較上年增加45.19萬元，增長
594.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情后期投資者考察增加、招商團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加；另外新成立駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì)，費(fèi)用也在本單位列支。決算數(shù)較上年增長的主要原因是疫情后期投資者考察增加、招商團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加；另外新成立駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì)，費(fèi)用也在本單位列支。
2022年九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心國內(nèi)公務(wù)接待共526批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。主要是用于本級(jí)、招商團(tuán)、顧問團(tuán)和駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì)招商引資活動(dòng)。經(jīng)費(fèi)使用貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為4.00萬元，支出決算為1.57萬元，完成預(yù)算的39.25%；較上年減少0.03萬元，下降1.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，按照實(shí)際支出。決算數(shù)較上年持平的主要原因是按照實(shí)際支付。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的0%；較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是沒有安排購置計(jì)劃。2022年沒有安排公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.00萬元，支出決算為1.57萬元，完成預(yù)算的39.25%；較上年減少0.03萬元，下降1.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，按照實(shí)際支出。決算數(shù)較上年持平的主要原因是按照實(shí)際支出。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2022年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心本級(jí)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。