一、財(cái)政收入完成情況

3月份，一般公共預(yù)算收入16426萬(wàn)元，占預(yù)算37.33%，超時(shí)序進(jìn)度12個(gè)點(diǎn)。

二、分部門收入完成情況

稅收收入完成2582萬(wàn)元，同比下降8.05%；非稅收入完成13844萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.11%。

三、支出完成情況

3月份，一般公共預(yù)算支出完成15211萬(wàn)元，為年初預(yù)算的25.08%，與超時(shí)序進(jìn)度持平，同比增長(zhǎng)53%。

四、收入簡(jiǎn)析

3月份稅收收入累計(jì)完成2582萬(wàn)元，同比下降8.05%，完成預(yù)算36.47%。減收因素分析：一是旅游服務(wù)業(yè)方面，受春節(jié)日期及年初雨雪天氣影響，門票所、九華股份分子公司等行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)稅源戶減收明顯，增值稅同比下降130萬(wàn)元；二是房地產(chǎn)企業(yè)方面，上年皖土等公司入庫(kù)土地增值稅1448萬(wàn)元，本年因皖土二期清算結(jié)束影響，合計(jì)僅入庫(kù)460萬(wàn)元，同比減收988萬(wàn)元；三是房產(chǎn)交易市場(chǎng)因皖土公司進(jìn)入清算期，增量房交易量大幅下降，入庫(kù)契稅86萬(wàn)元，同比減收289萬(wàn)元。增收因素分析：主要是九華股份和客運(yùn)公司入庫(kù)企業(yè)所得稅1175萬(wàn)元，同比增收1170萬(wàn)元。

五、收入趨勢(shì)分析

4月份預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入完成5000萬(wàn)元，累計(jì)完成21426萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%，完成預(yù)算48.70%，超時(shí)序進(jìn)度15個(gè)點(diǎn)。