九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年部門(mén)預(yù)算
2024 年 2 月目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
3.2024 年度主要工作任務(wù)
第二部分 2024 年部門(mén)預(yù)算表
1.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年收支總表
2.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年收入總表
3.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年支出總表
4.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年財(cái)政撥款收支總表
5.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年一般公共預(yù)算支出表
6.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年一般公共預(yù)算基本支
出表
7.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年政府性基金預(yù)算支出
表
8.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支
出表
9.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年項(xiàng)目支出表
10.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年政府采購(gòu)支出表
11.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2024 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于 2024 年收支總表的說(shuō)明2.關(guān)于 2024 年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于 2024 年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于 2024 年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于 2024 年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于 2024 年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于 2024 年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于 2024 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于 2024 年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于 2024 年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于 2024 年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
（一）依法審判由院管轄的民事、刑事、經(jīng)濟(jì)、行政案
件和法律規(guī)定的其他案件。
（二）負(fù)責(zé)執(zhí)行本院發(fā)生效力并具有給付內(nèi)容的判決書(shū)、
裁定書(shū)、調(diào)解書(shū)和刑事判決書(shū)中的財(cái)產(chǎn)部分；執(zhí)行法律規(guī)定
由本院執(zhí)行的其他生效法律文書(shū)。
（三）受理本院發(fā)生法律效力的審判監(jiān)督案件。
（四）負(fù)責(zé)辦理各級(jí)人大的提案。
（五）負(fù)責(zé)全院的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助主管
部門(mén)管理法院機(jī)構(gòu)和人員編制工作。
（六）總結(jié)審判經(jīng)驗(yàn)，參與社會(huì)治安綜合治理。
（七）檢查和督促全院的執(zhí)法執(zhí)紀(jì)工作，進(jìn)行法制宣傳
和廉政建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)本院的物質(zhì)裝備和有關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理工作。
（九）辦理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)，承辦應(yīng)由
本院負(fù)責(zé)的工作。
（十）對(duì)市人大及常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，依法向市人
大及常委會(huì)提出議案，提請(qǐng)任命副院長(zhǎng)、審委委員、庭長(zhǎng)、
審判員。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年度部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
三、2024 年度主要工作任務(wù)
2024 年，九華山法院將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主
義思想為指導(dǎo)，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、二十屆一中、
二中全會(huì)精神和習(xí)近平法治思想等，堅(jiān)持以人民為中心，踐
行“公正與效率”工作主題，努力開(kāi)創(chuàng)審判執(zhí)行工作新局面，
為風(fēng)景區(qū)“三區(qū)”建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
（一）強(qiáng)化政治建設(shè)，在大興調(diào)查研究上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是全面加強(qiáng)法院黨的建設(shè)。繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平
新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，做好主題教育理論學(xué)習(xí)、檢
視整改以及成果轉(zhuǎn)化等工作。繼續(xù)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記全面依
法治國(guó)新理念新思想新戰(zhàn)略等，堅(jiān)持用黨的創(chuàng)新理論武裝頭
腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。積極推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范
化建設(shè)，開(kāi)展黨的二十大精神專題學(xué)習(xí)活動(dòng)，依托黨組理論
學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、集體學(xué)習(xí)、支部學(xué)習(xí)等，在全面學(xué)習(xí)、全
面把握、全面落實(shí)上下功夫。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于大興
調(diào)查研究的決策部署，三位院領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合主題教育，圍繞黨工
委管委會(huì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局、服務(wù)旅游經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展等方
面，加強(qiáng)調(diào)查研究、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、科學(xué)總結(jié)，積極參與源頭治
理、綜合治理。二是旗幟鮮明講政治。牢牢堅(jiān)持黨對(duì)司法工
作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，在習(xí)近平法治思想指引下，樹(shù)牢新時(shí)代社會(huì)
主義司法理念，正確處理講政治與講法律、依法裁判與案結(jié)事了的關(guān)系，確保政治效果、法律效果、社會(huì)效果相統(tǒng)一。
以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，把講政治貫穿審判執(zhí)行工作始終。
認(rèn)真執(zhí)行重大問(wèn)題、重大事項(xiàng)、重大敏感案事件請(qǐng)示報(bào)告制
度，切實(shí)把黨的領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到法院工作的各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)。院
黨組定期聽(tīng)取審判執(zhí)行、意識(shí)形態(tài)、機(jī)關(guān)黨建等工作匯報(bào)，
發(fā)揮黨組把方向、管大局、保落實(shí)作用。三是嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)
形態(tài)工作責(zé)任制。牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動(dòng)權(quán)，
深刻把握司法領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)工作的長(zhǎng)期性、復(fù)雜性、特殊性。
不斷加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地建設(shè)，提高新時(shí)期意識(shí)形態(tài)工作能力，
切實(shí)維護(hù)司法領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)安全。
（二）圍繞中心工作，在保障高質(zhì)量發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是加強(qiáng)智慧法院建設(shè)。加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)法庭建設(shè)，推進(jìn)線
上開(kāi)庭深度應(yīng)用，深化審判流程、裁判文書(shū)、執(zhí)行信息公開(kāi)，
常態(tài)化開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)庭審直播。繼續(xù)完善一站式多元解紛機(jī)制，
推進(jìn)訴訟服務(wù)體系現(xiàn)代化建設(shè)。深度應(yīng)用人民法院調(diào)解平臺(tái)，
為當(dāng)事人提供一站式服務(wù)，深化推進(jìn)民事訴訟程序繁簡(jiǎn)分流
機(jī)制建設(shè)。加快推進(jìn)審判輔助事務(wù)在線化、集約化，全面應(yīng)
用人民法院送達(dá)平臺(tái)開(kāi)展集約送達(dá)。加強(qiáng)長(zhǎng)三角地區(qū)跨域立
案，提升司法合作水平。深化審判流程、裁判文書(shū)、執(zhí)行信
息公開(kāi)，常態(tài)化開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)庭審直播。加強(qiáng)信息化建設(shè)，抓好
案件電子卷宗隨案生成、電子簽章全覆蓋，全面提升案件質(zhì)
效。完善訴訟費(fèi)退費(fèi)工作機(jī)制，加大訴訟費(fèi)收繳信息化管理力度。二是助力營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升。把民法典貫徹實(shí)施作為
一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略任務(wù)，助力營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境，開(kāi)辟涉企經(jīng)
濟(jì)糾紛案件綠色通道，主動(dòng)為企業(yè)、商戶提供精準(zhǔn)法律咨詢
與服務(wù)，預(yù)防、減少和化解矛盾糾紛。扎實(shí)開(kāi)展“惠民暖企”
集中執(zhí)行行動(dòng)，加大涉企債務(wù)等重點(diǎn)案件執(zhí)行力度，依法保
障勝訴企業(yè)合法權(quán)益。充分發(fā)揮預(yù)重整、破產(chǎn)和解和重整制
度的保護(hù)功能，繼續(xù)推進(jìn)“執(zhí)轉(zhuǎn)破”工作，適時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)執(zhí)行
活動(dòng)，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。三是延伸司法服務(wù)職能。建立
完善府院聯(lián)動(dòng)機(jī)制，進(jìn)一步提升破產(chǎn)案件辦理質(zhì)效。用好司
法建議這一“社會(huì)啄木鳥(niǎo)”的作用，總結(jié)提煉案件審理中發(fā)現(xiàn)
的問(wèn)題，形成行之有效的司法建議，參與助力社會(huì)治理。加
強(qiáng)訴源治理，依托“便民訴訟服務(wù)點(diǎn)”“旅游糾紛巡回審判
點(diǎn)”“生態(tài)環(huán)境巡回審判點(diǎn)”“旅游糾紛在線調(diào)解平臺(tái)”“一村一
法律顧問(wèn)”等平臺(tái)和機(jī)制多元高效化解矛盾糾紛。全面落實(shí)
“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”普法責(zé)任制，持續(xù)開(kāi)展送法進(jìn)企業(yè)、進(jìn)鄉(xiāng)村、
進(jìn)學(xué)校、進(jìn)寺廟等活動(dòng)，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，加
強(qiáng)以案釋法，提升司法透明度。
（三）聚焦主責(zé)主業(yè)，在審執(zhí)提質(zhì)增效上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是充分發(fā)揮辦案職能。嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，精準(zhǔn)
把握和適用刑事法律和寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，做到寬嚴(yán)相濟(jì)、
罰當(dāng)其罪。在黨工委政法委的指導(dǎo)下，實(shí)行醉駕類刑事案件
線上單軌制辦理。做好行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作。規(guī)范民事案件辦理程序，嚴(yán)格依法行使裁量權(quán)，妥善審理民生領(lǐng)
域案件。在審理民事案件中善于聽(tīng)取社情民意，利用司法延
伸職能解決當(dāng)事人的合理訴求，真正做到案結(jié)事了。圍繞“到
2035 年‘切實(shí)解決執(zhí)行難’目標(biāo)”，持續(xù)推進(jìn)執(zhí)行攻堅(jiān)，完善執(zhí)
行聯(lián)動(dòng)大格局，強(qiáng)化執(zhí)行難綜合治理。加大財(cái)產(chǎn)查控力度，
健全聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)厲打擊“拒執(zhí)罪”等犯罪行為，確保生效裁
判確定的權(quán)益得以實(shí)現(xiàn)。二是加強(qiáng)訪源治理。引導(dǎo)法官在前
端辦案時(shí)釋法說(shuō)理、從源頭上減少涉訴信訪量。對(duì)首次來(lái)信
來(lái)訪，嚴(yán)格落實(shí)首辦責(zé)任。對(duì)化解難度較大的信訪，運(yùn)用案
件評(píng)查、聯(lián)合化解等措施，著力化解。深化司法體制綜合配
套改革，全面準(zhǔn)確落實(shí)司法責(zé)任制，將化解矛盾、案結(jié)事了
納入司法責(zé)任體系，將解決當(dāng)事人來(lái)信來(lái)訪訴求納入辦案責(zé)
任，引導(dǎo)法官?gòu)摹稗k案不出錯(cuò)”向“司法擔(dān)當(dāng)”轉(zhuǎn)變。建立每月
通報(bào)案訪比情況機(jī)制，著力解決“一案結(jié)而多案生”問(wèn)題，精
準(zhǔn)有效運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，杜絕因工作疏忽、不盡職
責(zé)引發(fā)后續(xù)訴訟程序。三是鞏固提升審執(zhí)工作質(zhì)效。全面落
實(shí)均衡結(jié)案，實(shí)行審判質(zhì)效一月一調(diào)度。建立“日監(jiān)管、周預(yù)
警、月通報(bào)”機(jī)制，明確長(zhǎng)期未結(jié)案件監(jiān)管要求，嚴(yán)格控制案
件審限變更率。健全案件質(zhì)量管理機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展發(fā)改案
件評(píng)析。優(yōu)化審委會(huì)工作流程，建立院庭長(zhǎng)辦案通報(bào)制度。
統(tǒng)一司法裁判尺度，提交審委會(huì)討論案件全面實(shí)行類案強(qiáng)制
檢索。聚焦落后指標(biāo)，切實(shí)做好查缺補(bǔ)漏、鞏固提升文章。（四）鍛造過(guò)硬隊(duì)伍，在全面深化改革上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。強(qiáng)化法院黨組履行全
面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的政治擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)的全
面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與審判執(zhí)行等業(yè)務(wù)工作同謀劃、
同部署、同落實(shí)。大力支持紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)執(zhí)紀(jì)執(zhí)法，加強(qiáng)與
派駐紀(jì)檢監(jiān)察組在正風(fēng)肅紀(jì)中的有效聯(lián)動(dòng)，為綜合派駐紀(jì)檢
監(jiān)察組依規(guī)依紀(jì)依法履行職責(zé)提供有力保障。充分發(fā)揮黨建
引領(lǐng)作用，在打造廉潔法院上再發(fā)力，著力提升司法公信力，
確?！胺ü偾辶?、法院清正、司法清明”。二是加強(qiáng)審判權(quán)運(yùn)
行制約監(jiān)督。全面落實(shí)司法責(zé)任制，強(qiáng)化院庭長(zhǎng)審判監(jiān)督管
理職責(zé)，健全“四類案件”識(shí)別標(biāo)注、預(yù)警提示和監(jiān)督管理等
機(jī)制，加強(qiáng)執(zhí)行工作“一案雙查”。以“閱核”機(jī)制為抓手，統(tǒng)
一法律適用標(biāo)準(zhǔn)和裁判尺度。借助司法大數(shù)據(jù)，將保全、委
托鑒定、評(píng)估、拍賣等程序性事項(xiàng)監(jiān)管，作為執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)重要
內(nèi)容，強(qiáng)化對(duì)管錢(qián)管物等關(guān)鍵崗位、干警“八小時(shí)內(nèi)外”監(jiān)管
力度，確保監(jiān)督無(wú)死角全覆蓋。三是依法從嚴(yán)懲治司法腐敗。
持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，馳而不息抓實(shí)抓細(xì)作
風(fēng)建設(shè)。不斷優(yōu)化風(fēng)清氣正的干事生態(tài)，樹(shù)立以執(zhí)法辦案論
英雄的價(jià)值導(dǎo)向，強(qiáng)化干警職業(yè)尊榮感和歸屬感，引導(dǎo)干警
比學(xué)趕超、爭(zhēng)先進(jìn)位，增強(qiáng)履職能力。嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)規(guī)定”，
以零容忍態(tài)度嚴(yán)懲司法腐敗，全面提升干警的法律政策運(yùn)用
能力、防控風(fēng)險(xiǎn)能力、群眾工作能力等，努力建設(shè)一支忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)倪^(guò)硬法院隊(duì)伍。
2024 年，九華山法院將在風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)
法院的關(guān)心支持下，圍繞年度工作目標(biāo)任務(wù)，搶抓機(jī)遇，乘
勢(shì)而為，擔(dān)當(dāng)作為，求真務(wù)實(shí)，毫不動(dòng)搖堅(jiān)持以人民為中心
的思想，確保各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成，為風(fēng)景區(qū)和諧穩(wěn)定、
風(fēng)清氣正尤其是“三區(qū)建設(shè)”貢獻(xiàn)司法力量。第二部分 2024 年部門(mén)預(yù)算表
部門(mén)公開(kāi)表 1
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年收支總表
單位：萬(wàn)元
收
入
支
出
收
入
項(xiàng)
目
預(yù)算數(shù)
支出功能分類科目
預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入
541.10 一、一般公共服務(wù)支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入
二、外交支出
三、國(guó)防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
四、公共安全支出
440.11
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入
五、教育支出
3.20
六、科學(xué)技術(shù)支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
48.51
九、衛(wèi)生健康支出
8.67
四、財(cái)政專戶管理資金收入
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、單位資金收入
十二、農(nóng)林水支出
其中：事業(yè)收入
十三、交通運(yùn)輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級(jí)補(bǔ)助收入
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入
十六、金融支出
其他收入
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
40.61
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
二十二、預(yù)備費(fèi)
二十三、其他支出
二十四、轉(zhuǎn)移性支出
二十五、債務(wù)還本支出
二十六、債務(wù)付息支出
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本
年
收
入
小
計(jì)
541.10
本
年
支
出
小
計(jì)
541.10
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶管理資金
財(cái)政專戶管理資金
單位資金
單位資金
收
入
總
計(jì)
541.10
支
出
總
計(jì)
541.10部門(mén)公開(kāi)表 2
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年收入總表
單位：萬(wàn)元
部門(mén)（單位）名稱
合計(jì)
本年收入
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
小計(jì)
一般
公共
預(yù)算
政府
性基
金預(yù)
算
國(guó)有
資本
經(jīng)營(yíng)
預(yù)算
財(cái)政
專戶
管理
資金
單位資金
小計(jì)
一般
公共
預(yù)算
政府
性基
金預(yù)
算
國(guó)有
資本
經(jīng)營(yíng)
預(yù)算
財(cái)政
專戶
管理
資金
單位
資金
小計(jì)
事業(yè)
收入
事業(yè)
單位
經(jīng)營(yíng)
收入
上級(jí)
補(bǔ)助
收入
附屬
單位
上繳
收入
其他
收入
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院
541.10 541.10 541.10
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院本級(jí) 541.10 541.10 541.10部門(mén)公開(kāi)表 3
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年支出總表
單位：萬(wàn)元
科目編碼
科目名稱
合計(jì)
基本
支出
項(xiàng)目
支出
事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)支出
上繳上級(jí)
支出
對(duì)附屬單
位補(bǔ)助支
出
204
公共安全支出
440.11
297.13
142.98
20405
法院
440.11
297.13
142.98
2040501
行政運(yùn)行
440.11
297.13
142.98
205
教育支出
3.20
3.20
20508
進(jìn)修及培訓(xùn)
3.20
3.20
2050803
培訓(xùn)支出
3.20
3.20
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
48.51
48.51
20805
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
48.51
48.51
2080501
行政單位離退休
4.10
4.10
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保
險(xiǎn)繳費(fèi)支出
29.61
29.61
2080506
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳
費(fèi)支出
14.80
14.80
210
衛(wèi)生健康支出
8.67
8.67
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
8.67
8.67
2101101
行政單位醫(yī)療
8.67
8.67
221
住房保障支出
40.61
40.61
22102
住房改革支出
40.61
40.61
2210201
住房公積金
26.91
26.91
2210202
提租補(bǔ)貼
13.70
13.70
合計(jì)
541.10
398.12
142.98部門(mén)公開(kāi)表 4
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
收
入
支
出
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
一、本年收入
541.10 一、本年支出
541.10
（一）一般公共預(yù)算撥款
541.10 （一）一般公共服務(wù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款
（二）外交支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
（三）國(guó)防支出
（四）公共安全支出
440.11
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
（五）教育支出
3.20
（一）一般公共預(yù)算撥款
（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款
（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出
48.51
（九）衛(wèi)生健康支出
8.67
（十）節(jié)能環(huán)保支出
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
（十二）農(nóng)林水支出
（十三）交通運(yùn)輸支出
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地區(qū)支出
（十八）自然資源海洋氣象等支出
（十九）住房保障支出
40.61
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
（二十二）預(yù)備費(fèi)
（二十三）其他支出
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
（二十五）債務(wù)還本支出
（二十六）債務(wù)付息支出
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收
入
總
計(jì)
541.10
支
出
總
計(jì)
541.10部門(mén)公開(kāi)表 5
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
科目編碼
科目名稱
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
小計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
204
公共安全支出
440.11
297.13
233.61
63.53
142.98
20405
法院
440.11
297.13
233.61
63.53
142.98
2040501
行政運(yùn)行
440.11
297.13
233.61
63.53
142.98
205
教育支出
3.20
3.20
3.20
20508
進(jìn)修及培訓(xùn)
3.20
3.20
3.20
2050803
培訓(xùn)支出
3.20
3.20
3.20
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
48.51
48.51
48.51
20805
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
48.51
48.51
48.51
2080501
行政單位離退休
4.10
4.10
4.10
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保
險(xiǎn)繳費(fèi)支出
29.61
29.61
29.61
2080506
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳
費(fèi)支出
14.80
14.80
14.80
210
衛(wèi)生健康支出
8.67
8.67
8.67
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
8.67
8.67
8.67
2101101
行政單位醫(yī)療
8.67
8.67
8.67
221
住房保障支出
40.61
40.61
40.61
22102
住房改革支出
40.61
40.61
40.61
2210201
住房公積金
26.91
26.91
26.91
2210202
提租補(bǔ)貼
13.70
13.70
13.70
合計(jì)
541.10
398.12
331.40
66.73
142.98部門(mén)公開(kāi)表 6
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼
科目名稱
合計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
301
工資福利支出
324.08
324.08
30101
基本工資
83.20
83.20
30102
津貼補(bǔ)貼
62.29
62.29
30103
獎(jiǎng)金
56.94
56.94
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
29.61
29.61
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
14.80
14.80
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
8.67
8.67
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
0.25
0.25
30113
住房公積金
26.91
26.91
30199
其他工資福利支出
41.40
41.40
302
商品和服務(wù)支出
72.37
6.44
65.93
30202
印刷費(fèi)
1.90
1.90
30205
水費(fèi)
0.20
0.20
30206
電費(fèi)
4.00
4.00
30209
物業(yè)管理費(fèi)
3.19
3.19
30211
差旅費(fèi)
6.00
6.00
30214
租賃費(fèi)
0.70
0.70
30215
會(huì)議費(fèi)
2.00
2.00
30216
培訓(xùn)費(fèi)
5.08
1.88
3.20
30217
公務(wù)接待費(fèi)
5.00
5.00
30226
勞務(wù)費(fèi)
7.00
7.00
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
4.51
4.51
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
7.60
7.60
30239
其他交通費(fèi)用
14.64
14.64
30299
其他商品和服務(wù)支出
10.55
0.05
10.50
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
1.67
0.87
0.80
30302
退休費(fèi)
0.24
0.24
30305
生活補(bǔ)助
0.48
0.48
30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
0.95
0.15
0.80
合計(jì)
398.12
331.40
66.73部門(mén)公開(kāi)表 7
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
科目編碼
科目名稱
本年政府性基金預(yù)算支出
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合
計(jì)
注：九華山風(fēng)景區(qū)人民法院沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)
據(jù)。部門(mén)公開(kāi)表 8
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
功能分類科目
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼
科目名稱
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合
計(jì)
注：九華山風(fēng)景區(qū)人民法院沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表
無(wú)數(shù)據(jù)。部門(mén)公開(kāi)表 9
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年項(xiàng)目支出表
單位：萬(wàn)元
類型
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目單位
合計(jì)
本年財(cái)政撥款
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
財(cái)政專
戶管理
資金
單位資金
一般公共
預(yù)算
政府性基
金預(yù)算
國(guó)有資
本經(jīng)營(yíng)
預(yù)算
一般公共
預(yù)算
政府性
基金預(yù)
算
國(guó)有資本
經(jīng)營(yíng)預(yù)算
特定目標(biāo)類 案件審判與執(zhí)行
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院
34.66
34.66
特定目標(biāo)類 法官績(jī)效考核獎(jiǎng)金 九華山風(fēng)景區(qū)人民法院
20.62
20.62
特定目標(biāo)類
法院法警值班執(zhí)勤
津補(bǔ)貼
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院
1.70
1.70
特定目標(biāo)類 公務(wù)用車購(gòu)置
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院
23.00
23.00
特定目標(biāo)類 聘用制書(shū)記員經(jīng)費(fèi) 九華山風(fēng)景區(qū)人民法院
20.00
20.00
特定目標(biāo)類
預(yù)留 2024 年彌補(bǔ)人
員經(jīng)費(fèi)不足
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院
28.00
28.00
特定目標(biāo)類 智能化建設(shè)
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院
15.00
15.00
合計(jì)
142.98
142.98部門(mén)公開(kāi)表 10
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年政府采購(gòu)支出表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱
政府采購(gòu)品目
合計(jì)
一般公
共預(yù)算
政府性
基金預(yù)
算
國(guó)有資
本經(jīng)營(yíng)
預(yù)算
財(cái)政專
戶管理
資金
單位
資金
案件審判與執(zhí)行
便攜式計(jì)算機(jī)
0.68
0.68
案件審判與執(zhí)行
臺(tái)式計(jì)算機(jī)
2.00
2.00
公務(wù)用車購(gòu)置
越野車
15.00
15.00
合計(jì)
17.68
17.68部門(mén)公開(kāi)表 11
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱
一級(jí)目錄名稱
二級(jí)目錄名稱
三級(jí)目錄名稱
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容
購(gòu)買數(shù)量
購(gòu)買金額
合計(jì)
注：九華山風(fēng)景區(qū)人民法院沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 2024 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于 2024 年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院所有收入
和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024
年收支總預(yù)算 541.1 萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收
入，支出包括：公共安全支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)
支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于 2024 年收入總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 收入預(yù)算 541.1 萬(wàn)元，其中，
本年收入 541.1 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0.00 萬(wàn)元。
（一）本年收入 541.1 萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算
撥款收入，比 2023 年預(yù)算增加 102.48 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 23.36%，
增長(zhǎng)原因主要是 2024 年增加了公務(wù)用車購(gòu)置、預(yù)留 2024 年
彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足、法院法警值班執(zhí)勤津補(bǔ)貼等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0.00 萬(wàn)元。
三、關(guān)于 2024 年支出總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年支出預(yù)算 541.1 萬(wàn)元，比
2023 年預(yù)算增加 94.86 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 21.26%，增長(zhǎng)原因主要是
一是 2024 年行政在職人員增加 1 人；二是 2024 年增加了公
務(wù)用車購(gòu)置、預(yù)留 2024 年彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足、法院法警值
班執(zhí)勤津補(bǔ)貼等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中，基本支出 398.12 萬(wàn)元，占
73.58%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出 142.98 萬(wàn)元，占 26.42%，主要用于公務(wù)用車購(gòu)置、
預(yù)留 2024 年彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足、法院法警值班執(zhí)勤津補(bǔ)貼
等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元，占 0.0%；上繳
上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元，占 0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)
元，占 0.0%。
四、關(guān)于 2024 年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年財(cái)政撥款收支預(yù)算 541.1
萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款 541.1 萬(wàn)
元；按資金年度分全部為本年財(cái)政撥款收入。支出按功能分
類分為：公共安全支出 440.11 萬(wàn)元，占 81.34%；教育支出
3.2萬(wàn)元，占0.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.51萬(wàn)元，占8.97%；
衛(wèi)生健康支出 8.67 萬(wàn)元，占 1.6%；住房保障支出 40.61 萬(wàn)元，
占 7.51%。
五、關(guān)于 2024 年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年一般公共預(yù)算支出 541.1
萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加 94.86 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 21.26%，主要
原因：一是 2024 年行政在職人員增加 1 人；二是 2024 年增
加了公務(wù)用車購(gòu)置、預(yù)留 2024 年彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足、法院
法警值班執(zhí)勤津補(bǔ)貼等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出 440.11 萬(wàn)元，占 81.34%；教育支出 3.2 萬(wàn)元，占 0.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 48.51 萬(wàn)元，占 8.97%；
衛(wèi)生健康支出 8.67 萬(wàn)元，占 1.6%；住房保障支出 40.61 萬(wàn)元，
占 7.51%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024
年預(yù)算 440.11 萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加 68.16 萬(wàn)元，增長(zhǎng)
18.33%，增長(zhǎng)原因主要是 2024 年增加了公務(wù)用車購(gòu)置、預(yù)
留 2024 年彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足、法院法警值班執(zhí)勤津補(bǔ)貼等
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2024
年預(yù)算 3.2 萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加 3.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主
要是 2023 年初未安排列支該功能科目，2024 年新增培訓(xùn)經(jīng)
費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
行政單位離退休（項(xiàng)）2024 年預(yù)算 4.1 萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)
算增加 4.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是新增退休人員 1 人。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算 29.61
萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加 10.83 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 57.67%，增長(zhǎng)
原因主要是行政在職人員增加 1 人及工資正常調(diào)資，繳費(fèi)基
數(shù)增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算 14.8 萬(wàn)
元，比 2023 年預(yù)算增加 5.41 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 57.61%，增長(zhǎng)原因
主要是行政在職人員增加 1 人及工資正常調(diào)資，繳費(fèi)基數(shù)增
加。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單
位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算 8.67 萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加 0.57
萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7.04%，增長(zhǎng)原因主要是行政在職人員增加 1 人
及工資正常調(diào)資，繳費(fèi)基數(shù)增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金
（項(xiàng)）2024 年預(yù)算 26.91 萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算減少 3.49 萬(wàn)
元，下降 11.48%，下降原因主要是測(cè)算的公積金基數(shù)減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算 13.7 萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加 13.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng)
原因主要是上年度年初預(yù)算未有此科目，本年度重新發(fā)放提
租補(bǔ)貼，預(yù)算增加。
六、關(guān)于 2024 年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年一般公共預(yù)算基本支出
398.12 萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi) 331.4 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi) 66.73
萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi) 331.4 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津
貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金
繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和
服務(wù)支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 66.73 萬(wàn)元，主要包括：印刷費(fèi)、水費(fèi)、
電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公
務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、
其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
七、關(guān)于 2024 年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥
款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于 2024 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于 2024 年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出
142.98 萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加 68.19 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 91.18%，
增長(zhǎng)原因主要是 2024 年增加了公務(wù)用車購(gòu)置、預(yù)留 2024 年
彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足、法院法警值班執(zhí)勤津補(bǔ)貼等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
主要包括：本年財(cái)政撥款安排 142.98 萬(wàn)元（其中，一般公共
預(yù)算撥款安排 142.98 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排 0 萬(wàn)元，
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排 0 萬(wàn)元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安
排 0 萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0 萬(wàn)元，政府性基
金預(yù)算撥款安排 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排 0 萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排 0 萬(wàn)元和單位資金安排 0 萬(wàn)元。
十、關(guān)于 2024 年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出
17.68 萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加 6.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 61.02%，增
長(zhǎng)原因主要是增加公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。其中，一般公共預(yù)算
安排 17.68 萬(wàn)元，占 100%。
十一、關(guān)于 2024 年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)
支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“智能化建設(shè)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。我院數(shù)字檔案建設(shè)、智能法庭建設(shè)和
網(wǎng)絡(luò)安全升級(jí)均有科學(xué)可行的方案，各項(xiàng)建設(shè)技術(shù)成熟，達(dá)
到完成項(xiàng)目的要求，并有相關(guān)對(duì)口部門(mén)人員的配合實(shí)施，能
在年內(nèi)完成項(xiàng)目，符合單位的整體信息化建設(shè)相關(guān)要求。完
善各系統(tǒng)整合聯(lián)動(dòng)互通，對(duì)接省高院數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)和大數(shù)
據(jù)平臺(tái)建設(shè)；智能法庭建設(shè)和數(shù)字檔案室建設(shè)能方便訴訟參
與人查詢審判執(zhí)行信息。項(xiàng)目的實(shí)施能促進(jìn)審判質(zhì)量和提升
司法效率，并大大提高司法透明度。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。2024 年工作安排。
（3）實(shí)施主體。九華山風(fēng)景區(qū)人民法院。（4）起止時(shí)間。2024 年 1 月-2024 年 12 月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障全院硬件環(huán)境及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境衛(wèi)常運(yùn)
行，保障數(shù)字法庭庭審系統(tǒng)的正常運(yùn)行，確保各類軟件、網(wǎng)
站等平臺(tái)系統(tǒng)高效安全運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)響應(yīng)法院干警提出的問(wèn)題
和需求。
（6）年度預(yù)算安排。15.0 萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款
預(yù)算 66.7 萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加 17.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 35.57%，
增長(zhǎng)主要原因是一是人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加；二是新
增了會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 5 萬(wàn)元支出。
（三）政府采購(gòu)情況。
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年政府采購(gòu)預(yù)算 17.68 萬(wàn)元。
其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 17.68 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0
萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至 2023 年 12 月 31 日，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院共有
車輛 2 輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛。單價(jià) 100 萬(wàn)元以上的
設(shè)備（不含車輛）0 臺(tái)（套）。
2024 年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，
安排購(gòu)置單價(jià) 100 萬(wàn)元以上的設(shè)備（不含車輛）0 臺(tái)（套），
購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024 年，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 7 個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目
標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 142.98 萬(wàn)元、政府
性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)
政撥款 0 萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排 0 萬(wàn)元和單位資
金當(dāng)年安排 0 萬(wàn)元。第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得
的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活
動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，
納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及
其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本
單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用
途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生
變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資
金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作
任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完
成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員
法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日
常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取
暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他
費(fèi)用。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，
是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)
置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單
位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、
伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反
映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修
費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待
費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：
反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支
出。
十三、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：
反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，
黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、
轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支
出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行
公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支
出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映
機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保
險(xiǎn)費(fèi)支出。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支
出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)
事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支
出。
十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行
政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)
行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，
未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享
受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公
積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、
財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳
納的住房公積金。
十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)
貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職
工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 2024 年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)清單
序號(hào)
項(xiàng)目名稱
預(yù)算金額（單位：萬(wàn)元）
1
智能化建設(shè)
15.0
2
案件審判與執(zhí)行
34.7
3
法官績(jī)效考核獎(jiǎng)金
20.6
4
法院法警值班執(zhí)勤津補(bǔ)貼
1.7
5
公務(wù)用車購(gòu)置
23.0
6
聘用制書(shū)記員經(jīng)費(fèi)
20.0
7
預(yù)留 2024 年彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足
28.0