目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算表
1.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年收支總表
2.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年收入總表
3.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年支出總表
4.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年財(cái)政撥款收支總表
5.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算支出表
6.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年項(xiàng)目支出表
10.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年政府采購(gòu)支出表
11.九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,圍繞黨工委、管委會(huì)中心工作,搞好決策服務(wù),組織政策調(diào)研,處理對(duì)外事務(wù),當(dāng)好黨工委、管委會(huì)的參謀助手。承擔(dān)黨工委黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(二)負(fù)責(zé)中央、省、市和黨工委、管委會(huì)文件、電報(bào)的處理工作;負(fù)責(zé)組織起草和審核黨工委、管委會(huì)及辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和黨工委、管委會(huì)綜合文字材料;負(fù)責(zé)全山黨務(wù)、政務(wù)信息工作的組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作。
(三)負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)各類重要會(huì)議和重大集體活動(dòng)的組織安排工作;協(xié)助黨工委、管委會(huì)負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作;協(xié)調(diào)黨工委、管委會(huì)各部門各單位工作關(guān)系,負(fù)責(zé)各部門各單位辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)等工作。
(四)牽頭組織協(xié)調(diào)巡視、巡察整改工作;負(fù)責(zé)對(duì)市委、市政府和黨工委、管委會(huì)重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查,以及對(duì)市委、市政府和黨工委、管委會(huì)交辦事項(xiàng)的督查工作;負(fù)責(zé)黨內(nèi)政策法規(guī)備案和審查工作。
(五)負(fù)責(zé)全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理工作;承擔(dān)黨工委、管委會(huì)保密工作。
(六)負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)外事工作;負(fù)責(zé)組織安排公務(wù)保障工作;承擔(dān)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)后勤工作;負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產(chǎn)管理、文明創(chuàng)建等工作;
(七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、監(jiān)督檢查營(yíng)商環(huán)境建設(shè)情況相關(guān)工作;負(fù)責(zé)人大和政協(xié)的議案、建議、提案辦理等工作;負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作;負(fù)責(zé)政務(wù)熱線電話、網(wǎng)上信箱等來(lái)電來(lái)信來(lái)訪有關(guān)事項(xiàng)的辦理工作。
(八)承擔(dān)黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算,無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)辦公室 |
行政機(jī)關(guān) |
三、2024年度主要工作任務(wù)
(一)著力加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨工作。牽頭做好機(jī)關(guān)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)工作,全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神,深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話指示批示精神,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)內(nèi)容學(xué)習(xí),狠抓黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè),將制度建設(shè)貫穿始終,不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量。
(二)著力提升“三服務(wù)”工作質(zhì)效。一是圍繞黨工委、管委會(huì)中心工作,做好黨工委、管委會(huì)及辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告的起草、印發(fā)和黨工委、管委會(huì)負(fù)責(zé)同志講話稿。處理好中央、省、市和黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)核心秘密文件、電報(bào)、信件的傳遞工作。二是做好黨工委、管委會(huì)各類重要會(huì)議和重大集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作;協(xié)助黨工委、管委會(huì)負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作,協(xié)調(diào)黨工委、管委會(huì)各處工作關(guān)系。三是充分發(fā)揮服務(wù)保障作用,強(qiáng)化服務(wù)理念,完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),不斷提升食堂、車輛、日常辦公用品保障等后勤服務(wù)水平。
(三)持續(xù)深化督查督辦力度。一是做好黨工委、管委會(huì)重大決策部署和黨工委、管委會(huì)會(huì)議及其它會(huì)議議定事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作;二是做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和黨工委、管委會(huì)負(fù)責(zé)同志交辦事項(xiàng)的查辦工作;三是做好目標(biāo)管理單位年度目標(biāo)任務(wù)的審核、督查和考核工作;四是及時(shí)督查重要批示事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況、督查人大代表議案、政協(xié)委員提案辦理等工作。
(四)持續(xù)提高信息調(diào)研質(zhì)效。一是堅(jiān)持謀劃為先“活源頭”。通過(guò)梳理分析主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)、匯報(bào)材料和有關(guān)工作總結(jié),認(rèn)真抓好謀劃和實(shí)地調(diào)研,挖掘區(qū)域亮點(diǎn)、工作成效、創(chuàng)新舉措和存在的問(wèn)題堵點(diǎn)等信息要點(diǎn),為信息工作提供“源頭活水”,加大問(wèn)題建議類信息報(bào)送力度和覆蓋面,全面提高信息工作靈敏度。二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)“打基礎(chǔ)”。計(jì)劃通過(guò)信息員跟班學(xué)習(xí)、組織開展培訓(xùn)等方式,提升信息工作隊(duì)伍能力,打牢信息工作的基礎(chǔ)。三是抓好調(diào)度考核“強(qiáng)激勵(lì)”。加強(qiáng)對(duì)信息報(bào)送單位的調(diào)度考核,落實(shí)好各項(xiàng)激勵(lì)性措施,提高信息員工作積極性。
(五)持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。在對(duì)標(biāo)改革、政策落實(shí)、為企服務(wù)等方面持續(xù)提升,推進(jìn)線下辦事“只進(jìn)一門”、線上辦事“一網(wǎng)通辦”、企業(yè)訴求“一線應(yīng)答”,落實(shí)惠企政策“免申即享”“即申即享”,推動(dòng)更多惠企政策資金“直通、直達(dá)、直享”,讓企業(yè)“少跑腿”“零跑腿”,打造公平公正的法治環(huán)境,持續(xù)開展依法護(hù)航企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng),為景區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
(六)著力加強(qiáng)辦公室自身建設(shè)。嚴(yán)守安全穩(wěn)定保密防線,認(rèn)真做好平安建設(shè)、安全生產(chǎn)、機(jī)要保密、值班值守、文明創(chuàng)建等工作,堅(jiān)持深學(xué)篤用,補(bǔ)足精神之鈣,強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè),嚴(yán)明紀(jì)律底線。不斷加強(qiáng)辦公室干部隊(duì)伍建設(shè),充分調(diào)動(dòng)辦公室每一名干部職工的工作積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性,始終保持昂揚(yáng)向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài),推動(dòng)各項(xiàng)工作走在前、做表率。
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年度部門預(yù)算表
單位公開表1 |
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九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年收支總表 |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1680.07 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1480.6 |
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國(guó)防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
60.24 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
17.32 |
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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其中:事業(yè)收入 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
121.91 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本 年 收 入 小 計(jì) |
1680.07 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
1680.07 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
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一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
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單位資金 |
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單位資金 |
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收 入 總 計(jì) |
1680.07 |
支出 總計(jì) |
1680.07 |
單位公開表2 |
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九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年收入總表 |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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部門(單位)名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
1680.07 |
1680.07 |
1680.07 |
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九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
1680.07 |
1680.07 |
1680.07 |
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單位公開表3 |
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九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年支出總表 |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1480.6 |
701.32 |
779.28 |
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20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1480.6 |
701.32 |
779.28 |
|
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2010301 |
行政運(yùn)行 |
689.34 |
689.34 |
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2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
779.28 |
|
779.28 |
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2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
11.99 |
11.99 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
60.24 |
60.24 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
60.24 |
60.24 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
40.16 |
40.16 |
|
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.08 |
20.08 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.32 |
17.32 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.32 |
17.32 |
|
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.67 |
16.67 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.65 |
0.65 |
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221 |
住房保障支出 |
121.91 |
121.91 |
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22102 |
住房改革支出 |
121.91 |
121.91 |
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2210201 |
住房公積金 |
75 |
75 |
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2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
46.91 |
46.91 |
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合計(jì) |
1680.07 |
900.79 |
779.28 |
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單位公開表4 |
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九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年財(cái)政撥款收支總表 |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
||
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
一、本年收入 |
1680.07 |
一、本年支出 |
1680.07 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
1680.07 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
1480.6 |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
(三)國(guó)防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
60.24 |
|
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
17.32 |
|
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
(十二)農(nóng)林水支出 |
|
|
|
(十三)交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十八)自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
121.91 |
|
|
(二十)糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
(二十二)預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
(二十五)債務(wù)還本支出 |
|
|
|
(二十六)債務(wù)付息支出 |
|
|
|
(二十七)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
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|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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(一)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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(二)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
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|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
收 入 總 計(jì) |
1680.07 |
支 出 總 計(jì) |
1680.07 |
單位公開表5 |
||||||
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||
功能分類科目 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1480.6 |
701.32 |
589.58 |
111.75 |
779.28 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1480.6 |
701.32 |
589.58 |
111.75 |
779.28 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
689.34 |
689.34 |
578.09 |
111.25 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
779.28 |
|
|
|
779.28 |
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
11.99 |
11.99 |
11.49 |
0.5 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
60.24 |
60.24 |
60.24 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
60.24 |
60.24 |
60.24 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
40.16 |
40.16 |
40.16 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.08 |
20.08 |
20.08 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.32 |
17.32 |
17.32 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.32 |
17.32 |
17.32 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
121.91 |
121.91 |
121.91 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
121.91 |
121.91 |
121.91 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
75 |
75 |
75 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
46.91 |
46.91 |
46.91 |
|
|
|
合計(jì) |
1680.07 |
900.79 |
789.04 |
111.75 |
779.28 |
單位公開表6 |
||||
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
301 |
工資福利支出 |
705.16 |
705.16 |
|
30101 |
基本工資 |
108.1 |
108.1 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
93.43 |
93.43 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
81.34 |
81.34 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
9 |
9 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
2.38 |
2.38 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
40.16 |
40.16 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
20.08 |
20.08 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.32 |
17.32 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.55 |
0.55 |
|
30113 |
住房公積金 |
75 |
75 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
257.8 |
257.8 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
105.8 |
|
105.8 |
30201 |
辦公費(fèi) |
7.05 |
|
7.05 |
30207 |
郵電費(fèi) |
5 |
|
5 |
30211 |
差旅費(fèi) |
26 |
|
26 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1 |
|
1 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
44 |
|
44 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
17.75 |
|
17.75 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5 |
|
5 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
83.89 |
83.89 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
82.34 |
82.34 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.55 |
1.55 |
|
310 |
資本性支出 |
5.95 |
|
5.95 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
5.95 |
|
5.95 |
|
合計(jì) |
900.79 |
789.04 |
111.75 |
單位公開表7 |
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九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
說(shuō)明:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)
單位公開表8 |
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九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
說(shuō)明:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)
單位公開表9 |
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九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年項(xiàng)目支出表 |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||||||||
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
2024年水電費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
2024年行政政務(wù)綜合管理費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
61 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
出國(guó)旅游宣傳經(jīng)費(fèi)(因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
2024年公務(wù)用車管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
2024年公務(wù)接待費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
55 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
2024年車輛租賃包車費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
2023年年休假補(bǔ)助費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
2024年行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
2024年招商引資工作經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
2024年后勤管理工作經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
98.72 |
98.72 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
47.3 |
47.3 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024年設(shè)備采購(gòu)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
130.16 |
130.16 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024年綜合辦公樓衛(wèi)生間改造費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024年綜合辦公樓維修費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
107.5 |
107.5 |
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
779.28 |
779.28 |
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表10 |
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九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年政府采購(gòu)支出表 |
|||||||
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室_綜合定額(行政) |
A4 黑白打印機(jī) |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室_綜合定額(行政) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室_綜合定額(行政) |
便攜式計(jì)算機(jī) |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室_綜合定額(行政) |
其他打印機(jī) |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
2024年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
轎車 |
18 |
18 |
|
|
|
|
2024年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
越野車 |
25 |
25 |
|
|
|
|
2024年設(shè)備采購(gòu)費(fèi) |
空調(diào)機(jī)組 |
128 |
128 |
|
|
|
|
2024年設(shè)備采購(gòu)費(fèi) |
空調(diào)機(jī) |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
177.51 |
177.51 |
|
|
|
|
單位公開表11 |
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九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年收支總預(yù)算1680.07萬(wàn)元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年收入預(yù)算1680.07萬(wàn)元,其中,本年收入1680.07萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。
(一)本年收入1680.07萬(wàn)元, 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,比2023年預(yù)算增加174.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.56%,增長(zhǎng)原因主要是一是人員類支出增長(zhǎng);二是增加大樓衛(wèi)生間改造費(fèi)用。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬(wàn)元。
三、關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年支出預(yù)算1680.07萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加174.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.56%,增長(zhǎng)原因主要是一是人員類支出增長(zhǎng);二是增加大樓衛(wèi)生間改造費(fèi)用。其中,基本支出900.79萬(wàn)元,占53.62%,主要用于一是人員類支出,二是一般公共服務(wù)辦公類支出;項(xiàng)目支出779.28萬(wàn)元,占46.38%,主要用于水電費(fèi);后勤管理費(fèi);辦公樓衛(wèi)生間改造費(fèi);會(huì)議室空調(diào)更換費(fèi);公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi);事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元,占0%。
四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算1680.07萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為:一般公共預(yù)算撥款1680.07萬(wàn)元;按資金年度分為:本年財(cái)政撥款收入1680.07萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出1480.6萬(wàn)元,占88.13%;社會(huì)保障和就業(yè)支出60.24萬(wàn)元,占3.59%;衛(wèi)生健康支出17.32萬(wàn)元,占1.03%;住房保障支出121.91萬(wàn)元,占7.26%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算支出1680.07萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加174.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.56%,主要原因:一是人員類支出增長(zhǎng);二是增加大樓衛(wèi)生間改造費(fèi)用。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1480.6萬(wàn)元,占88.13%;社會(huì)保障和就業(yè)支出60.24萬(wàn)元,占3.59%;衛(wèi)生健康支出17.32萬(wàn)元,占1.03%;住房保障支出121.91萬(wàn)元,占7.26%。
(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算689.34萬(wàn)元,比2023年預(yù)算減少21.34萬(wàn)元,下降3%,下降的原因主要是上年度預(yù)算科目合并公開,本年度分項(xiàng)分科目列預(yù)算,故該科目下降。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2024年預(yù)算779.28萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加122.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.6 %,增長(zhǎng)原因主要是人員類費(fèi)用支出增加。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算11.99萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加11.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)原因主要是本年度新增參照事業(yè)管理類人員1名,增加人員類費(fèi)用支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算40.16萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加10.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.9%,增長(zhǎng)原因主要是人員類費(fèi)用支出增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算20.08萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加5.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.77%,增長(zhǎng)原因主要是人員類費(fèi)用支出增加。
6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算16.67萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加3.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.73%,增長(zhǎng)原因主要是人員類費(fèi)用支出增加。
7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算0.65萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加0.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)原因主要是本單位新增一名事業(yè)編制工作人員。
8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算75萬(wàn)元,比2023年預(yù)算減少10萬(wàn)元,下降15.38%,下降原因主要是上年度將提租補(bǔ)貼納入住房改革支出預(yù)算,本年度預(yù)算科目單列,導(dǎo)致預(yù)算下降。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2024年預(yù)算46.91萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加46.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)原因主要是該科目為2024年新增預(yù)算科目。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出900.79萬(wàn)元,其中,人員經(jīng)費(fèi)789.04萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)111.75萬(wàn)元。
(一)人員經(jīng)費(fèi)789.04萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
(二)公用經(jīng)費(fèi)111.75萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出779.28萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加106.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.85%,增長(zhǎng)原因主要是一是辦公樓衛(wèi)生間改造項(xiàng)目支出;二是辦公樓空調(diào)更換支出費(fèi)用。主要包括:本年財(cái)政撥款安排779.28萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排779.28萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元),財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元)、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出177.51萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加103.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)140.20%,增長(zhǎng)原因主要是行政中心辦公樓空調(diào)使用年限已久,今年擬安排更換支出費(fèi)用增加。其中,一般公共預(yù)算安排177.51萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元,占0%;財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元,占0%;單位資金安排0萬(wàn)元,占0%;
十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“2024年水電費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù),維護(hù)辦公所需的正常辦公秩序;保障水、電正常供應(yīng),完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù),對(duì)樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù),保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境;有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng),做到安全及時(shí)有效。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。依據(jù)管委會(huì)辦公室工作職責(zé)及維護(hù)行政辦公區(qū)域公共秩序要求
(3)實(shí)施主體。九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室
(4)起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。水電經(jīng)費(fèi)
(6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金80.0萬(wàn)元
(7)績(jī)效目標(biāo)。為保障行政中心大樓辦公正常開展,保障異地工作人員就餐要求及辦公樓水電氣正常供應(yīng)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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(2024年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
2024年水電費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[100]九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
年度資金總額: |
80.00 |
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其中:財(cái)政撥款 |
80.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
為保障行政中心大樓辦公正常開展,保障異地工作人員就餐要求及辦公樓水電氣正常供應(yīng)。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
用電量 |
≤100000千瓦時(shí) |
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用水電 |
≤10000噸 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
1年 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤80萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)全山影響力 |
≥98% |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)影響力 |
≥98% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
環(huán)境影響力 |
≥98% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響力 |
≥98% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算900.78萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加67.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.11%,增長(zhǎng)原因主要是人員類經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。
(三)政府采購(gòu)情況。
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年政府采購(gòu)預(yù)算177.5萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算177.5萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日,九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室共有車輛11輛,其中:實(shí)物保障用車1輛、應(yīng)急保障用車10輛(含調(diào)研接待用車1輛);單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車2輛,其中:副廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
(五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年,九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款739.48萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
八、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
九、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
十、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。