第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，圍繞黨工委、管委會(huì)中心工作，搞好決策服務(wù)，組織政策調(diào)研，處理對(duì)外事務(wù)，當(dāng)好黨工委、管委會(huì)的參謀助手。承擔(dān)黨工委黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（二）負(fù)責(zé)中央、省、市和黨工委、管委會(huì)文件、電報(bào)的處理工作；負(fù)責(zé)組織起草和審核黨工委、管委會(huì)及辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和黨工委、管委會(huì)綜合文字材料；負(fù)責(zé)全山黨務(wù)、政務(wù)信息工作的組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作。

（三）負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)各類重要會(huì)議和重大集體活動(dòng)的組織安排工作；協(xié)助黨工委、管委會(huì)負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作；協(xié)調(diào)黨工委、管委會(huì)各部門各單位工作關(guān)系，負(fù)責(zé)各部門各單位辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)等工作。

（四）牽頭組織協(xié)調(diào)巡視、巡察整改工作；負(fù)責(zé)對(duì)市委、市政府和黨工委、管委會(huì)重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對(duì)市委、市政府和黨工委、管委會(huì)交辦事項(xiàng)的督查工作；負(fù)責(zé)黨內(nèi)政策法規(guī)備案和審查工作。

（五）負(fù)責(zé)全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理工作；承擔(dān)黨工委、管委會(huì)保密工作。

（六）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)外事工作；負(fù)責(zé)組織安排公務(wù)保障工作；承擔(dān)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)后勤工作；負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產(chǎn)管理、文明創(chuàng)建等工作；

（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、監(jiān)督檢查營(yíng)商環(huán)境建設(shè)情況相關(guān)工作；負(fù)責(zé)人大和政協(xié)的議案、建議、提案辦理等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)政務(wù)熱線電話、網(wǎng)上信箱等來(lái)電來(lái)信來(lái)訪有關(guān)事項(xiàng)的辦理工作。

（八）承擔(dān)黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）著力加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨工作。牽頭做好機(jī)關(guān)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)工作，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話指示批示精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)內(nèi)容學(xué)習(xí)，狠抓黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，將制度建設(shè)貫穿始終，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量。

（二）著力提升“三服務(wù)”工作質(zhì)效。一是圍繞黨工委、管委會(huì)中心工作，做好黨工委、管委會(huì)及辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告的起草、印發(fā)和黨工委、管委會(huì)負(fù)責(zé)同志講話稿。處理好中央、省、市和黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)核心秘密文件、電報(bào)、信件的傳遞工作。二是做好黨工委、管委會(huì)各類重要會(huì)議和重大集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助黨工委、管委會(huì)負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作，協(xié)調(diào)黨工委、管委會(huì)各處工作關(guān)系。三是充分發(fā)揮服務(wù)保障作用，強(qiáng)化服務(wù)理念，完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升食堂、車輛、日常辦公用品保障等后勤服務(wù)水平。

（三）持續(xù)深化督查督辦力度。一是做好黨工委、管委會(huì)重大決策部署和黨工委、管委會(huì)會(huì)議及其它會(huì)議議定事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作；二是做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和黨工委、管委會(huì)負(fù)責(zé)同志交辦事項(xiàng)的查辦工作；三是做好目標(biāo)管理單位年度目標(biāo)任務(wù)的審核、督查和考核工作；四是及時(shí)督查重要批示事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況、督查人大代表議案、政協(xié)委員提案辦理等工作。

（四）持續(xù)提高信息調(diào)研質(zhì)效。一是堅(jiān)持謀劃為先“活源頭”。通過(guò)梳理分析主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)、匯報(bào)材料和有關(guān)工作總結(jié)，認(rèn)真抓好謀劃和實(shí)地調(diào)研，挖掘區(qū)域亮點(diǎn)、工作成效、創(chuàng)新舉措和存在的問(wèn)題堵點(diǎn)等信息要點(diǎn)，為信息工作提供“源頭活水”，加大問(wèn)題建議類信息報(bào)送力度和覆蓋面，全面提高信息工作靈敏度。二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)“打基礎(chǔ)”。計(jì)劃通過(guò)信息員跟班學(xué)習(xí)、組織開展培訓(xùn)等方式，提升信息工作隊(duì)伍能力，打牢信息工作的基礎(chǔ)。三是抓好調(diào)度考核“強(qiáng)激勵(lì)”。加強(qiáng)對(duì)信息報(bào)送單位的調(diào)度考核，落實(shí)好各項(xiàng)激勵(lì)性措施，提高信息員工作積極性。

（五）持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。在對(duì)標(biāo)改革、政策落實(shí)、為企服務(wù)等方面持續(xù)提升，推進(jìn)線下辦事“只進(jìn)一門”、線上辦事“一網(wǎng)通辦”、企業(yè)訴求“一線應(yīng)答”，落實(shí)惠企政策“免申即享”“即申即享”，推動(dòng)更多惠企政策資金“直通、直達(dá)、直享”，讓企業(yè)“少跑腿”“零跑腿”，打造公平公正的法治環(huán)境，持續(xù)開展依法護(hù)航企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)，為景區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

（六）著力加強(qiáng)辦公室自身建設(shè)。嚴(yán)守安全穩(wěn)定保密防線，認(rèn)真做好平安建設(shè)、安全生產(chǎn)、機(jī)要保密、值班值守、文明創(chuàng)建等工作，堅(jiān)持深學(xué)篤用，補(bǔ)足精神之鈣，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)明紀(jì)律底線。不斷加強(qiáng)辦公室干部隊(duì)伍建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)辦公室每一名干部職工的工作積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，始終保持昂揚(yáng)向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，推動(dòng)各項(xiàng)工作走在前、做表率。 

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年度部門預(yù)算表

說(shuō)明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年收支總預(yù)算1680.07萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年收入預(yù)算1680.07萬(wàn)元，其中，本年收入1680.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（一）本年收入1680.07萬(wàn)元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加174.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.56%，增長(zhǎng)原因主要是一是人員類支出增長(zhǎng)；二是增加大樓衛(wèi)生間改造費(fèi)用。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年支出預(yù)算1680.07萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加174.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.56%，增長(zhǎng)原因主要是一是人員類支出增長(zhǎng)；二是增加大樓衛(wèi)生間改造費(fèi)用。其中，基本支出900.79萬(wàn)元，占53.62%，主要用于一是人員類支出，二是一般公共服務(wù)辦公類支出；項(xiàng)目支出779.28萬(wàn)元，占46.38%，主要用于水電費(fèi)；后勤管理費(fèi)；辦公樓衛(wèi)生間改造費(fèi)；會(huì)議室空調(diào)更換費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算1680.07萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1680.07萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1680.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1480.6萬(wàn)元，占88.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.24萬(wàn)元，占3.59%；衛(wèi)生健康支出17.32萬(wàn)元，占1.03%；住房保障支出121.91萬(wàn)元，占7.26%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算支出1680.07萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加174.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.56%，主要原因：一是人員類支出增長(zhǎng)；二是增加大樓衛(wèi)生間改造費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1480.6萬(wàn)元，占88.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.24萬(wàn)元，占3.59%；衛(wèi)生健康支出17.32萬(wàn)元，占1.03%；住房保障支出121.91萬(wàn)元，占7.26%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算689.34萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少21.34萬(wàn)元，下降3%，下降的原因主要是上年度預(yù)算科目合并公開，本年度分項(xiàng)分科目列預(yù)算，故該科目下降。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算779.28萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加122.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6 %，增長(zhǎng)原因主要是人員類費(fèi)用支出增加。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算11.99萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加11.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是本年度新增參照事業(yè)管理類人員1名，增加人員類費(fèi)用支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算40.16萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加10.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.9%，增長(zhǎng)原因主要是人員類費(fèi)用支出增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算20.08萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.77%，增長(zhǎng)原因主要是人員類費(fèi)用支出增加。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算16.67萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加3.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.73%，增長(zhǎng)原因主要是人員類費(fèi)用支出增加。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算0.65萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是本單位新增一名事業(yè)編制工作人員。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算75萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少10萬(wàn)元，下降15.38%，下降原因主要是上年度將提租補(bǔ)貼納入住房改革支出預(yù)算，本年度預(yù)算科目單列，導(dǎo)致預(yù)算下降。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算46.91萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加46.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是該科目為2024年新增預(yù)算科目。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出900.79萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)789.04萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)111.75萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)789.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)111.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出779.28萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加106.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.85%，增長(zhǎng)原因主要是一是辦公樓衛(wèi)生間改造項(xiàng)目支出；二是辦公樓空調(diào)更換支出費(fèi)用。主要包括：本年財(cái)政撥款安排779.28萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排779.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出177.51萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加103.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.20%，增長(zhǎng)原因主要是行政中心辦公樓空調(diào)使用年限已久，今年擬安排更換支出費(fèi)用增加。其中，一般公共預(yù)算安排177.51萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%；

十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“2024年水電費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù)，維護(hù)辦公所需的正常辦公秩序；保障水、電正常供應(yīng)，完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)，對(duì)樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù)，保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境；有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)，做到安全及時(shí)有效。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。依據(jù)管委會(huì)辦公室工作職責(zé)及維護(hù)行政辦公區(qū)域公共秩序要求

（3）實(shí)施主體。九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室

（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。水電經(jīng)費(fèi)

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金80.0萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。為保障行政中心大樓辦公正常開展，保障異地工作人員就餐要求及辦公樓水電氣正常供應(yīng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算900.78萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加67.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.11%，增長(zhǎng)原因主要是人員類經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。

（三）政府采購(gòu)情況。

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2024年政府采購(gòu)預(yù)算177.5萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算177.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室共有車輛11輛，其中：實(shí)物保障用車1輛、應(yīng)急保障用車10輛（含調(diào)研接待用車1輛）；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車2輛，其中：副廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款739.48萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

九、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

十、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。