第三部分 九華山風景區(qū)檔案館2024年度單位預算情況說明

一、關于2024年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，九華山風景區(qū)檔案館所有收入和支出均納入單位預算管理。九華山風景區(qū)檔案館2024年收支總預算168.41萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2024年收入總表的說明

九華山風景區(qū)檔案館2024年收入預算168.41萬元，其中，本年收入168.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入168.41萬元， 收入全部為一般公共預算撥款收入，比2023年預算減少32.51萬元，下降16.18%，下降原因主要是厲行節(jié)約，減少支出。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關于2024年支出總表的說明

九華山風景區(qū)檔案館2024年支出預算168.41萬元，比2023年預算減少32.51萬元，下降16.18%，下降原因主要是厲行節(jié)約，減少支出。其中，基本支出107.95萬元，占64.10%，主要用于一是人員類支出，二是一般公共服務辦公類支出；項目支出60.46萬元，占35.90%，主要用于地方志黨史業(yè)務經(jīng)費；檔案保護經(jīng)費等項目；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關于2024年財政撥款收支總表的說明

九華山風景區(qū)檔案館2024年財政撥款收支預算168.41萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款168.41萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入168.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出132.22萬元，占78.51%；社會保障和就業(yè)支出12.65萬元，占7.51%；衛(wèi)生健康支出3.64萬元，占2.16%；住房保障支出19.9萬元，占11.82%。

五、關于2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

九華山風景區(qū)檔案館2024年一般公共預算支出168.41萬元，比2023年預算減少32.51萬元，下降16.18%，主要原因：厲行節(jié)約，減少支出。

（二）一般公共預算支出結(jié)構情況。

一般公共服務支出132.22萬元，占78.51%；社會保障和就業(yè)支出12.65萬元，占7.51%；衛(wèi)生健康支出3.64萬元，占2.16%；住房保障支出19.9萬元，占11.82%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）2024年預算132.22萬元，比2023年預算減少18.12萬元，下降12.05%，下降原因主要是厲行節(jié)約，減少支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算8.43萬元，比2023年預算增加2.85萬元，增長51.08%，增長原因主要是人員類費用支出增加。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算4.22萬元，比2023年預算增加1.43萬元，增長51.25%，增長原因主要是人員類費用支出增加。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算3.64萬元，比2023年預算增加1.23萬元，增長51.04%，增長原因主要是人員類費用支出增加。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算13萬元，比2023年預算減少26.81萬元，下降67.34%，下降原因主要是另外一部分費用安排在提租補貼科目內(nèi)。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預算6.9萬元，比2023年預算增加6.9萬元，增長100%，增長原因主要是本項支出為本度新增預算科目。

六、關于2024年一般公共預算基本支出預算表的說明

九華山風景區(qū)檔案館2024年一般公共預算基本支出107.95萬元，其中，人員經(jīng)費101.38萬元，公用經(jīng)費6.57萬元。

（一）人員經(jīng)費101.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費6.57萬元，主要包括：辦公費、水費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、其他交通費用。

七、關于2024年政府性基金預算支出表的說明

九華山風景區(qū)檔案館2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

九華山風景區(qū)檔案館2024年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2024年項目支出表的說明

九華山風景區(qū)檔案館2024年預算共安排項目支出60.46萬元，比2023年預算減少17.4萬元，下降22.35%，下降原因主要是無新增項目。主要包括：本年財政撥款安排60.46萬元（其中，一般公共預算撥款安排60.46萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2024年政府采購支出表的說明

九華山風景區(qū)檔案館2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2024年政府購買服務支出表的說明

九華山風景區(qū)檔案館2024年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“檔案保護經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。1.完成市對口業(yè)務部門布置的全市統(tǒng)一安排工作，完成黨工委、管委會交辦的相關工作。2.完成檔案清點、整理、鑒定，檔案“八防”工作，檔案對外服務利用工作，做好檔案館專用運行設備維修維護。征集老照片等檔案資料，對提供檔案征集線索、無償捐贈檔案者發(fā)放獎勵；館內(nèi)安保設施建設維護。推進檔案館愛國主義教育基地申報建設，展覽展示內(nèi)容設計、布展等工作。3.檔案館辦公樓室內(nèi)外及附屬工程維修費；檔案密集架、高壓細水霧消防系統(tǒng)、庫房恒溫恒濕系統(tǒng)等設備的日常保養(yǎng)維修。保障檔案館設備的運轉(zhuǎn)電費，網(wǎng)絡租賃費，保障檔案庫房設備、消防高壓細水霧系統(tǒng)的正常運行。

（2）立項依據(jù)?！吨腥A人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《安徽省檔案條例》、《安徽省檔案征集辦法》、《關于加強和改進新形勢下檔案工作的實施意見的通知》

（3）實施主體。九華山風景區(qū)檔案館

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。檔案保護經(jīng)費

（6）年度預算安排。項目預算安排資金45.76萬元

（7）績效目標。加強檔案安全保護力度，進行檔案清點整理鑒定，完成庫房設施設備的維護，延長檔案壽命及檔案設備使用壽命，為群眾提供免費的檔案查詢利用服務。征集地方歷史文化特色檔案、專業(yè)技術檔案進館。開展檔案宣傳工作，用檔案展示九華山的歷史文化，發(fā)揮檔案“存史”、“育人”的獨特作用，提高全社會檔案意識。保障檔案庫房正常運行，保證庫房恒溫恒濕系統(tǒng)，高壓細水霧系統(tǒng)、計算機機房24小時供電，更好地提供檔案利用服務。開展檔案裝具及設施的檢測、維護及維修，保障館檔案裝具、設備的正常運行；保證檔案辦公樓及庫房房屋安全。

項目支出績效目標表

（2024年度）

（二）機關運行經(jīng)費。

九華山風景區(qū)檔案館2024年機關運行經(jīng)費財政撥款預算168.4萬元，比2023年預算增加18.1萬元，增長12.04%，增長原因主要是人員類經(jīng)費支出增長。

（三）政府采購情況。

九華山風景區(qū)檔案館2024年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，九華山風景區(qū)檔案館共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預算安排購置公務用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2024年，九華山風景區(qū)檔案館6個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款60.46萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。