2022年，為貫徹落實(shí)國(guó)家及省、市相關(guān)文件精神，在風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我中心認(rèn)真落實(shí)被征地農(nóng)民各項(xiàng)政策，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，各項(xiàng)工作目標(biāo)、任務(wù)順利完成。
一、資金籌集及使用情況
2022年，本級(jí)預(yù)算740萬(wàn)元，實(shí)際支付692.12萬(wàn)。預(yù)算資金執(zhí)行率為93.53%，全部用于被征地農(nóng)民基本生活保險(xiǎn)支出。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
一是產(chǎn)出質(zhì)指標(biāo)69分。其中數(shù)量指標(biāo)中享受被征地農(nóng)民基本生活保障人數(shù)及享受糧食補(bǔ)貼戶數(shù)20分，年度指標(biāo)值大于等于2600人及大于等于2300戶，完成2711人及2304戶；質(zhì)量指標(biāo)中被征地農(nóng)民基本生活補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率20分，年度指標(biāo)值大于等于95%，完成大于等于95%；時(shí)效指標(biāo)中資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率及補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位20分，年度指標(biāo)值大于等于95%，完成大于等于95%；成本指標(biāo)中項(xiàng)目成本支付率9分，年度指標(biāo)值大于等于95%，完成93.53%；
二是效益指標(biāo)20分。其中資金合理運(yùn)用，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)10分；失地保障社會(huì)影響力大于等于95%，社會(huì)效益指標(biāo)10分；
三是滿意度指標(biāo)10分。其中公眾知曉率年度指標(biāo)大于等于95%，年度完成大于等于95%；公眾滿意度年度指標(biāo)大于等于95%，年度完成大于等于95%。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
九華山風(fēng)景區(qū) 2022年被征地農(nóng)民基本生活保障項(xiàng)目按照管委會(huì)要求完成全部目標(biāo)任務(wù);項(xiàng)目實(shí)施單位按照項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金管理和財(cái)政、財(cái)務(wù)制度的規(guī)定使用資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，程序規(guī)范;項(xiàng)目實(shí)施明顯改善了被征地農(nóng)民生活狀況，提高了被征地農(nóng)民生活質(zhì)量，得到了社會(huì)普遍認(rèn)可和贊同。自評(píng)得分為99分，績(jī)效等級(jí)優(yōu)秀。
四、 其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
附：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
| 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
| （ 2022 年度） | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 被征地農(nóng)民基本生活保障 | |||||||||
| 主管部門(mén) | 九華山社會(huì)保障局 | 實(shí)施單位 | 九華山社會(huì)保障局 | |||||||
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資金情況
（萬(wàn)元）
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全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 分值 | 執(zhí)行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度資金總額： | 740 | 692.12 | 10 | 93.53% | 6 | |||||
| 其中：本年財(cái)政撥款 | 740 | 692.12 | - | 93.53% | 6 | |||||
| 其他資金 | - | - | ||||||||
| 年度總體目標(biāo)完成情況 | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述 | ||||||||
| 目標(biāo)1：保障風(fēng)景區(qū)被征地農(nóng)民基本生活 | 目標(biāo)1完成情況：保障風(fēng)景區(qū)被征地農(nóng)民基本生活 | |||||||||
| 存在的問(wèn)題： | 整改的措施與建議： | |||||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實(shí)際值 | 得分 | 評(píng)價(jià)得分說(shuō)明 | ||
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產(chǎn)
出
指
標(biāo)
(60分)
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數(shù)量指標(biāo) | 享受被征地農(nóng)民基本生活保障人數(shù) ；享受糧食補(bǔ)貼戶數(shù) | 20 | ≥2600人；≥2300戶 | 2711人，2304戶 | 20 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 被征地農(nóng)民基本生活補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 | 20 | ≥95% | ≥95% | 20 | |||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率；補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位 | 20 | ≥95% | ≥95% | 20 | |||||
| 成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本支付率 | 10 | ≥95% | 93.53% | 9 | |||||
| …… | ||||||||||
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效
益
指
標(biāo)
(20分)
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經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
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資金合理分配使用 | 10 | 合理 | 合理 | 10 | ||||
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社會(huì)效益
指標(biāo)
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失地保障社會(huì)影響力 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||
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生態(tài)效益
指標(biāo)
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可持續(xù)影
響指標(biāo)
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| …… | ||||||||||
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滿意度指標(biāo)
(10分)
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服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
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公眾知曉率 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 | ||||
| 公眾滿意度 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 | ||||||
| …… | ||||||||||
| 總分 | 100 | 99 | ||||||||
| 注：1.一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門(mén)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理確定分值。 | ||||||||||
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3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過(guò)該指標(biāo)分值上限。
4.評(píng)價(jià)得分說(shuō)明：說(shuō)明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。
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