九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

一、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48.30萬元，支出決算為44.91萬元，完成預(yù)算的92.98%，較上年減少55.80萬元，下降55.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是疫情原因，公務(wù)接待次數(shù)減少；二是嚴(yán)格控制公務(wù)用車的使用，縮減開支，精簡支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因是環(huán)衛(wèi)實(shí)施市場一體化項目，有15輛環(huán)衛(wèi)專項作業(yè)車輛使用權(quán)移交勁旅公司，日常維護(hù)運(yùn)行由公司進(jìn)行，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含單位本級和所屬單位。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.35萬元，占7.46%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算41.56萬元，占92.54%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年增加的主要原因是無因公出國（境）費(fèi)支出。故2022年九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.30萬元，支出決算為3.35萬元，完成預(yù)算的77.91%；較上年增加1.61萬元，增長92.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因，公務(wù)接待次數(shù)減少。決算數(shù)較上年增加的主要原因是因九華山風(fēng)景區(qū)貫徹落實(shí)《2021年省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項督察報告反饋問題整改方案》，由行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)凈戒禪院、羅漢墩禪寺存量違法建設(shè)實(shí)施整改拆除。截止2022年5月，整改工作中整治拆除違建809.66平方米，產(chǎn)生拆除工時費(fèi)11.84萬元、食宿費(fèi)1.63萬元、建筑垃圾清運(yùn)費(fèi)8.96萬元及其它費(fèi)用3.43萬元，共計25.86萬元。存量違建拆除費(fèi)用提請管委會主任辦公會議研究，同意由財政審核后據(jù)實(shí)撥付。其中涉及公務(wù)接待費(fèi)1.63萬元，該費(fèi)用由財政撥付，實(shí)行專款專用。2022年九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局國內(nèi)公務(wù)接待共24批次（其中外事接待0批次），562人次（其中外事接待0人次）。主要是用于與市局進(jìn)行對口接待，安排各種會議接待、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以及接待上級或同級部門來訪，員工加班加點(diǎn)延遲下班餐費(fèi)，違建拆除工作工人餐費(fèi)。。經(jīng)費(fèi)使用貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》（中發(fā)〔2013〕13號）和《池州市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（池辦發(fā)（2014)25 號〕相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為44.00萬元，支出決算為41.56萬元，完成預(yù)算的94.45%；較上年減少46.21萬元，下降52.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車的使用，縮減開支，精簡支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因是一是環(huán)衛(wèi)實(shí)施市場一體化項目，有15輛環(huán)衛(wèi)專項作業(yè)車輛使用權(quán)移交勁旅公司，日常維護(hù)運(yùn)行由公司進(jìn)行，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；二是2022年沒有安排公務(wù)用車購置，無公務(wù)用車購置費(fèi)。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；較上年減少11.20萬元，下降100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年減少的主要原因是2022年沒有安排公務(wù)用車購置，無公務(wù)用車購置費(fèi)。2022年沒有安排購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)44.00萬元，支出決算為41.56萬元，完成預(yù)算的94.45%；較上年減少46.21萬元，下降52.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車的使用，縮減開支，精簡支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因是環(huán)衛(wèi)實(shí)施市場一體化項目，有15輛環(huán)衛(wèi)專項作業(yè)車輛使用權(quán)移交勁旅公司，日常維護(hù)運(yùn)行由公司進(jìn)行，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，主要用于日常工作巡邏、夜間值班巡查、外出參加環(huán)衛(wèi)研討會。截至2022年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為26輛。