九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

一、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30.75萬元，支出決算為27.19萬元，完成預(yù)算的88.42%，較上年減少4.06萬元，下降12.99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，公務(wù)接待費(fèi)用減少。。決算數(shù)較上年減少的主要原因是2023年無公務(wù)用車購置費(fèi)用支出。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.21萬元，占0.77%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算26.98萬元，占99.23%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年增加的主要原因是無因公出國（境）費(fèi)支出。故2022年九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)2.75萬元，支出決算為0.21萬元，完成預(yù)算的7.64%；較上年減少0.25萬元，下降54.35%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，公務(wù)接待減少。決算數(shù)較上年減少的主要原因是因疫情影響，公務(wù)接待減少。2022年九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局國內(nèi)公務(wù)接待共8批次（其中外事接待0批次），35人次（其中外事接待0人次）。主要是用于與市局進(jìn)行對(duì)口接待和員工加班加點(diǎn)延遲下班用餐費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《池州市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（池辦發(fā)〔2014〕25號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)28.00萬元，支出決算為26.98萬元，完成預(yù)算的96.36%；較上年減少3.81萬元，下降12.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約政策。決算數(shù)較上年減少的主要原因是2022年無公務(wù)用車購置費(fèi)用。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；較上年減少11.20萬元，下降100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年減少的主要原因是2022年無公務(wù)用車購置費(fèi)用。2022年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)28.00萬元，支出決算為26.98萬元，完成預(yù)算的96.36%；較上年增加7.39萬元，增長(zhǎng)37.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約政策。決算數(shù)較上年增加的主要原因是一是2022年每輛車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1萬；二是業(yè)務(wù)活動(dòng)較多，油費(fèi)使用較多。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于日常工作巡邏、執(zhí)法辦案、緊急救助困難游客、景區(qū)公路及街道沿線機(jī)動(dòng)巡查、夜間值班巡查、外出參加執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會(huì)議。截至2022年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。