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政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)2022年度部門決算

政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)

2022年度單位決算

2023年9月

第一部分政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第一部分 政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

九華山政協(xié)工委是池州市政協(xié)的派出機(jī)構(gòu)，受池州市政協(xié)和九華山黨工委領(lǐng)導(dǎo)，在市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，以九華山風(fēng)景區(qū)黨工委領(lǐng)導(dǎo)為主。

主要職責(zé)是：

（一）聯(lián)系駐地全國、省、市、縣政協(xié)委員，組織駐地委員開展活動(dòng)，反映委員的意見和要求，及時(shí)向委員通報(bào)情況，為委員履行職責(zé)做好服務(wù)工作;

（二）組織駐地委員認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)黨的方針、政策和國家法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話、新時(shí)期統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論，不斷提高委員參政議政的能力和水平。組織駐地委員認(rèn)真貫徹執(zhí)行全國、省、市政協(xié)及其常委會(huì)的決議，貫徹市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議和主席會(huì)議精神;

（三）圍繞全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展及人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織駐地委員及有關(guān)人士積極開展調(diào)研、視察和考察活動(dòng)，主動(dòng)向市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委提出工作意見和建議;

（四）運(yùn)用政協(xié)提案、社情民意等形式，向有關(guān)方面反映委員和群眾的意見和要求。加強(qiáng)同社會(huì)各界人士的聯(lián)系，充分發(fā)揮各界別委員的代表作用，積極做好溝通思想、協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾、增進(jìn)共識(shí)、凝聚人心的工作，促進(jìn)社會(huì)和諧;

（五）積極開展聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)助安排全國各地政協(xié)組織和相關(guān)人員來九華山風(fēng)景區(qū)考察活動(dòng)，加強(qiáng)同各地聯(lián)誼活動(dòng)，廣交朋友，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)公益事業(yè)服務(wù);

（六）政協(xié)九華山工委負(fù)責(zé)同志應(yīng)按時(shí)參加市政協(xié)中心組學(xué)習(xí)會(huì)、市政協(xié)全體會(huì)議和列席有關(guān)會(huì)議。根據(jù)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議精神和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會(huì)的工作安排，制定年度工作計(jì)劃，做好工作總結(jié)，并向市政協(xié)常委會(huì)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委報(bào)告工作;

（七）完成市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委交辦的其它事宜。

二、單位決算構(gòu)成

政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

序號(hào)	單位名稱

第二部分 政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)2022年度部門決算表

收入支出決算總表
單位公開01表
單位：政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)			金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	19.10	一、一般公共服務(wù)支出	32	19.10
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42
	12		十二、農(nóng)林水支出	43
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	52
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計(jì)	27	19.10	本年支出合計(jì)		19.10
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	0.50	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.50
	30
總計(jì)	31	19.60	總計(jì)		19.60

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
單位公開02表
單位：政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)										金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	小計(jì)	其中：教育收費(fèi)	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	19.10	19.10
201			一般公共服務(wù)支出	19.10	19.10
201	02		政協(xié)事務(wù)	19.10	19.10
201	02	01	行政運(yùn)行	19.10	19.10

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表
單位公開03表
單位：政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)								金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	19.10	7.82	11.28
201			一般公共服務(wù)支出	19.10	7.82	11.28
201	02		政協(xié)事務(wù)	19.10	7.82	11.28
201	02	01	行政運(yùn)行	19.10	7.82	11.28

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位公開04表
單位：政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)						金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	19.10	一、一般公共服務(wù)支出	33	19.10	19.10
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	34
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	38
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	40
	9		九、衛(wèi)生健康支出	41
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43
	12		十二、農(nóng)林水支出	44
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	45
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	46
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	52
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	53
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、債務(wù)還本支出	56
	25		二十五、債務(wù)付息支出	57
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58
本年收入合計(jì)	27	19.10	本年支出合計(jì)	85	19.10	19.10
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28	0.50	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	86	0.50	0.50
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	29	0.50		87
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	30			88
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	31			89
總計(jì)	32	19.60	總計(jì)	90	19.60	19.60

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位公開05表
單位：政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	19.10	7.82	11.28
201			一般公共服務(wù)支出	19.10	7.82	11.28
201	02		政協(xié)事務(wù)	19.10	7.82	11.28
201	02	01	行政運(yùn)行	19.10	7.82	11.28

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位公開06表
單位：政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)							金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	3.22	302	商品和服務(wù)支出	3.60	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資		30201	辦公費(fèi)	0.92	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	2.44	30202	印刷費(fèi)		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金		30203	咨詢費(fèi)		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.66	30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資		30205	水費(fèi)		310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		30206	電費(fèi)		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)		31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)		31006	大型修繕
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.12	30213	維修(護(hù))費(fèi)		31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	1.00	30215	會(huì)議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.03	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	1.00	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	0.15	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	2.00	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)		312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用		31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.50	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39909	經(jīng)常性贈(zèng)與
						39910	資本性贈(zèng)與
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		4.22	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					3.60

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位公開07表

單位：政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位公開08表
單位：政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明：政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)19.60萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)19.60萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加2.99萬元，增長18%，主要原因：2022年度發(fā)放2021年度津補(bǔ)貼。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)19.10萬元，其中：財(cái)政撥款收入19.10萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)19.10萬元，其中：基本支出7.82萬元，占40.94%；項(xiàng)目支出11.28萬元，占59.06%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)19.60萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)19.60萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.99萬元，增長44.01%，主要原因：2022年度發(fā)放2021年度津補(bǔ)貼。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19.10萬元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5.74萬元，增長42.96%。主要原因：2022年度發(fā)放2021年度津補(bǔ)貼。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出19.10萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為34.8萬元，支出決算為19.10萬元，完成年初預(yù)算的54.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)動(dòng)，支出減少。其中：基本支出7.82萬元，占40.94%；項(xiàng)目支出11.28萬元，占59.06%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.8萬元，支出決算為19.10萬元，完成年初預(yù)算的54.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)，支出減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出7.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4.22萬元，主要包括：津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)3.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.6萬元，比2021年減少6.6萬元，下降64.71%，主要原因是部門經(jīng)費(fèi)從項(xiàng)目中列支。

（二）政府采購支出情況。

2022年度，政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2022年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

（1）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共2個(gè)項(xiàng)目，涉及資金45.71萬元。從評(píng)價(jià)情況看，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

組織對(duì)2022年度單位整體支出開展了績效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，本單位財(cái)政支出全部為基本支出，主要為辦公日常支出、人員經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)接待支出三個(gè)方面，財(cái)務(wù)上嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度，按照預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，“三公”經(jīng)費(fèi)支出確保逐年下降。綜上所述，本單位整體財(cái)務(wù)情況和工作完成情況評(píng)價(jià)為優(yōu)。

（2）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2022年度單位決算中反映“”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為分。全年預(yù)算數(shù)為45.71萬元，執(zhí)行數(shù)為18.9萬元，完成預(yù)算的41%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1.財(cái)務(wù)工作精準(zhǔn)化有待提高。財(cái)務(wù)工作按照以往經(jīng)驗(yàn)，缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上有一定欠缺，還需要進(jìn)一步完善，尤其是要做到專項(xiàng)資金使用的精準(zhǔn)度。2.績效評(píng)價(jià)規(guī)范化有待加強(qiáng)。整體支出績效評(píng)價(jià)工作處于起步階段，專業(yè)化、規(guī)范化程度略顯不足。
，下一步改進(jìn)措施：1.準(zhǔn)確編制預(yù)算。細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。3.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。督促項(xiàng)目資金以月為單位按進(jìn)度支付，對(duì)于上級(jí)撥付的資金，及時(shí)按規(guī)定組織使用，完善財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)，防止項(xiàng)目資金滯留、沉淀。

項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（2022 年度）

項(xiàng)目名稱

主管部門

實(shí)施單位

資金情況

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

（萬元）

年度資金總額：

其中：本年財(cái)政撥款

其他資金

年度總體目標(biāo)完成情況

年初設(shè)定目標(biāo)

年度總體目標(biāo)完成情況綜述

目標(biāo)1：

目標(biāo)1完成情況：

目標(biāo)2：

目標(biāo)2完成情況：

……

存在的問題：

整改的措施與建議：

年度績效指標(biāo)完成情況

一級(jí)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

分值

年度指標(biāo)值

全年實(shí)際值

得分

評(píng)價(jià)得分說明

指標(biāo)

產(chǎn)

數(shù)量指標(biāo)

出

指

標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

(50分)

時(shí)效指標(biāo)

成本指標(biāo)

……

效

經(jīng)濟(jì)效益

益

指標(biāo)

指

標(biāo)

社會(huì)效益

(30分)

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

可持續(xù)影

響指標(biāo)

……

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象

(10分)

滿意度指標(biāo)

……

總分

100

所有項(xiàng)目績效自評(píng)表詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表”。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。