九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2022年度單位決算

2023年9月

 

目    錄

      第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室概況

      一、主要職責(zé)

      二、單位決算構(gòu)成

      第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2022年度單位決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

      第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2022年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      九、其他重要事項(xiàng)情況說明

      第四部分 名詞解釋

     附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評表

第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室概況

      一、主要職責(zé)

根據(jù)黨工委辦公室“三定”方案相關(guān)文件規(guī)定，按預(yù)算口徑黨工委管委會辦公室財政預(yù)算包括黨工委、管委會辦公室本級（不含下屬獨(dú)立二級機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,圍繞黨工委、管委會中心工作，搞好決策服務(wù)，組織政策調(diào)研，處理對外事務(wù)，當(dāng)好黨工委、管委會的參謀助手。承擔(dān)黨工委黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

2.負(fù)責(zé)中央、省、市和黨工委、管委會文件、電報的處理工作；負(fù)責(zé)組織起草和審核黨工委、管委會及辦公室文件、電報、報告和黨工委、管委會綜合文字材料；負(fù)責(zé)全山黨務(wù)、政務(wù)信息工作的組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作。

3.負(fù)責(zé)黨工委、管委會各類重要會議和重大集體活動的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志做好會議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作；協(xié)調(diào)黨工委、管委會各部門各單位工作關(guān)系，負(fù)責(zé)各部門各單位辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)等工作。

4.牽頭組織協(xié)調(diào)巡視、巡察整改工作；負(fù)責(zé)對市委、市政府和黨工委、管委會重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對市委、市政府和黨工委、管委會交辦事項(xiàng)的督查工作；負(fù)責(zé)黨內(nèi)政策法規(guī)備案和審查工作。

5.負(fù)責(zé)全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理工作；承擔(dān)黨工委、管委會保密工作。

6.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)外事工作；負(fù)責(zé)組織安排公務(wù)保障工作；承擔(dān)黨工委、管委會機(jī)關(guān)后勤工作；負(fù)責(zé)黨工委、管委會機(jī)關(guān)辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產(chǎn)管理、文明創(chuàng)建等工作。

7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，監(jiān)督檢查營商環(huán)境建設(shè)情況相關(guān)工作；負(fù)責(zé)人大和政協(xié)的議案、建議、提案辦理工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)政務(wù)熱線電話、網(wǎng)上信箱等來電來信來訪有關(guān)事項(xiàng)的辦理工作。

8.承擔(dān)黨工委、管委會交辦的其他工作。

二、單位決算構(gòu)成

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

 

 

      注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

      注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

      注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

      注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

      注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

 

      注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

      注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

      說明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

      注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

      說明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計2419.84萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計2419.84萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計各增加445.05萬元，增長22.54%，主要原因：一是資產(chǎn)購置支出增加；二是工作人員福利待遇增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2343.99萬元，其中：財政撥款收入2338.51萬元，占99.77%；事業(yè)收入0.0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.0萬元，占0.00%；其他收入5.48萬元，占0.23%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2407.79萬元，其中：基本支出1436.71萬元，占59.67%；項(xiàng)目支出971.08萬元，占40.33%；經(jīng)營支出0.0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計2350.56萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計2350.56萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加391.33萬元，增長19.97%，主要原因：一是資產(chǎn)購置支出增加；二是工作人員福利待遇增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2338.51萬元，占本年支出的97.12%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加539.64萬元，增長30%。主要原因：一是資產(chǎn)購置支出增加；二是工作人員福利待遇增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2338.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2279.46萬元，占97.47%;住房保障（類）支出59.05萬元，占2.53%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1447.75萬元，支出決算為2338.51萬元，完成年初預(yù)算的161.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是資產(chǎn)購置支出增加；二是工作人員福利待遇增加。其中：基本支出1367.43萬元，占58.47%；項(xiàng)目支出971.08萬元，占41.53%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1276.91萬元，支出決算為2279.46萬元，完成年初預(yù)算的178.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是資產(chǎn)購置支出增加；二是工作人員福利待遇增加；三是按上級要求補(bǔ)行歷年在職人員職業(yè)年金。

2.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65萬元，支出決算為59.05萬元，完成年初預(yù)算的90.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出影響。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1367.43萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1251.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)116.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1436.71萬元，比2021年增加138.65萬元，增長10.68%，主要原因是工作人員福利待遇增加。

（二）政府采購支出情況。

2022年度，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室政府采購支出總額143.53萬元，其中：政府采購貨物支出143.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額143.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室共有車輛11輛，其中：實(shí)物保障用車1輛、應(yīng)急保障用車7輛、其他用車3輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共9個項(xiàng)目，涉及資金635.23萬元。從評價情況看，1、履行綜合協(xié)調(diào)職能，發(fā)揮運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展有力有序，做好服務(wù)，推動辦公室依法行政，促進(jìn)法治政府建設(shè)。2、為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù)，維護(hù)辦公場所需要的正常辦公秩序；保障水、電氣正常供應(yīng)，完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)，對樓內(nèi)公共共域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù)，保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境；有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)，做到安全及時有效。3、保障后勤服務(wù)中心所需要的經(jīng)費(fèi)及時支出。4、因人員開支有所增長，超額完成年初目標(biāo)。

組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，服務(wù)對象滿意率100%。

（2）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我單位在2022年度單位決算中反映“水電經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評表。

水電費(fèi)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為77.24萬元，完成預(yù)算的97%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：保障水、電正常供應(yīng)，有效管理大樓內(nèi)消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)，做到安全及時有效。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：下一步改進(jìn)措施，提高水電應(yīng)急方面的能力。

水電費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評表》。 

所有項(xiàng)目績效自評表詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評表”。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。