九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年部門預(yù)算
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年部門預(yù)算
2023年1月
目錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作計(jì)劃
第二部分 2023年單位預(yù)算表
1. 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年收支總表
2. 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年收入總表
3. 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年支出總表
4. 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年財(cái)政撥款收支表
5. 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年一般公共預(yù)算支出表
6. 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7. 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府性基金預(yù)算支出表
8. 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9. 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年項(xiàng)目支出表
10. 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府采購支出表
11. 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府購買服務(wù)支出表第三部門 2023年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行上級(jí)和風(fēng)景區(qū)對(duì)外開放方針和政策，根據(jù)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)目錄，引進(jìn)境內(nèi)
外投資；對(duì)風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目征集、謀劃和協(xié)調(diào)管理工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)民生工程項(xiàng)目的征集梳理和調(diào)度工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2023年度主要工作計(jì)劃
1.組建招商工作團(tuán)，細(xì)化任務(wù)分解。繼續(xù)按照組團(tuán)招商模式，積極發(fā)揮團(tuán)長和駐外產(chǎn)
業(yè)工作隊(duì)優(yōu)勢，將各項(xiàng)指標(biāo)分解到位、落實(shí)到人，建立重點(diǎn)招商項(xiàng)目“四個(gè)一”清單，傳導(dǎo)工作壓力，助推項(xiàng)目進(jìn)展。
2.以加快融入長三角一體化為契機(jī)，加大對(duì)外推介宣傳。利用九華山的品牌知名度，
發(fā)揮九華山招商引資特色優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)方向，本著“優(yōu)勢互補(bǔ)、互惠共贏”的原則，搶抓長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇，緊跟旅游發(fā)展形勢和游客新興需求，在休閑度假、體育運(yùn)動(dòng)、綠色健康等領(lǐng)域，深入謀劃一批新項(xiàng)目，建立動(dòng)態(tài)管理重點(diǎn)招商項(xiàng)目庫，帶著“好項(xiàng)目”積極參加市級(jí)、縣山聯(lián)動(dòng)招商推介會(huì)，同時(shí)主動(dòng)開展外出招商活動(dòng)，推進(jìn)招商實(shí)效邁進(jìn)新征程。
3.聚焦高質(zhì)量發(fā)展，找準(zhǔn)招商重點(diǎn)。加強(qiáng)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究，積極主
動(dòng)融入長三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略，制定重點(diǎn)文旅產(chǎn)業(yè)招商地圖，通過多渠道獲取發(fā)達(dá)地區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)名錄和企業(yè)名單，積極對(duì)接大企業(yè)、大集團(tuán)，認(rèn)真研究企業(yè)發(fā)展動(dòng)向及投資意向，選準(zhǔn)目標(biāo)，尋找合作機(jī)會(huì)，主動(dòng)開展跟蹤對(duì)接服務(wù)，找準(zhǔn)招商工作重點(diǎn)。
第二部分 2023年九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心預(yù)算表
公開表1 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 |
出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
|
預(yù)算數(shù) |
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|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
77.4 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
77.4 |
||
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
|
三、國防支出 |
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||
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
||
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
1.7 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
0.5 |
||
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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|
|
其中：事業(yè)收入 |
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
|
十六、金融支出 |
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|
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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|
二十六、債務(wù)付息支出 |
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|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 |
小 |
計(jì) |
77.4 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
|
77.4 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
|
一般公共預(yù)算 |
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一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
單位資金 |
|
|
|
單位資金 |
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|
收 入 總 |
計(jì) |
77.4 |
支 出 總 計(jì) |
|
77.4 |
|
公開表2 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心 |
77.4 |
77.4 |
77.4 |
|
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|
|
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公開表3 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位 經(jīng)營支出 |
上繳上級(jí) 支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
75.2 |
16.6 |
58.7 |
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
75.2 |
16.6 |
58.7 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
75.2 |
16.6 |
58.7 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
77.4 |
18.7 |
58.7 |
|
|
|
公開表4 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
一、本年收入 |
77.4 |
一、本年支出 |
77.4 |
|||
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
77.4 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
75.2 |
|||
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|||
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|||
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|||
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|||
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|||
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.7 |
|||
|
|
|
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
|
|
|
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|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 |
入 |
總 |
計(jì) |
77.4 |
支 出 總 計(jì) |
77.4 |
公開表5 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
|
基本支出 |
|
項(xiàng)目支出 |
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
75.2 |
16.6 |
11.0 |
5.6 |
58.7 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
75.2 |
16.6 |
11.0 |
5.6 |
58.7 |
|
2011308 |
招商引資 |
75.2 |
16.6 |
11.0 |
5.6 |
58.7 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
合計(jì) |
77.4 |
18.7 |
13.1 |
5.6 |
58.7 |
公開表6 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
|
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
13.1 |
13.1 |
|
|
30101 |
基本工資 |
4.2 |
4.2 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
3.6 |
3.6 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.4 |
0.4 |
|
|
30107 |
績效工資 |
2.7 |
2.7 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.1 |
1.1 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.6 |
0.6 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.5 |
0.5 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.0 |
0.0 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
5.6 |
|
5.6 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.0 |
|
1.0 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.6 |
|
0.6 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.0 |
|
4.0 |
|
|
合計(jì) |
18.7 |
13.1 |
5.6 |
公開表7 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
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注：九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)
算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
公開表8
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
單位：萬元
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功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合 計(jì) |
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注：九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)
營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
公開表9 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
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類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
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一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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特定目標(biāo)類 |
2023年民生工程宣傳經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心 |
8.6 |
8.6 |
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特定目標(biāo)類 |
2023年招商引資工作經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心 |
16.5 |
16.5 |
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特定目標(biāo)類 |
2023年招商引資公務(wù)接待費(fèi)用 |
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心 |
9.6 |
9.6 |
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特定目標(biāo)類 |
2023年重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心 |
8.0 |
8.0 |
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特定目標(biāo)類 |
編外人員待遇 |
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心 |
16.0 |
16.0 |
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合計(jì) |
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58.7 |
58.7 |
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公開表10
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府采購支出表
單位：萬元
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項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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2023年民生工程宣傳經(jīng)費(fèi) |
多功能一體機(jī) |
0.6 |
0.6 |
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2023年招商引資工作經(jīng)費(fèi) |
便攜式計(jì)算機(jī) |
0.5 |
0.5 |
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2023年招商引資工作經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
1.1 |
1.1 |
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合計(jì) |
2.2 |
2.2 |
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公開表11
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府購買服務(wù)支出表
單位：萬元
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項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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合 計(jì) |
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說明：九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年收支總預(yù)算77.4萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年收入預(yù)算77.4萬元，其中，本年收入77.4萬元。
（一） 本年收入77.4萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入77.4萬元，占
100%，比2022年預(yù)算增加33.8萬元，增長77.52%，增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新增職能：一是人員工資福利支出增加；二是增加了民生工作宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二） 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、 關(guān)于2023年支出總表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年支出預(yù)算77.4萬元，比2022年預(yù)算增加33.8萬
元，增長77.52%增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新增職能：一是人員工資福利支出增加；二是增加了民生工作宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中，基本支出18.7萬元，占24.16%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出58.7萬元，占75.84%，主要用招商引資、重點(diǎn)項(xiàng)目管理、民生工程宣傳等方面支出。
四、 關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算77.4萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出75.2萬元，占
97.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.7萬元，占2.2%；衛(wèi)生健康支出0.5萬元，占0.64%。
五、 關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年一般公共預(yù)算支出77.4萬元，比2022年預(yù)算增
加了33.8萬元，增長77.52%，增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新增職能：一是人員工資福利支出增加；二是增加了民生工作宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出75.2萬元，占97.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.7萬元，占2.2%；衛(wèi)生健康支出0.5萬元，占0.64%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事物（款）招商引資（項(xiàng)）2023年預(yù)算75.2萬元，比2022年增加31.6萬元，72.48%，下降的主要原因是精簡支出，節(jié)約財(cái)政資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)
繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.1萬元，比2022年預(yù)算增加1.1萬元，增加100%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，增加了事業(yè)單位人員。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金
繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.5萬元，比2022年預(yù)算增加0.5萬元，增加100%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，增加了事業(yè)單位人員。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算
0.5萬元，比2022年增加0.5萬元，增長100%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，增加了事業(yè)單位人員。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出18.7萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)13.1萬元，公用經(jīng)費(fèi)5.6萬元。
（一） 人員經(jīng)費(fèi)13.1萬元，主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)
關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
（二） 公用經(jīng)費(fèi)5.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、 關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、 關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、 關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出58.7萬元，比2022年預(yù)算
增加了15.1萬元，增長38.13%，增長原因主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新增職能：一是人員工資福利支出增加；二是增加了民生工作宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要包括：本年財(cái)政撥款安排58.7萬元（全部為一般公共預(yù)算撥款安排）
十、 關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年預(yù)算安排政府采購支出2.2萬元，比2022年預(yù)算
增加2.2萬元，增加100%，增加原因主要是機(jī)構(gòu)改革，新增職能，人員增加。其中，一般公共預(yù)算安排2.2萬元，占100.00%。
十一、 關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年預(yù)算未安排政府購買服務(wù)支出。
十二、 其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況
1.招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（1） 項(xiàng)目概述。招商引資工作是我單位主要工作職責(zé)；
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。招商引資工作是我單位主要工作職責(zé)；
（3） 實(shí)施主體。九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心
（4） 起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。完成市級(jí)下達(dá)工作任務(wù)和風(fēng)景區(qū)業(yè)態(tài)補(bǔ)充，積極開展招商引資工作。
（6） 年度預(yù)算安排。16.5萬元。
（7） 績效目標(biāo)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行財(cái)政撥款預(yù)算。
（三）政府采購情況
九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府采購預(yù)算2.2
萬元。全部為政府采購貨物預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心共有使用車輛1輛，為其他用
車。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)
（套）。
2022年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元
以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年，九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共
預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款58.7萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、 財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、 附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、 結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、 項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。