• <th id="efsv7"></th>
      1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年部門預(yù)算

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年部門預(yù)算

        20231

        目錄

        第一部分 單位概況

        1.主要職責(zé)

        2.單位預(yù)算構(gòu)成

        3.2023年度主要工作計(jì)劃

        第二部分 2023年單位預(yù)算表

        1.   九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年收支總表

        2.   九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年收入總表

        3.   九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年支出總表

        4.   九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年財(cái)政撥款收支表

        5.   九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年一般公共預(yù)算支出表

        6.   九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出表

        7.   九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府性基金預(yù)算支出表

        8.   九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

        9.   九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年項(xiàng)目支出表

        10. 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府采購支出表

        11. 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府購買服務(wù)支出表第三部門 2023年單位預(yù)算情況說明

        1.關(guān)于2023年收支總表的說明

        2.關(guān)于2023年收入總表的說明

        3.關(guān)于2023年支出總表的說明

        4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

        5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

        6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

        7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

        8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

        9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

        10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

        11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

        12.其他重要事項(xiàng)情況說明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心概況

        一、主要職責(zé)

        貫徹執(zhí)行上級(jí)和風(fēng)景區(qū)對(duì)外開放方針和政策,根據(jù)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)目錄,引進(jìn)境內(nèi)

        外投資;對(duì)風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)工作進(jìn)行協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目征集、謀劃和協(xié)調(diào)管理工作;負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)民生工程項(xiàng)目的征集梳理和調(diào)度工作。

        二、部門預(yù)算構(gòu)成

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算,無其他下屬單位預(yù)算。

        三、2023年度主要工作計(jì)劃

        1.組建招商工作團(tuán),細(xì)化任務(wù)分解。繼續(xù)按照組團(tuán)招商模式,積極發(fā)揮團(tuán)長和駐外產(chǎn)

        業(yè)工作隊(duì)優(yōu)勢,將各項(xiàng)指標(biāo)分解到位、落實(shí)到人,建立重點(diǎn)招商項(xiàng)目四個(gè)一清單,傳導(dǎo)工作壓力,助推項(xiàng)目進(jìn)展。

        2.以加快融入長三角一體化為契機(jī),加大對(duì)外推介宣傳。利用九華山的品牌知名度,

        發(fā)揮九華山招商引資特色優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)方向,本著優(yōu)勢互補(bǔ)、互惠共贏的原則,搶抓長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇,緊跟旅游發(fā)展形勢和游客新興需求,在休閑度假、體育運(yùn)動(dòng)、綠色健康等領(lǐng)域,深入謀劃一批新項(xiàng)目,建立動(dòng)態(tài)管理重點(diǎn)招商項(xiàng)目庫,帶著好項(xiàng)目積極參加市級(jí)、縣山聯(lián)動(dòng)招商推介會(huì),同時(shí)主動(dòng)開展外出招商活動(dòng),推進(jìn)招商實(shí)效邁進(jìn)新征程。

        3.聚焦高質(zhì)量發(fā)展,找準(zhǔn)招商重點(diǎn)。加強(qiáng)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究,積極主

        動(dòng)融入長三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略,制定重點(diǎn)文旅產(chǎn)業(yè)招商地圖,通過多渠道獲取發(fā)達(dá)地區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)名錄和企業(yè)名單,積極對(duì)接大企業(yè)、大集團(tuán),認(rèn)真研究企業(yè)發(fā)展動(dòng)向及投資意向,選準(zhǔn)目標(biāo),尋找合作機(jī)會(huì),主動(dòng)開展跟蹤對(duì)接服務(wù),找準(zhǔn)招商工作重點(diǎn)。

        第二部分 2023年九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心預(yù)算表

        公開表1 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年收支總表

        單位:萬元

                                                           

        收 入 項(xiàng) 目

        預(yù)算數(shù)

        支出功能分類科目

         

        預(yù)算數(shù)

        一、一般公共預(yù)算撥款收入

        77.4

        一、一般公共服務(wù)支出

         

        77.4

        其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入

        二、外交支出

         

         

        三、國防支出

         

         

        二、政府性基金預(yù)算撥款收入

        四、公共安全支出

         

         

        其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入

        五、教育支出

         

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

        三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

        七、文化旅游體育與傳媒支出

         

         

        其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入

        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

         

        1.7

        九、衛(wèi)生健康支出

         

        0.5

        四、財(cái)政專戶管理資金收入

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

        五、單位資金收入

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

        其中:事業(yè)收入

         

        十三、交通運(yùn)輸支出

         

         

        事業(yè)單位經(jīng)營收入

         

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

         

         

        上級(jí)補(bǔ)助收入

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

        附屬單位上繳收入

         

        十六、金融支出

         

         

         

        其他收入

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

         

        十九、住房保障支出

         

         

         

         

        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

         

         

         

        二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

         

         

         

        二十二、預(yù)備費(fèi)

         

         

         

        二十三、其他支出

         

         

         

        二十四、轉(zhuǎn)移性支出

         

         

         

        二十五、債務(wù)還本支出

         

         

         

        二十六、債務(wù)付息支出

         

         

         

        二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

         

                             

        計(jì)

        77.4

                          計(jì)

         

        77.4

        上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

         

         

        結(jié)轉(zhuǎn)下年

         

        一般公共預(yù)算

         

         

        一般公共預(yù)算

         

        政府性基金預(yù)算

         

         

        政府性基金預(yù)算

         

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

         

         

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

         

        財(cái)政專戶管理資金

         

         

        財(cái)政專戶管理資金

         

        單位資金

         

         

        單位資金

         

                                 

        計(jì)

        77.4

                             計(jì)

         

        77.4

        公開表2 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年收入總表

        單位:萬元

        部門(單位)名稱

        合計(jì)

        本年收入

        上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

        小計(jì)

        一般公共預(yù)算

        政府性基金預(yù)算

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

        財(cái)政專戶管理資金

        單位資金

        小計(jì)

        一般公共預(yù)算

        政府性基金預(yù)算

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

        財(cái)政專戶管理資金

        單位資金

        小計(jì)

        事業(yè)收入

        事業(yè)單位經(jīng)營收入

        上級(jí)補(bǔ)助收入

        附屬單位上繳收入

        其他

        收入

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心

        77.4

        77.4

        77.4


         

        公開表3 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年支出總表

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        事業(yè)單位

        經(jīng)營支出

        上繳上級(jí)

        支出

        對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

        201

        一般公共服務(wù)支出

        75.2

        16.6

        58.7

        20113

        商貿(mào)事務(wù)

        75.2

        16.6

        58.7

          2011308

          招商引資

        75.2

        16.6

        58.7

        208

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

        1.7

        1.7

         

        20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        1.7

        1.7

         

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

        1.1

        1.1

         

          2080506

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

        0.6

        0.6

         

        210

        衛(wèi)生健康支出

        0.5

        0.5

         

         

         

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        0.5

        0.5

         

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

        0.5

        0.5

         

         

        合計(jì)

        77.4

        18.7

        58.7

         

         

         

        公開表4 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年財(cái)政撥款收支總表

        單位:萬元

                                           

                                                

        項(xiàng)目

        預(yù)算數(shù)

        項(xiàng)目

        預(yù)算數(shù)

        一、本年收入

        77.4

        一、本年支出

        77.4

        (一)一般公共預(yù)算撥款

        77.4

        (一)一般公共服務(wù)支出

        75.2

        (二)政府性基金預(yù)算撥款

         

        (二)外交支出

         

        (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

        (三)國防支出

         

         

        (四)公共安全支出

         

        二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

        (五)教育支出

         

        (一)一般公共預(yù)算撥款

        (六)科學(xué)技術(shù)支出

         

        (二)政府性基金預(yù)算撥款

        (七)文化旅游體育與傳媒支出

         

        (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

        (八)社會(huì)保障和就業(yè)支出

        1.7

         

         

         

        (九)衛(wèi)生健康支出

        0.5

         

         

         

        (十)節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

         

        (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

         

        (十二)農(nóng)林水支出

         

         

         

         

        (十三)交通運(yùn)輸支出

         

         

         

         

        (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出

         

         

         

         

        (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

         

        (十六)金融支出

         

         

         

         

        (十七)援助其他地區(qū)支出

         

         

         

         

        (十八)自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

         

        (十九)住房保障支出

         

         

         

         

        (二十)糧油物資儲(chǔ)備支出

         

         

         

         

        (二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

         

         

         

         

        (二十二)預(yù)備費(fèi)

         

         

         

         

        (二十三)其他支出

         

         

         

         

        (二十四)轉(zhuǎn)移性支出

         

         

         

         

        (二十五)債務(wù)還本支出

         

         

         

         

        (二十六)債務(wù)付息支出

         

         

         

         

        (二十七)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

         

         

         

         

        二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

         

         

         

         

        (一)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

         

         

         

         

        (二)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

         

         

         

         

        (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

         

         

         

         

         

        計(jì)

        77.4

                                計(jì)

        77.4

        公開表5 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年一般公共預(yù)算支出表

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        合計(jì)

         

        基本支出

         

        項(xiàng)目支出

        小計(jì)

        人員經(jīng)費(fèi)

        公用經(jīng)費(fèi)

        201

        一般公共服務(wù)支出

        75.2

        16.6

        11.0

        5.6

        58.7

        20113

        商貿(mào)事務(wù)

        75.2

        16.6

        11.0

        5.6

        58.7

          2011308

          招商引資

        75.2

        16.6

        11.0

        5.6

        58.7

        208

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

        1.7

        1.7

        1.7

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        1.7

        1.7

        1.7

         

         

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

        1.1

        1.1

        1.1

         

         

          2080506

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

        0.6

        0.6

        0.6

         

         

        210

        衛(wèi)生健康支出

        0.5

        0.5

        0.5

         

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        0.5

        0.5

        0.5

         

         

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

        0.5

        0.5

        0.5

         

         

         

        合計(jì)

        77.4

        18.7

        13.1

        5.6

        58.7


         

        公開表6 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出表

        單位:萬元

        部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目

         

        本年一般公共預(yù)算基本支出

        科目編碼

        科目名稱

        合計(jì)

        人員經(jīng)費(fèi)

        公用經(jīng)費(fèi)

        301

        工資福利支出

        13.1

        13.1

         

        30101

        基本工資

        4.2

        4.2

         

        30103

        獎(jiǎng)金

        3.6

        3.6

         

        30106

        伙食補(bǔ)助費(fèi)

        0.4

        0.4

         

        30107

        績效工資

        2.7

        2.7

         

        30108

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

        1.1

        1.1

         

        30109

        職業(yè)年金繳費(fèi)

        0.6

        0.6

         

        30110

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

        0.5

        0.5

         

        30112

        其他社會(huì)保障繳費(fèi)

        0.0

        0.0

         

        302

        商品和服務(wù)支出

        5.6

         

        5.6

        30201

        辦公費(fèi)

        1.0

         

        1.0

        30202

        印刷費(fèi)

        0.6

         

        0.6

        30231

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        4.0

         

        4.0

         

        合計(jì)

        18.7

        13.1

        5.6


         

        公開表7 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府性基金預(yù)算支出表

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年政府性基金預(yù)算支出

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        合計(jì)

         

         

         

         

         

        注:九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)

        算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

        公開表8

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

        單位:萬元

         

        功能分類科目

        國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

        科目編碼

        科目名稱

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

         

         

         

        合 計(jì)

        注:九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)

        營預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

        公開表9 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年項(xiàng)目支出表

        單位:萬元

        類型

        項(xiàng)目名稱

        項(xiàng)目單位

        合計(jì)

        本年財(cái)政撥款

        財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

        財(cái)政專戶管理資金

        單位

        資金

        一般公共

        預(yù)算

        政府性基金預(yù)算

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

        一般公共預(yù)算

        政府性基金預(yù)算

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

        特定目標(biāo)類

        2023年民生工程宣傳經(jīng)費(fèi)

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心

        8.6

        8.6

         

         

         

         

         

         

         

        特定目標(biāo)類

        2023年招商引資工作經(jīng)費(fèi)

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心

        16.5

        16.5

         

         

         

         

         

         

         

        特定目標(biāo)類

        2023年招商引資公務(wù)接待費(fèi)用

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心

        9.6

        9.6

         

         

         

         

         

         

         

        特定目標(biāo)類

        2023年重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心

        8.0

        8.0

         

         

         

         

         

         

         

        特定目標(biāo)類

        編外人員待遇

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心

        16.0

        16.0

         

         

         

         

         

         

         

        合計(jì)

         

         

        58.7

        58.7

         

         

         

         

         

         

         


         

        公開表10

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府采購支出表

        單位:萬元

        項(xiàng)目名稱

        政府采購品目

        合計(jì)

        一般公共預(yù)算

        政府性基金預(yù)算

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

        財(cái)政專戶管理資金

        單位資金

        2023年民生工程宣傳經(jīng)費(fèi)

        多功能一體機(jī)

        0.6

        0.6

         

        2023年招商引資工作經(jīng)費(fèi)

        便攜式計(jì)算機(jī)

        0.5

        0.5

         

        2023年招商引資工作經(jīng)費(fèi)

        臺(tái)式計(jì)算機(jī)

        1.1

        1.1

         

         

         

         

         

        合計(jì)

        2.2

        2.2

         

        公開表11

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府購買服務(wù)支出表

        單位:萬元

        項(xiàng)目名稱

        一級(jí)目錄名稱

        二級(jí)目錄名稱

        三級(jí)目錄名稱

        政府購買服務(wù)內(nèi)容

        購買數(shù)量

        購買金額

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        合 計(jì)

         

         

         

         

         

         

        說明:九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心沒有安排政府購買服務(wù)支出,故本表無數(shù)據(jù)。

        第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

        一、關(guān)于2023年收支總表的說明

        按照綜合預(yù)算的原則,九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年收支總預(yù)算77.4萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

        二、關(guān)于2023年收入總表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年收入預(yù)算77.4萬元,其中,本年收入77.4萬元。

        (一)     本年收入77.4萬元,主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入77.4萬元,占

        100%,比2022年預(yù)算增加33.8萬元,增長77.52%,增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,新增職能:一是人員工資福利支出增加;二是增加了民生工作宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

        (二)     上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

        三、  關(guān)于2023年支出總表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年支出預(yù)算77.4萬元,比2022年預(yù)算增加33.8

        元,增長77.52%增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,新增職能:一是人員工資福利支出增加;二是增加了民生工作宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中,基本支出18.7萬元,占24.16%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項(xiàng)目支出58.7萬元,占75.84%,主要用招商引資、重點(diǎn)項(xiàng)目管理、民生工程宣傳等方面支出。

        四、  關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算77.4萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出75.2萬元,占

        97.16%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1.7萬元,占2.2%;衛(wèi)生健康支出0.5萬元,占0.64%。

        五、  關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

        (一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年一般公共預(yù)算支出77.4萬元,比2022年預(yù)算增

        加了33.8萬元,增長77.52%,增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,新增職能:一是人員工資福利支出增加;二是增加了民生工作宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

        (二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況

        一般公共服務(wù)支出75.2萬元,占97.16%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1.7萬元,占2.2%;衛(wèi)生健康支出0.5萬元,占0.64%

        (三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

        1.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事物(款)招商引資(項(xiàng))2023年預(yù)算75.2萬元,比2022年增加31.6萬元,72.48%,下降的主要原因是精簡支出,節(jié)約財(cái)政資金。

        2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)

        繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算1.1萬元,比2022年預(yù)算增加1.1萬元,增加100%,主要原因是人員調(diào)動(dòng),增加了事業(yè)單位人員。

        3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金

        繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算0.5萬元,比2022年預(yù)算增加0.5萬元,增加100%,主要原因是人員調(diào)動(dòng),增加了事業(yè)單位人員。

        4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算

        0.5萬元,比2022年增加0.5萬元,增長100%,主要原因是人員調(diào)動(dòng),增加了事業(yè)單位人員。

        六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出18.7萬元,其中,人員經(jīng)費(fèi)13.1萬元,公用經(jīng)費(fèi)5.6萬元。

        (一)     人員經(jīng)費(fèi)13.1萬元,主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)

        關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

        (二)     公用經(jīng)費(fèi)5.6萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

        七、  關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        八、  關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

        九、  關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出58.7萬元,比2022年預(yù)算

        增加了15.1萬元,增長38.13%,增長原因主要原因是機(jī)構(gòu)改革,新增職能:一是人員工資福利支出增加;二是增加了民生工作宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要包括:本年財(cái)政撥款安排58.7萬元(全部為一般公共預(yù)算撥款安排)

        十、  關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年預(yù)算安排政府采購支出2.2萬元,比2022年預(yù)算

        增加2.2萬元,增加100%,增加原因主要是機(jī)構(gòu)改革,新增職能,人員增加。其中,一般公共預(yù)算安排2.2萬元,占100.00%

        十一、 關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年預(yù)算未安排政府購買服務(wù)支出。

        十二、 其他重要事項(xiàng)情況說明

        (一)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況

        1.招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

        (1)   項(xiàng)目概述。招商引資工作是我單位主要工作職責(zé);

        (2)   立項(xiàng)依據(jù)。招商引資工作是我單位主要工作職責(zé);

        (3)   實(shí)施主體。九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心

        (4)   起止時(shí)間。202311-20231231

        (5)   項(xiàng)目內(nèi)容。完成市級(jí)下達(dá)工作任務(wù)和風(fēng)景區(qū)業(yè)態(tài)補(bǔ)充,積極開展招商引資工作。

        (6)   年度預(yù)算安排。16.5萬元。

        (7)   績效目標(biāo)。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑,2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行財(cái)政撥款預(yù)算。

        (三)政府采購情況

        九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2023年政府采購預(yù)算2.2

        萬元。全部為政府采購貨物預(yù)算。

        (四)國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至20231231日,九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心共有使用車輛1輛,為其他用

        車。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)

        (套)。

        2022年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,購置費(fèi)0萬元;安排購置單位價(jià)值50萬元

        以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),購置費(fèi)0萬元;安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)(套),購置費(fèi)0萬元。

        (五)績效目標(biāo)設(shè)置情況

        2023年,九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共

        預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款58.7萬元。

        第四部分 名詞解釋

        一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        三、   財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

        四、   事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

        五、   附屬單位上繳收入:本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

        六、   上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

        七、   結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

        八、   基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        九、   項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

        十、   機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        人妻无码专用影院,日本人妻在线视频aⅴ,久久精品无码少妇无码一区二,亚洲91无码日韩精品影片

          • <th id="efsv7"></th>
            1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>