九華山風景區(qū)人民法院2023年度
部門預算
2023年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年部門預算表
1.九華山風景區(qū)人民法院2023年收支總表
2.九華山風景區(qū)人民法院2023年收入總表
3.九華山風景區(qū)人民法院2023年支出總表
4.九華山風景區(qū)人民法院2023年財政撥款收支總表
5.九華山風景區(qū)人民法院2023年一般公共預算支出表
6.九華山風景區(qū)人民法院2023年一般公共預算基本支出表
7.九華山風景區(qū)人民法院2023年政府性基金預算支出表
8.九華山風景區(qū)人民法院2023年國有資本經營預算支出表
9.九華山風景區(qū)人民法院2023年項目支出表
10.九華山風景區(qū)人民法院2023年政府采購支出表
11.九華山風景區(qū)人民法院2023年政府購買服務支出表
第三部分 2023年部門預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）依法審判由院管轄的民事、刑事、經濟、行政案件和法律規(guī)定的其他案件。
（二）負責執(zhí)行本院發(fā)生效力并具有給付內容的判決書、裁定書、調解書和刑事判決書中的財產部分；執(zhí)行法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。
（三）受理本院發(fā)生法律效力的審判監(jiān)督案件。
（四）負責辦理各級人大的提案。
（五）負責全院的思想政治工作和隊伍建設，協(xié)助主管部門管理法院機構和人員編制工作。
（六）總結審判經驗，參與社會治安綜合治理。
（七）檢查和督促全院的執(zhí)法執(zhí)紀工作，進行法制宣傳和廉政建設。
（八）負責本院的物質裝備和有關經費的管理工作。
（九）辦理領導機關及領導同志交辦的事項，承辦應由本院負責的工作。
（十）對市人大及常委會負責并報告工作，依法向市人大及常委會提出議案，提請任命副院長、審委委員、庭長、審判員。
二、部門預算構成
從預算單位構成看，九華山風景區(qū)人民法院2023年度部門預算僅包括部門本級預算，無其他下屬單位預算。
三、2023年度主要工作任務
（一）加強黨的政治建設，堅定正確工作方向。一是全面加強法院黨的建設。深入學習貫徹習近平總書記全面依法治國新理念新思想新戰(zhàn)略，堅持用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。扎實學習宣傳貫徹黨的二十大精神，認真履行新時代人民法院使命任務，切實增強政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。二是旗幟鮮明講政治，牢牢堅持黨對法院工作的絕對領導。認真貫徹落實《中國共產黨政法工作條例》，深刻領會把握習近平總書記關于“六個必須”和“九個堅持”的規(guī)律性認識，堅定捍衛(wèi)“兩個確立”，堅決踐行“兩個維護”，做到認識統(tǒng)一、政治同心、行動同步，確保黨中央、省委、市委、風景區(qū)黨工委和上級法院決策部署在九華山法院不折不扣落實到位。深入推進黨史學習教育常態(tài)化長效化，堅持不懈弘揚偉大建黨精神，以黨建引領法院建設，把黨建融入法院建設，用黨建推動法院建設，把黨的領導落實到法院工作的全過程各方面。三是嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，牢牢掌握意識形態(tài)工作的領導權、主動權，深刻把握司法領域意識形態(tài)工作的長期性、復雜性、特殊性。不斷加強意識形態(tài)陣地建設，提高新時期意識形態(tài)工作能力，切實維護司法領域意識形態(tài)安全。
（二）充分發(fā)揮審判職能，服務景區(qū)發(fā)展大局。一是強化智慧法院建設，推進審判體系和審判能力現代化。繼續(xù)完善一站式多元解紛機制，推進訴訟服務體系現代化建設。深度應用人民法院調解平臺，為當事人提供一站式服務，深化推進民事訴訟程序繁簡分流機制建設。加快推進審判輔助事務在線化、集約化，全面應用人民法院送達平臺開展集約送達。加強長三角地區(qū)跨域立案，提升司法合作水平。深化審判流程、裁判文書、執(zhí)行信息公開，常態(tài)化開展網絡庭審直播。加強信息化建設，抓好案件電子卷宗隨案生成、電子簽章全覆蓋，全面提升案件質效。完善訴訟費退費工作機制，加大訴訟費收繳信息化管理力度。二是推進掃黑除惡長效常治。常態(tài)化抓好掃黑除惡“十件實事”，著力推動掃黑除惡斗爭行穩(wěn)致遠。充分發(fā)揮審執(zhí)職能，持續(xù)貫徹落實《反有組織犯罪法》，嚴把證據關、事實關、法律適用關，綜合運用追繳、沒收、判處財產刑等手段，加大執(zhí)行力度，不斷提升涉黑惡財產執(zhí)行到位率，徹底鏟除黑惡勢力經濟基礎。堅持嚴懲黑惡勢力與深挖徹查“保護傘”“關系網”兩手抓，嚴格落實“兩個一律”“一案三查”，通過逐案篩查、循線深挖等方法，深入排查涉黑惡以及“傘”“網”線索。緊盯教育、醫(yī)療、金融放貸、市場流通等新的四大行業(yè)領域整治，依法從嚴從快懲處“沙霸”“礦霸”等犯罪活動。用好司法建議抓手，強化督促整改、跟蹤問效,讓人民群眾獲得感、幸福感、安全感可感可觸可持續(xù)。嚴厲打擊各類刑事犯罪，精準把握和適用刑事法律和寬嚴相濟形勢政策，做到寬嚴相濟、罰當其罪。三是加強民商事審判執(zhí)行工作。持續(xù)拓寬涉民營企業(yè)案件綠色通道，主動為企業(yè)、商戶提供精準法律咨詢與服務，預防、減少和化解矛盾糾紛。充分發(fā)揮破產和解和重整制度的保護功能，繼續(xù)推進“執(zhí)轉破”工作，適時開展涉民營企業(yè)、民生企業(yè)案件的專項執(zhí)行活動，進一步優(yōu)化營商環(huán)境。加大涉民生案件執(zhí)行工作力度，最大限度兌現當事人勝訴權益。加大財產查控力度，健全聯動機制，嚴厲打擊“拒執(zhí)罪”等犯罪行為，確保生效裁判確定的權益得以實現。充分運用黨組會、黨組理論中心組、“三會一課”等，提升干警政治理論水平，加強民法典研究和學習培訓，持續(xù)加強學習培訓和業(yè)務指導，不斷提高民商事審判工作水平。
（三）強化黨風廉政建設，打造過硬法院隊伍。一是壓實全面從嚴治黨主體責任。強化法院黨組履行全面從嚴治黨主體責任的政治擔當，加強對黨風廉政建設的全面領導，堅持把黨風廉政建設與審判執(zhí)行等業(yè)務工作同謀劃、同部署、同落實。大力支持紀檢監(jiān)察部門執(zhí)紀執(zhí)法，加強與派駐紀檢監(jiān)察組在正風肅紀中的有效聯動，為綜合派駐紀檢監(jiān)察組依規(guī)依紀依法履行職責提供有力保障。發(fā)揮好“關鍵少數”帶頭作用，扎實履行“一崗雙責”，種好黨風廉政“責任田”。二是加強審判權運行制約監(jiān)督。全面落實司法責任制，強化院庭長審判監(jiān)督管理職責，健全“四類案件”識別標注、預警提示和監(jiān)督管理等機制，加強執(zhí)行工作“一案雙查”。借助司法大數據，將保全、委托鑒定、評估、拍賣等程序性事項監(jiān)管，作為執(zhí)紀問責重要內容，強化對管錢管物等關鍵崗位、干警“八小時內外”監(jiān)管力度，確保監(jiān)督無死角全覆蓋。三是依法從嚴懲治司法腐敗。嚴格落實中央八項規(guī)定精神及省委、市委實施細則，嚴格執(zhí)行防止干預司法“三個規(guī)定”、新時代政法干警“十個嚴禁”等制度，深化運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，懲處極少數、教育大多數。依法從嚴懲處以案謀私、徇私枉法、充當訴訟掮客、充當黑惡勢力“保護傘”等違紀違法行為，始終保持懲治司法腐敗高壓態(tài)勢，努力建設讓黨放心、群眾滿意、信念堅定、忠誠干凈擔當的過硬法院隊伍。
公正司法擔使命，為民司法守初心。2023年，九華山法院將在風景區(qū)黨工委、管委會和上級法院的關心支持下，圍繞年度工作目標要求，搶抓機遇，借勢而為，弘揚銳意進取、改革創(chuàng)新的精神，增強主動擔當、積極作為的勇氣，堅定滾石上山、克難而進的意志，提升善思善謀、善作善成的能力。以“時時放心不下”的責任感，擔當作為，求真務實，確保各項工作任務圓滿完成，為風景區(qū)各項事業(yè)行穩(wěn)致遠提供有力司法服務和保障，為加快建設經濟強、百姓富、生態(tài)美的現代化“三優(yōu)池州”的目標踔厲奮發(fā)、篤行不怠，以九華山法院一域之光為風景區(qū)經濟社會高質量發(fā)展大局增光添彩。
第二部分 2023年部門預算表
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部門（單位）公開表1 |
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九華山風景區(qū)人民法院2023年收支總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項 目 |
預算數 |
支出功能分類科目 |
預算數 |
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一、一般公共預算撥款收入 |
438.6 |
一、一般公共服務支出 |
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其中：中央轉移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
379.6 |
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其中：中央轉移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學技術支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉移支付收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
28.2 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
8.1 |
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四、財政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農林水支出 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運輸支出 |
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事業(yè)單位經營收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級補助收入 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
30.4 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災害防治及應急管理支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉移性支出 |
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二十五、債務還本支出 |
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二十六、債務付息支出 |
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二十七、債務發(fā)行費用支出 |
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本 年 收 入 小 計 |
438.6 |
本 年 支 出 小 計 |
446.2 |
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上年結轉數 |
7.6 |
結轉下年 |
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一般公共預算 |
7.6 |
一般公共預算 |
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政府性基金預算 |
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政府性基金預算 |
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國有資本經營預算 |
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國有資本經營預算 |
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財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
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單位資金 |
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單位資金 |
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收 入 總 計 |
446.2 |
支 出 總 計 |
446.2 |
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部門（單位）公開表2 |
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九華山風景區(qū)人民法院2023年收入總表 |
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單位：萬元 |
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部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
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小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
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小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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九華山風景區(qū)人民法院 |
446.2 |
438.6 |
438.6 |
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|
7.6 |
7.6 |
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九華山風景區(qū)人民法院 |
446.2 |
438.6 |
438.6 |
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|
7.6 |
7.6 |
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部門（單位）公開表3 |
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九華山風景區(qū)人民法院2023年支出總表 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
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204 |
公共安全支出 |
379.6 |
304.8 |
74.8 |
|
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|
20402 |
公安 |
7.6 |
|
7.6 |
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2040201 |
行政運行 |
7.6 |
|
7.6 |
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|
20405 |
法院 |
371.9 |
304.8 |
67.2 |
|
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2040501 |
行政運行 |
371.9 |
304.8 |
67.2 |
|
|
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|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28.2 |
28.2 |
|
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.2 |
28.2 |
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2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.8 |
18.8 |
|
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|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.4 |
9.4 |
|
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.1 |
8.1 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.1 |
8.1 |
|
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.1 |
8.1 |
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221 |
住房保障支出 |
30.4 |
30.4 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
30.4 |
30.4 |
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2210201 |
住房公積金 |
30.4 |
30.4 |
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合計 |
446.2 |
371.4 |
74.8 |
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部門（單位）公開表4 |
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九華山風景區(qū)人民法院2023年財政撥款收支總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
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一、本年收入 |
438.6 |
一、本年支出 |
446.2 |
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
438.6 |
（一）一般公共服務支出 |
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
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|
（三）國有資本經營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
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（四）公共安全支出 |
379.6 |
|
|
二、上年結轉 |
7.6 |
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
7.6 |
（六）科學技術支出 |
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
（三）國有資本經營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
28.2 |
|
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
8.1 |
|
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
|
|
（十二）農林水支出 |
|
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|
（十三）交通運輸支出 |
|
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（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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|
|
（十六）金融支出 |
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|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
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|
（十九）住房保障支出 |
30.4 |
|
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|
（二十）糧油物資儲備支出 |
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|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
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|
（二十二）預備費 |
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|
（二十三）其他支出 |
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（二十四）轉移性支出 |
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（二十五）債務還本支出 |
|
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（二十六）債務付息支出 |
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（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
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二、年終結轉結余 |
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（一）一般公共預算結轉結余 |
|
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|
（二）政府性基金預算結轉結余 |
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|
（三）國有資本經營預算結轉結余 |
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收 入 總 計 |
446.2 |
支 出 總 計 |
446.2 |
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部門（單位）公開表5 |
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九華山風景區(qū)人民法院2023年一般公共預算支出表 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
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|
204 |
公共安全支出 |
379.6 |
304.8 |
255.5 |
49.2 |
74.8 |
|
20402 |
公安 |
7.6 |
|
|
|
7.6 |
|
2040201 |
行政運行 |
7.6 |
|
|
|
7.6 |
|
20405 |
法院 |
371.9 |
304.8 |
255.5 |
49.2 |
67.2 |
|
2040501 |
行政運行 |
371.9 |
304.8 |
255.5 |
49.2 |
67.2 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28.2 |
28.2 |
28.2 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.2 |
28.2 |
28.2 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.8 |
18.8 |
18.8 |
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.4 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.4 |
30.4 |
30.4 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.4 |
30.4 |
30.4 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
30.4 |
30.4 |
30.4 |
|
|
|
|
合計 |
446.2 |
371.4 |
322.2 |
49.2 |
74.8 |
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部門（單位）公開表6 |
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九華山風景區(qū)人民法院2023年一般公共預算基本支出表 |
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單位：萬元 |
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部門預算支出經濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
301 |
工資福利支出 |
318.2 |
318.2 |
|
|
30101 |
基本工資 |
70.5 |
70.5 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
46.9 |
46.9 |
|
|
30103 |
獎金 |
49.8 |
49.8 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
11.6 |
11.6 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
18.8 |
18.8 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
9.4 |
9.4 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
8.1 |
8.1 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
30.4 |
30.4 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
72.5 |
72.5 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
38.1 |
|
38.1 |
|
30205 |
水費 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30206 |
電費 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30207 |
郵電費 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30211 |
差旅費 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30214 |
租賃費 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30217 |
公務接待費 |
5.7 |
|
5.7 |
|
30228 |
工會經費 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
8.0 |
|
8.0 |
|
30239 |
其他交通費用 |
12.9 |
|
12.9 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
4.0 |
4.0 |
|
|
30302 |
退休費 |
4.0 |
4.0 |
|
|
310 |
資本性支出 |
11.1 |
|
11.1 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
11.1 |
|
11.1 |
|
|
合計 |
371.4 |
322.2 |
49.2 |
部門（單位）公開表7
九華山風景區(qū)人民法院
2023年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
…… |
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：九華山風景區(qū)人民法院沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據。
部門（單位）公開表8
|
九華山風景區(qū)人民法院2023年國有資本 經營預算支出表 |
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|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
國有資本經營預算撥款支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||||
|
|
|
|
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|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 計 |
|
|
|
|||||
|
注：九華山風景區(qū)人民法院沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據。 |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
部門（單位）公開表9 |
|
九華山風景區(qū)人民法院2023年項目支出表 |
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|
單位：萬元 |
|
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||||
|
特定目標類 |
2022年政法轉移支付資金 |
九華山風景區(qū)人民法院 |
7.6 |
|
|
|
7.6 |
|
|
|
|
|
特定目標類 |
辦公樓維修專項經費 |
九華山風景區(qū)人民法院 |
35.0 |
35.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
法庭業(yè)務專項經費 |
九華山風景區(qū)人民法院 |
32.2 |
32.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
74.8 |
67.2 |
|
|
7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表10 |
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|
九華山風景區(qū)人民法院2023年政府采購支出表 |
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|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
九華山風景區(qū)人民法院_綜合定額（行政） |
便攜式計算機 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
九華山風景區(qū)人民法院_綜合定額（行政） |
復印機 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
九華山風景區(qū)人民法院_綜合定額（行政） |
空調機 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
|
|
九華山風景區(qū)人民法院_綜合定額（行政） |
臺式計算機 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
|
部門（單位）公開表11
|
九華山風景區(qū)人民法院2023年政府購買服務支出表 單位：萬元 |
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|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內容 |
購買數量 |
購買金額 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：九華山風景區(qū)人民法院沒有安排政府購買服務支出，故本表無數據。
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，九華山風景區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。九華山風景區(qū)人民法院2023年收支總預算446.2萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：公共安全支出379.6萬元、社會保障和就業(yè)支出28.2萬元、衛(wèi)生健康支出8.1萬元、住房保障支出30.4萬元。
二、關于2023年收入總表的說明
九華山風景區(qū)人民法院2023年收入預算446.2萬元，其中，本年收入438.6萬元，上年結轉結余7.6萬元。
（一）本年收入438.6萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入，占98.3%，比2022年預算增加51.9萬元，增長13.4%，增長原因主要是新增了在編人員基礎績效獎金及辦公樓維修專項經費。
（二）上年結轉結余7.6萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入7.6萬元，占1.7%，比2022年預算增加7.6萬元，增長100%，增長原因主要是2022年政法轉移支付資金上年結轉。
三、關于2023年支出總表的說明
九華山風景區(qū)人民法院2023年支出預算446.2萬元，比2022年預算增加59.5萬元，增長15.4%，增長原因主要是新增了在編人員基礎績效獎金及辦公樓維修專項經費。其中，基本支出371.4萬元，占83.2%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出74.8萬元，占16.8%，主要用于法院業(yè)務專項經費及辦公樓維修專項經費等。
四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
九華山風景區(qū)人民法院2023年財政撥款收支預算446.2萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。支出按功能分類分為：公共安全支出379.6萬元，占85.1%；社會保障和就業(yè)支出28.2萬元，占6.3%；衛(wèi)生健康支出8.1萬元，占1.8%；住房保障支出30.4萬元，占6.8%。
五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
九華山風景區(qū)人民法院2023年一般公共預算支出446.2萬元，比2022年預算增加59.5萬元，增長15.4%，增長原因主要是新增了在編人員基礎績效獎金及辦公樓維修專項經費。
（二）一般公共預算支出結構情況。
公共安全支出379.6萬元，占85.1%；社會保障和就業(yè)支出28.2萬元，占6.3%；衛(wèi)生健康支出8.1萬元，占1.8%；住房保障支出30.4萬元，占6.8%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2023年預算7.6萬元，比2022年預算增加7.6萬元，增長100%，增長原因主要是2022年政法轉移支付資金上年結轉。
2.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）2023年預算371.9萬元，比2022年預算增加89.2萬元，增長23.1%，增長原因主要是新增了在編人員基礎績效獎金及辦公樓維修專項經費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算18.8萬元，比2022年預算增加0.1萬元，增長0.6%，增長原因主要是人員正常增資。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算9.4萬元，與2022年持平。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算8.1萬元，與2022年持平。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算30.4萬元，比2022年預算減少14.6萬元，下降32.4%，下降原因主要是測算的公積金繳費基數下降。
六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
九華山風景區(qū)人民法院2023年一般公共預算基本支出371.4萬元，其中，人員經費322.2萬元，公用經費49.2萬元。
（一）人員經費322.2萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費。
（二）公用經費49.2萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。
七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
九華山風景區(qū)人民法院2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明
九華山風景區(qū)人民法院2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
九華山風景區(qū)人民法院2023年預算共安排項目支出74.8萬元，比2022年預算增加53.8萬元，增長256.5%，增長原因主要是增加了2022年政法轉移支付上年結轉及辦公樓維修專項經費。主要包括：本年財政撥款安排 67.2萬元（其中，一般公共預算撥款安排 67.2萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排 7.6萬元（其中，一般公共預算撥款安排 7.6萬元，政府性基金預算撥款安排0元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
九華山風景區(qū)人民法院2023年預算安排政府采購支出11.0萬元，比2022年預算增加8.5萬元，增長340.0%，增長原因主要是計劃購置辦公設備較上年增加。其中，一般公共預算安排11.0萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
九華山風景區(qū)人民法院2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.“法庭（法院）業(yè)務專項經費”項目。
（1）項目概述：法庭業(yè)務專項經費為規(guī)范和加強人民法院財務管理，提高資金使用效益，充分保障人民法院依法履行審判職能和各項工作的順利完成而設定的經費項目。
（2）立項依據：《中華人民共和國人民陪審員法》及2023年工作安排。
（3）實施主體：九華山風景區(qū)人民法院。
（4）起止時間：2023年1月-12月。
（5）項目內容：主要用于法庭運行維護，法庭庭審直播、掃黑除惡、檔案事務、業(yè)務干警培訓、人民陪審員、調解員費用、安全生產、保安服務，司法救助金等支出。
（6）年度預算安排：32.17萬元。
（7）績效目標：從社會道德和專業(yè)知識等方面對案件的事實和法律問題進行分析和判斷，為法院準確的認定事實，適用法律提供幫助，從而進一步提高法院的審判質量。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（ 2023年度） |
||||||||
|
項目名稱 |
法庭業(yè)務專項經費 |
|||||||
|
實施單位 |
九華山風景區(qū)人民法院 |
|||||||
|
項目屬性 |
|
項目期 |
長期性 |
|||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
96.51 |
年度資金總額： |
32.17 |
||||
|
其中：財政撥款 |
96.51 |
其中：財政撥款 |
32.17 |
|||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||||
|
項目資金測算 |
法庭運行維護費40000元，法庭庭審直播30000元，掃黑除惡20000元，檔案事務20000元，業(yè)務干警培訓10000元，辦案經費60000元，人民陪審員、調解員費用25000元，安全生產、保安服務51600元，司法救助金50000元，體檢費15100元 |
|||||||
|
總 |
中期目標（2023年—2025年） |
年度目標 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
績 |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產 |
數量指標 |
受理各類案件數量 |
≤1000件 |
數量指標 |
受理各類案件數量 |
≤350件 |
||
|
參與業(yè)務培訓干警人數 |
≧15人 |
參與業(yè)務培訓干警人數 |
≧5人 |
|||||
|
接收游客咨詢、答疑人次 |
≧600人 |
接收游客咨詢、答疑人次 |
≧200人 |
|||||
|
發(fā)放普法材料數 |
≧3000份 |
發(fā)放普法材料數 |
≧1000份 |
|||||
|
組織政治輪訓、集中學習數 |
≧150次 |
組織政治輪訓、集中學習數 |
≧50次 |
|||||
|
質量指標 |
案件辦理程序規(guī)的范性 |
嚴格按照相關程序、要求 |
質量指標 |
案件辦理程序規(guī)的范性 |
嚴格按照相關程序、要求 |
|||
|
時效指標 |
經費支出時效性 |
年底前 |
時效指標 |
經費支出時效性 |
年底前 |
|||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≦96.51萬 |
成本指標 |
項目總成本 |
≦32.17萬 |
|||
|
效 |
經濟效益 |
/ |
/ |
經濟效益 |
/ |
/ |
||
|
社會效益 |
對單位履職、發(fā)揮審判職能的影響程度 |
影響程度較高 |
社會效益 |
對單位履職、發(fā)揮審判職能的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
生態(tài)效益 |
/ |
/ |
生態(tài)效益 |
/ |
/ |
|||
|
可持續(xù)影響 |
對持續(xù)發(fā)揮審判職能的影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響 |
對持續(xù)發(fā)揮審判職能的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度指標 |
服務對象 |
服務對象滿意度 |
≧90% |
服務對象 |
服務對象滿意度 |
≧90% |
||
（二）機關運行經費。
九華山風景區(qū)人民法院2023年機關運行經費財政撥款預算49.2萬元，比2022年預算減少9.9萬元，下降16.8%，下降主要原因是減少了工會經費。
（三）政府采購情況。
九華山風景區(qū)人民法院2023年政府采購預算11.0萬元。其中：政府采購貨物預算11.0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2022年12月31日，九華山風景區(qū)人民法院共有車輛2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2023年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2023年，九華山風景區(qū)人民法院2個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款67.2萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。