目 錄
第一部分 部門概況
1、主要職責(zé)
2、部門預(yù)算構(gòu)成
3、2023 年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.交警大隊2023年部門財政撥款收支預(yù)算總表
2.交警大隊2023年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.交警大隊2023年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)表
4.交警大隊2023年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.交警大隊2023年部門收支預(yù)算總表
6.交警大隊2023年部門收入預(yù)算總表
7.交警大隊2023年部門支出預(yù)算總表
8.交警大隊2023年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)表
9.交警大隊2023年部門政府采購預(yù)算表
10.交警大隊2023年政府購買服務(wù)預(yù)算表
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年部門財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明
6.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明
7.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.批復(fù)績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12. 其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、加強道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安 全動態(tài)，制定對策。
2、加強道路巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類道路交通安全 隱患。
3、糾正交通違章，查處各類交通違法行為，加強道路 交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。
4、加強交通事故的現(xiàn)場勘查和處理；加強交通事故逃 逸案件的偵破工作。
5、做好兩輪摩托車的注冊登記和駕駛員管理工作。
6、搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)。
7、維護重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交 通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。
8、制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯 罪分子。
9、上學(xué)、放學(xué)時段校園周邊交通安全保衛(wèi)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊 2023 年度部門預(yù)算 僅包括本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2023 年度主要工作任務(wù)
（一）、繼續(xù)做好旅游高峰期下交通安保工作、惡劣天氣下 交通安保工作等交警大隊本職工作。
（二）、根據(jù)九華山道路交通實際需要，做好電警、監(jiān)控及 其他基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施更新、維護及建設(shè)。
（三）、根據(jù)上級各單位對于九華山道路基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施建設(shè) 要求，完成道路基礎(chǔ)設(shè)施更新建設(shè)。
（四）、根據(jù)九華山道路交通實際，做好進入核心景區(qū)道路 交通管控工作。
(五)、做好九華山道路交通組織優(yōu)化工作實施過程中，交 警大隊的職能工作；在九華山道路交通組織優(yōu)化方案全面啟 動后，根據(jù)九華山道路交通組織優(yōu)化方案做好各項交通管理 工作。
(六)、做好大隊警用裝備購置及民輔警生活保障工作。
第二部分2023年部門預(yù)算表
公開表1
|
2023年部門財政撥款收支預(yù)算總表 |
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|
單位:交警大隊 |
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
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|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
（二）外交支出 |
|
|
二、本年收入 |
|
（三）國防支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
672.80 |
（四）公共安全支出 |
653.80 |
|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
國庫管理非稅收入 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
19.00 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）其他支出 |
|
|
|
|
（二十二）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十三）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十四）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十五）社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
672.80 |
支出總計 |
672.80 |
公開表2
|
2023年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
|||||
|
單位：交警大隊 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計（公開） |
基本支出（公開） |
項目支出（公開） |
備注 |
|
204 |
公共安全支出 |
653.80 |
360.61 |
293.19 |
|
|
2040201 |
行政運行（公安） |
653.80 |
360.61 |
293.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
合 計 |
672.80 |
379.61 |
293.19 |
|
|
公開表3
|
2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||
|
單位：交警大隊 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟科目編碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
備注 |
|
經(jīng)濟科目款編碼 |
經(jīng)濟科目款名稱 |
合計（公開） |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
備注 |
|
301 |
工資福利性支出 |
331.75 |
331.75 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
37.10 |
37.10 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
38.77 |
38.77 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
33.53 |
33.53 |
|
|
|
30112 |
社會保障繳費 |
23.35 |
23.35 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
47.86 |
|
47.86 |
|
|
30201 |
辦公費 |
|
|
6.00 |
|
|
3029999 |
其他商品服務(wù)支付 |
|
|
2.60 |
|
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
|
|
0.70 |
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
|
4.70 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
28.00 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
|
|
5.86 |
|
|
合 計 |
379.61 |
331.75 |
47.86 |
|
|
公開表4
|
2023年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 |
|||||
|
單位：交警大隊 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金財政撥款安排的收入 |
本年政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
收入 |
合計 |
政府性基金收入(基本支出) |
政府性基金收入(項目支出) |
|
|
|
|
|
|
|
注：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊2023年無政府性基金預(yù)算收入、支出預(yù)算情況。
公開表5
|
2023年部門收支預(yù)算總表 |
|||
|
單位：交警大隊 |
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
672.80 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
653.80 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
其他收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二十三、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
672.80 |
本年支出合計 |
672.80 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
本年結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
672.80 |
支出總計 |
672.80 |
|
注：本表反映部門本年收入、支出預(yù)算情況。 |
|||
公開表6
|
2023年部門收入預(yù)算總表 |
|||||||||||
|
單位：交警大隊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
小計 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
|||||||
|
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金收入 |
納入預(yù)算管理的其他非稅收入 |
其他收入-公開 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
204 |
公共安全支出 |
653.80 |
|
653.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政運行（公安） |
653.80 |
|
53.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
672.80 |
|
672.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公開表7
|
2023年部門支出預(yù)算總表 |
|||||
|
單位：交警大隊 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計（公開） |
基本支出（公開） |
項目支出（公開） |
備注 |
|
204 |
公共安全支出 |
653.80 |
360.61 |
293.19 |
|
|
2040201 |
行政運行（公安） |
653.80 |
360.61 |
293.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
合 計 |
672.80 |
379.61 |
293.19 |
|
|
公開表8
|
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
||||||
|
單位：交警大隊 |
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||
|
|
|
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
||
|
注：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。 |
||||||
公開表9
|
2023年部門政府采購預(yù)算表 |
|||||||||||||||||||||||
|
單位：交警大隊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
單位名稱 |
采購項目 |
規(guī)格要求 |
數(shù)量 |
計量單位 |
是否集中采購 |
支出預(yù)算數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
采購項目名稱 |
采購目錄 |
合計 |
一般公共預(yù)算收入安排 |
社會保險基金收入安排 |
政府性基金收入安排 |
納入財政專戶管理的非稅收入安排 |
上級提前下達的專項收入安排 |
上年結(jié)余 |
其他收入安排 |
||||||||||||||
|
小計 |
財政撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入安排 |
其他收入小計 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||
|
專項收入 |
行政事業(yè)性收入 |
罰沒收入 |
納入預(yù)算管理其他非稅收入 |
||||||||||||||||||||
|
交警大隊 |
警務(wù)通 |
|
|
10 |
臺 |
否 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
值班備勤室用床 |
|
|
3 |
床 |
否 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公務(wù)車購置 |
|
|
1 |
輛 |
否 |
15.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
23.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開表10
|
2023年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表 |
||||||||||||||||||||
|
單位：交警大隊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目名稱 |
當前年度 |
政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄 |
規(guī)格要求 |
數(shù)量 |
計量單位 |
資金來源 |
||||||||||||||
|
總計 |
一般公共預(yù)算收入 |
納入財政管理的廢水收入 |
社會保障基金收入 |
政府性基金收入 |
上級提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上年結(jié)余 |
||||||||||
|
財政撥款 |
納入預(yù)算管理非稅收入 |
|||||||||||||||||||
|
專項收入 |
行政事業(yè)性收入 |
罰沒收入 |
納入預(yù)算管理其他非稅收入 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。 |
|
|||||||||||||||||||
第三部分2023年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年部門財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
交警大隊2023年財政撥款收支總預(yù)算672.8萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款672.8萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入672.8萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出653.8萬元、占97.17%；住房保障支出19萬元、占2.83%。
二、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
交警大隊2023年一般公共預(yù)算財政撥款672.8萬元，比2022年預(yù)算撥款增加147.01萬元，增加27.96%，增加原因主要是：一是單位人員增加；二是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；三是目標考核工資和年終考核工資增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出653.8萬元、占97.17%；住房保障支出19萬元、占2.83%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
2023年財政撥款預(yù)算672.8萬元，主要用于保障交警大隊機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（公安）（項）2023年財政撥款預(yù)算672.8萬元，比2022年財政撥款預(yù)算增加147.01萬元，增加原因是：一是單位人員增加；二是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；三是目標考核工資和年終考核工資增加。
2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年財政撥款預(yù)算19萬元，比2022年財政撥款預(yù)算增加17.06萬元，增加原因主要是：根據(jù)在編在崗人員工資繳納基數(shù)變動。其中：“住房公積金”預(yù)算19萬元，主要用于機關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
三、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
交警大隊2023年基本支出379.61萬元，其中：工資福利支出331.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出47.86萬元，主要包括：辦公費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行費、公務(wù)接待費、其他交通費等。
四、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
交警大隊2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理的原則，交警大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算672.8萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：公共安全支出653.8萬元；住房保障支出19萬元。
六、關(guān)于2023年收入預(yù)算況說明
交警大隊2023年收入預(yù)算672.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入672.8萬元，占100%。比2022年預(yù)算撥款增加147.01萬元，增加27.96%，增加原因主要是：一是單位人員增加；二是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；三是目標考核工資和年終考核工資增加。
七、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明
交警大隊2023年支出預(yù)算672.8萬元，比2022年預(yù)算撥款增加147.01萬元，增加27.96%，增加原因主要是：一是單位人員增加；二是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；三是目標考核工資和年終考核工資增加。
其中：基本支出379.61萬元，占56.42%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項目支出293.19萬元，占43.58%，主要用于交警保障運行、支隊抽調(diào)人員經(jīng)費、公務(wù)車購置、電動自行車專項整治、電子警察購置、農(nóng)村道路交通安全宣傳陣地建設(shè)、輔警被裝購置等支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
交警大隊2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、批復(fù)績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明
交警大隊2023年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標、實行部門自評或第三方評價。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
2023年，交警大隊政府采購預(yù)算總額15萬元, 其中：公務(wù)用車購置15萬元。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年，交警大隊的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算47.86萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費、水費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行費、公務(wù)接待費、其他交通費等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
2023年，交警大隊共有車輛7輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤車。無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。2023年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，也未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。