九華山風(fēng)景區(qū)九華新區(qū)中心幼兒園
2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
為有效推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)組織實(shí)施，落實(shí)預(yù)算部門(mén)（單位）主體責(zé)任，進(jìn)一步開(kāi)展好績(jī)效自評(píng)、部門(mén)評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)。依據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》（九管辦[2020]18號(hào)）、《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效單位自評(píng)操作流程》和《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門(mén)評(píng)價(jià)操作規(guī)程》（九財(cái)字[2021]61號(hào)）文件要求，結(jié)合工作實(shí)際情況，我園及時(shí)開(kāi)展了2021年預(yù)算效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)結(jié)果匯報(bào)如下。
一、部門(mén)概況
九華山風(fēng)景區(qū)九華新區(qū)中心幼兒園坐落于九華山風(fēng)景區(qū)九華柯村新區(qū)，是按照一流標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)風(fēng)景區(qū)示范幼兒園。在教育主管部門(mén)正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心指導(dǎo)下，在廣大幼兒家長(zhǎng)及社會(huì)各界的大力支持下，我園全體教職員工認(rèn)真貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園管理?xiàng)l例》、《幼兒園工作規(guī)
程》等教育法規(guī)條例及相關(guān)教育政策，以培養(yǎng)體、智、德、
美、勞全面發(fā)展、健康成長(zhǎng)的新一代幼兒為己任，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀(guān)念，與時(shí)俱進(jìn)， 開(kāi)拓創(chuàng)新，不斷提高保教水平。充分利用節(jié)日契機(jī)，開(kāi)展富有特色的主題活動(dòng)，發(fā)掘身邊教育資源，讓孩子走出去實(shí)地參觀(guān)實(shí)踐，或邀請(qǐng)從事各行各業(yè)的家長(zhǎng)走進(jìn)來(lái)，利用自己的職業(yè)、愛(ài)好、特長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)為幼兒帶來(lái)不一樣的體驗(yàn)。截至目前為止，實(shí)有人數(shù)68人，我單位參照事業(yè)單位編制管理人數(shù)29人，聘用人數(shù)39人。我單位資產(chǎn)總額283.17萬(wàn)元，單位自用固定資產(chǎn)353.74萬(wàn)元。
2、預(yù)算資金來(lái)源及使用情況
（1）預(yù)算資金來(lái)源情況
2021年九華山風(fēng)景區(qū)九華新區(qū)中心幼兒園預(yù)算數(shù)589.99萬(wàn)元。
（2）預(yù)算資金使用情況
2021年九華山風(fēng)景區(qū)九華新區(qū)中心幼兒園部門(mén)預(yù)算數(shù)589.99萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為588.71萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為99.78%。具體情況如下：
2021年度我單位預(yù)算資金589.99萬(wàn)元，其中基本支出375.87萬(wàn)元，主要是基本支出用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行和完成日常工作任務(wù)等。項(xiàng)目支出214.12萬(wàn)元，包括學(xué)前教育工作日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.40萬(wàn)元、學(xué)前教育業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)25.50萬(wàn)元、追加項(xiàng)目（績(jī)效工資）68.22萬(wàn)元支出。
3、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
一、加強(qiáng)園務(wù)管理 ，提升辦學(xué)水平
為了使幼教中心管理工作向規(guī)范化方向邁進(jìn),使中心各分園的各項(xiàng)工作盡顯特色求得發(fā)展，園領(lǐng)導(dǎo)班子定期召開(kāi)工作會(huì)議，商議幼兒園的各項(xiàng)管理及實(shí)施工作的情況，全面推行園務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。幼兒園進(jìn)一步規(guī)范以責(zé)任制為核心的管理機(jī)制，努力優(yōu)化幼兒園常規(guī)管理，支持實(shí)施層層管理的組織網(wǎng)絡(luò)，對(duì)各部門(mén)、各崗位進(jìn)行具體分工。落實(shí)制度,明確職責(zé), 提高了教職工的工作職責(zé)感,促進(jìn)了我園各項(xiàng)工作有序、有效地開(kāi)展。
二、搭建學(xué)習(xí)平臺(tái)，促進(jìn)教師發(fā)展
教師隊(duì)伍建設(shè)是提高質(zhì)量的關(guān)鍵，提高質(zhì)量的關(guān)鍵是建設(shè)一支高水平的教師隊(duì)伍，優(yōu)秀的教師隊(duì)伍是幼兒園軟件的重中之重。
1.更新觀(guān)念，樹(shù)立新的幼兒教育理念。通過(guò)集體教研、集中培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)等形式進(jìn)行學(xué)習(xí)，充分發(fā)揮教研究的作用，樹(shù)立新的理念，運(yùn)用新的教育方法去組織活動(dòng)和正確的評(píng)價(jià)每一位幼兒發(fā)展。
2.通過(guò)教研周、外出觀(guān)摩學(xué)習(xí)及園內(nèi)的每月的不定期聽(tīng)課、評(píng)課，教學(xué)活動(dòng)展示課等活動(dòng)，促進(jìn)教師之間相互學(xué)習(xí)切磋，來(lái)提高教師的教學(xué)水平和業(yè)務(wù)能力。
3.采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去的方式。如在我們的園本培訓(xùn)中,我們骨干教師去蕪湖進(jìn)行了暑期培訓(xùn)。
三、探索教學(xué)教研，提升教學(xué)質(zhì)量
1.各年級(jí)能認(rèn)真制訂教學(xué)計(jì)劃,在制定學(xué)期、月、周、日活動(dòng)時(shí)合理安排各方面的教育資料,根據(jù)孩子的年齡特點(diǎn)把領(lǐng)域活動(dòng)與主題活動(dòng)有機(jī)結(jié)合,相互滲透,有效地防止在教學(xué)工作的主觀(guān)性和隨意性。
2.定期檢查教師備課本、聽(tīng)課本、班主任工作手冊(cè)等。落實(shí)一日教學(xué)常規(guī),加大對(duì)一日生活各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和調(diào)控。以抽查聽(tīng)課為載體,在聽(tīng)完每節(jié)課后與教師及時(shí)交流,并進(jìn)行點(diǎn)評(píng)糾正。
3.創(chuàng)設(shè)有利于引發(fā)幼兒互動(dòng)的環(huán)境。在走廊、樓梯、班級(jí)主題墻、家園聯(lián)系欄等環(huán)境的創(chuàng)設(shè)做到美觀(guān)新穎，突出主題。根據(jù)孩子年齡特點(diǎn),力求做到生活化,情趣化，藝術(shù)化和兒童化,讓孩子主動(dòng)參與到環(huán)境中來(lái),從中受到教育。
4.以游戲?yàn)榛净顒?dòng)，充分利用節(jié)日契機(jī)，寓教育于各種活動(dòng)之中，積極為幼兒創(chuàng)設(shè)動(dòng)手、動(dòng)腦、動(dòng)口的教育環(huán)境和條件，讓幼兒親自操作和體驗(yàn)、表達(dá)和交往；注重個(gè)體差異，促進(jìn)幼兒個(gè)性發(fā)展。
5.園領(lǐng)導(dǎo)班子成員親下班級(jí)，深入了解班級(jí)活動(dòng)、教學(xué)活動(dòng)、教研活動(dòng)，把握備課、聽(tīng)課、評(píng)課及教師對(duì)幼兒的觀(guān)察了解、評(píng)價(jià)等各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)骨干教師委重任，對(duì)新教師多培養(yǎng)，以促進(jìn)教師團(tuán)隊(duì)不同程度的提高，更好的促進(jìn)園本教研的發(fā)展。
四、完善安全制度，增強(qiáng)安全意識(shí)
安全是幼兒全面發(fā)展的基礎(chǔ), 是幼兒園工作的重中之重，幼兒園要把安全工作放在工作的首位。
1.健全各項(xiàng)制度，安全衛(wèi)生工作責(zé)任到人。
幼兒園明確了專(zhuān)人主管安全衛(wèi)生工作，每學(xué)期與每位教職工簽訂安全責(zé)任書(shū)，做到安全工作常抓不懈。園內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行健康檢查、衛(wèi)生消毒、隔離、預(yù)防疾病、衛(wèi)生保健登記、統(tǒng)計(jì)制度。認(rèn)真做好入園檢查、定期體檢、晨檢等工作。建立健全各類(lèi)安全應(yīng)急預(yù)案。
2.安全設(shè)施設(shè)備齊全規(guī)范。安全小組成員每周一次對(duì)大型玩具、電器設(shè)備、班級(jí)設(shè)施及食堂等進(jìn)行全面的檢查，每次有檢查有記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做到及時(shí)上報(bào)及時(shí)維修。
3.加強(qiáng)安全教育。將安全教育滲透到幼兒的一日活動(dòng)當(dāng)中，同時(shí)各班每周不少于一節(jié)安全教育課。積極開(kāi)展“安全宣傳月”、校園周邊環(huán)境整治、珍愛(ài)生命、預(yù)防溺水等活動(dòng)。定期組織“防火、防震、防暴力、防誘拐”等安全預(yù)警演習(xí)活動(dòng)。
4.高度重視防溺水工作。我中心通過(guò)LED、橫幅、美篇、《防溺水致家長(zhǎng)一封信》、校園廣播、班級(jí)微信群、宣傳展板、安全教育平臺(tái)等通過(guò)多種方式進(jìn)行防溺水宣傳，各班級(jí)常態(tài)化開(kāi)展防溺水安全教育，實(shí)行防溺水日?qǐng)?bào)告制度。
五、借鑒成功經(jīng)驗(yàn)，增進(jìn)家園溝通
《綱要》中提出:家庭是幼兒園重要的合作伙伴。本著這種理念,把做好家長(zhǎng)工作作為我園的工作重點(diǎn)之一。將家長(zhǎng)會(huì)、家委會(huì)、家長(zhǎng)開(kāi)放日、家長(zhǎng)談話(huà)、主題活動(dòng)等納入幼兒園常規(guī)工作，每年按計(jì)劃開(kāi)展。
六、重視文明創(chuàng)建，打造校園文化
我中心重視“文明、和諧、規(guī)范、細(xì)節(jié)”的校園文化，成立文明創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)建設(shè)隊(duì)伍，提供組織保證；明確創(chuàng)建目標(biāo)，豐富創(chuàng)建內(nèi)容，每周我們會(huì)選出文明禮儀小天使，倡導(dǎo)全園師生講文明禮貌從身邊做起，從小事做起。
幼兒園還將志愿者服務(wù)活動(dòng)納入文明創(chuàng)建的重點(diǎn)工作，節(jié)假日在重要路段、交通路口等公共場(chǎng)所，開(kāi)展文明宣傳志愿服務(wù)，通過(guò)資助貧困生、敬老院慰問(wèn)孤寡老人等活動(dòng)形式，弘揚(yáng)助人為樂(lè)的傳統(tǒng)美德。
七、充分整合資源，豐富雙擁內(nèi)涵
我中心一直重視雙擁工作的開(kāi)展，在園領(lǐng)導(dǎo)班子的重視下，充分發(fā)揮幼兒園的地理優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展豐富多彩的活動(dòng)共建軍民文化。組織各班級(jí)開(kāi)展雙擁主題教育活動(dòng)，利用課堂教學(xué)激發(fā)幼兒的愛(ài)國(guó)熱情；節(jié)假日期間慰問(wèn)風(fēng)景區(qū)武警中隊(duì)的官兵們；對(duì)軍人子女入園情況進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)，在生活、學(xué)習(xí)等各方面予以關(guān)心；增進(jìn)了軍民間的感情，營(yíng)造了軍愛(ài)民、民擁軍，軍民魚(yú)水一家親的良好社會(huì)氛圍。
八、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政，建立和實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制
在平時(shí)的工作中，我中心各分園領(lǐng)導(dǎo)以身作則，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定，廉潔自律，作風(fēng)正派。不論在工作上還是生活上，按照黨對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的要求嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真執(zhí)行《準(zhǔn)則》和《守則》，嚴(yán)格遵守中央和省、市一系列廉潔自律的規(guī)定，自覺(jué)規(guī)范自己行為。在做好自身廉潔自律的同時(shí)，把思想政治教育學(xué)習(xí)當(dāng)作首要任務(wù)來(lái)抓，大家統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，深刻認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立和實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，深入開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng)，是黨的建設(shè)和政權(quán)建設(shè)的重要內(nèi)容，是新時(shí)期加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的客觀(guān)要求，是落實(shí)反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制的具體體現(xiàn)。
成績(jī)代表著過(guò)去，未來(lái)等待著開(kāi)創(chuàng)。下半年我們會(huì)在此基礎(chǔ)上針對(duì)本學(xué)期工作中出現(xiàn)的不足進(jìn)行調(diào)整，更加努力工作，銳意進(jìn)取，勇于創(chuàng)新，使每一位幼兒能夠得到全面發(fā)展。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
了解單位預(yù)算資金的使用和效益情況，為預(yù)算績(jī)效管理和下一年度預(yù)算安排提供重要依據(jù)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則及評(píng)價(jià)方法
按照科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、分級(jí)分類(lèi)、績(jī)效相關(guān)原則，采用比較法、因素法、成本法、公眾評(píng)判法等方法開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
通過(guò)整理相關(guān)資料，對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。分析項(xiàng)目管理情況和資金效益，根據(jù)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并提出建議。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)本次績(jī)效自評(píng)，2021年度依法進(jìn)行教育教學(xué)，確保學(xué)齡前兒童全面健康發(fā)展。為幼兒提供豐富的學(xué)習(xí)資源，激發(fā)幼兒學(xué)習(xí)的興趣，提高課堂教學(xué)效率，保障單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出工作成效較為明顯，得到學(xué)生及家長(zhǎng)好評(píng)。自評(píng)得分為99.3分。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）整體支出預(yù)算編制情況（總分10分，自評(píng)得分9.9分）
預(yù)算編制符合單位運(yùn)轉(zhuǎn)工作需要，年初預(yù)算編制中部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目不能滿(mǎn)足單位支付業(yè)務(wù)需要，年中需要對(duì)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目進(jìn)行調(diào)整，因此，本指標(biāo)自評(píng)分為9.9分。
（二）整體支出管理情況（總分10分，自評(píng)得分9.4分）
單位整體支出預(yù)算資金589.99萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行588.71萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率99.78%。資金支出管理方面嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)支出的相關(guān)規(guī)定，程序規(guī)范、手續(xù)完整，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。因此，本指標(biāo)自評(píng)分為9.4分。
（三）整體支出績(jī)效情況（總分80分，自評(píng)得分80分）
全年按預(yù)算目標(biāo)積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，能夠保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有利于進(jìn)一步提升幼兒園辦園質(zhì)量，進(jìn)一步提升教育教學(xué)水平，進(jìn)一步拉近家園共育的聯(lián)系。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合理、合規(guī)、合法，部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，充分保障了單位全面履職。因此，本指標(biāo)自評(píng)分為80分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1、從總體情況來(lái)看，單位嚴(yán)格預(yù)算收支管理，做到預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)良好。
2、預(yù)算執(zhí)行存在的問(wèn)題主要體現(xiàn)預(yù)算編制不夠精細(xì)，績(jī)效管理基礎(chǔ)薄弱，缺乏預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)業(yè)人員等。
3、改進(jìn)措施。加強(qiáng)單位內(nèi)部的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；加強(qiáng)預(yù)算收支管理，績(jī)效評(píng)價(jià)制度和流程的建設(shè)，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，提高財(cái)政資金使用效率。