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        2021年學校行政運轉項目績效自評報告

        九華山中心學校2021年學校行政運轉項目

        績效自評報告

         

        為了進一步加強財政支出績效管理,根據(jù)《九華山風景區(qū)管委會部門預算績效管理暫行辦法》(九財字[2021]61號),參照《池州市市級項目支出績效單位自評操作規(guī)程》(池財績[2021]307號)文件精神,對我單位3個項目進行了績效評價。

        一、項目基本情況

        (一)項目概況:

        本次評價的項目名稱:2021年學校行政運轉項目

        2021年學校行政運轉項目是為了解決農(nóng)村義務教育運轉經(jīng)費不足問題,推動了義務教育健康協(xié)調發(fā)展和教育公共服務優(yōu)質化。

        (二)項目績效目標:

        為保障教學正常運轉,完成教學任務,滿足家長、學生對優(yōu)質教學的需求;保持學校平穩(wěn)發(fā)展,保證在校學生生活平穩(wěn)有序;提升教育、學習環(huán)境。

        二、項目資金的申報和使用情況

        (一)項目資金的申報及批復情況:

        根據(jù)學校運轉需求,申報勞務費、物業(yè)費、校園日常維修維護費、其他工資福利、開展教學業(yè)務活動費用等保障運轉經(jīng)費81.63萬元,預算批復81.63萬元。

        (二)資金計劃、到位情況及使用情況:

        2021年部門預算批復81.63萬元,實際到位資金81.63萬元,執(zhí)行率達到100%。項目資金主要用于教育教學和后勤服務日常運轉方面的支出,具體包括:其他工資福利42萬元、辦公費3.5萬元,委托業(yè)務費0.5萬元、物業(yè)管理費4萬元、租賃費1萬元、勞務費2萬元、差旅費1.13萬元、工會經(jīng)費14萬元、其他交通費用8.5萬元、其他商品支出4萬元、其他對個人和家庭補助支出1萬元。  

        (三)項目財務管理情況

        完善財務內(nèi)控機制,成立采購招標小組、理財小組和收支審核小組,厲行勤儉辦學,控制不合理開支,反對鋪張浪費,建立了財務公開制度,定期公布公用經(jīng)費支出情況,接受師生和社會監(jiān)督。

        三、項目完成情況

        該項目完成任務量保障運轉支出項目基本保障了學校的正常運轉,已按照教育教學需求全部完成,主要包括:每學期一次校藝術節(jié)活動,學生運動會1次,足球比賽4次,師生法治講座12次,黨建活動12次,學生寫字節(jié)1次。

         

        (一)項目完成質量:保障學校教學正常運行,學校的安保及衛(wèi)生狀態(tài)得到進一步改善,學生學習環(huán)境和老師的教育水平得到家長的認可,教學質量達到既定的教學目標。

        (二)項目完成進度:該項目的執(zhí)行率為100%,按照目標任務全部完成。

        (四)項目效益情況:有力的保障了教學正常運轉,完成教育教學任務。開展品德教育、藝體教育,培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的學生,滿足雙減的新需求。特色課堂初步打造成型,逐漸形成學校特色的教育教學體系。對新課標的研究逐步推進,師資隊伍建設向更深層次邁進,教學教研能力增強。

        綜合評價情況及評價結論:2021年學校行政運轉項目申請財政資金81.63萬元,保障學校教育教學工作的正常開展,學校的管理水平進一步提高,得到了社會和家長的認可,達到預期目標,已完成績效目標,達到預期效果。

        五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

        (一)主要經(jīng)驗及做法一是實時了解資金使用和結余情況,根據(jù)教學業(yè)務的開展及課程的推進,及時將資金使用和結余情況向學校領導匯報,并提出下一步的支出重點;二是每年在編制年度部門預算時,要求學校各部門報送支出預算,理財小組成員根據(jù)往期數(shù)據(jù)及預算年度的工作安排,逐項審核后編制預算。預算執(zhí)行過程中,理財小組成員審批每一筆支出,做到民主理財、科學理財。

        (二)存在的問題及原因分析一是預算不夠精細,缺乏長遠眼光,學校教學業(yè)務量大,涉及的經(jīng)濟業(yè)務多、經(jīng)濟內(nèi)容范圍廣,因此精細化預算難度大;二是缺乏整體意識,學校的各項業(yè)務有的涉及一個部門,有的涉及多個部門,但各部門上報預算時僅考慮本部門的事情。

         


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