績效自評報告

為了進一步加強財政支出績效管理，根據(jù)《九華山風景區(qū)管委會部門預算績效管理暫行辦法》（九財字[2021]61號），參照《池州市市級項目支出績效單位自評操作規(guī)程》（池財績[2021]307號）文件精神，對我單位3個項目進行了績效評價。

一、項目基本情況

（一）項目概況：

本次評價的項目名稱：2021年學校行政運轉項目

2021年學校行政運轉項目是為了解決農(nóng)村義務教育運轉經(jīng)費不足問題，推動了義務教育健康協(xié)調發(fā)展和教育公共服務優(yōu)質化。

（二）項目績效目標：

為保障教學正常運轉，完成教學任務，滿足家長、學生對優(yōu)質教學的需求；保持學校平穩(wěn)發(fā)展，保證在校學生生活平穩(wěn)有序；提升教育、學習環(huán)境。

二、項目資金的申報和使用情況

（一）項目資金的申報及批復情況：

根據(jù)學校運轉需求，申報勞務費、物業(yè)費、校園日常維修維護費、其他工資福利、開展教學業(yè)務活動費用等保障運轉經(jīng)費81.63萬元，預算批復81.63萬元。

（二）資金計劃、到位情況及使用情況：

2021年部門預算批復81.63萬元，實際到位資金81.63萬元，執(zhí)行率達到100%。項目資金主要用于教育教學和后勤服務日常運轉方面的支出，具體包括：其他工資福利42萬元、辦公費3.5萬元，委托業(yè)務費0.5萬元、物業(yè)管理費4萬元、租賃費1萬元、勞務費2萬元、差旅費1.13萬元、工會經(jīng)費14萬元、其他交通費用8.5萬元、其他商品支出4萬元、其他對個人和家庭補助支出1萬元。  

（三）項目財務管理情況

完善財務內(nèi)控機制，成立采購招標小組、理財小組和收支審核小組，厲行勤儉辦學，控制不合理開支，反對鋪張浪費，建立了財務公開制度，定期公布公用經(jīng)費支出情況，接受師生和社會監(jiān)督。

三、項目完成情況

該項目完成任務量保障運轉支出項目基本保障了學校的正常運轉，已按照教育教學需求全部完成，主要包括：每學期一次校藝術節(jié)活動，學生運動會1次，足球比賽4次，師生法治講座12次，黨建活動12次，學生寫字節(jié)1次。

（一）項目完成質量：保障學校教學正常運行，學校的安保及衛(wèi)生狀態(tài)得到進一步改善，學生學習環(huán)境和老師的教育水平得到家長的認可，教學質量達到既定的教學目標。

（二）項目完成進度：該項目的執(zhí)行率為100%，按照目標任務全部完成。

（四）項目效益情況：有力的保障了教學正常運轉，完成教育教學任務。開展品德教育、藝體教育，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的學生，滿足雙減的新需求。特色課堂初步打造成型，逐漸形成學校特色的教育教學體系。對新課標的研究逐步推進，師資隊伍建設向更深層次邁進，教學教研能力增強。

綜合評價情況及評價結論：2021年學校行政運轉項目申請財政資金81.63萬元，保障學校教育教學工作的正常開展，學校的管理水平進一步提高，得到了社會和家長的認可，達到預期目標，已完成績效目標，達到預期效果。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法一是實時了解資金使用和結余情況，根據(jù)教學業(yè)務的開展及課程的推進，及時將資金使用和結余情況向學校領導匯報，并提出下一步的支出重點；二是每年在編制年度部門預算時，要求學校各部門報送支出預算，理財小組成員根據(jù)往期數(shù)據(jù)及預算年度的工作安排，逐項審核后編制預算。預算執(zhí)行過程中，理財小組成員審批每一筆支出，做到民主理財、科學理財。

（二）存在的問題及原因分析一是預算不夠精細，缺乏長遠眼光，學校教學業(yè)務量大，涉及的經(jīng)濟業(yè)務多、經(jīng)濟內(nèi)容范圍廣，因此精細化預算難度大；二是缺乏整體意識，學校的各項業(yè)務有的涉及一個部門，有的涉及多個部門，但各部門上報預算時僅考慮本部門的事情。