目  錄

第一部分 九華山廣電中心概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 九華山廣電中心2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 九華山廣電中心2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 九華山廣電中心概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室、管委會辦公室《中共九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政治處職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》的通知（九辦[2003]9號）文件規(guī)定，九華山廣播電視中心的主要職責(zé)是：宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳黨工委、管委會的各項中心工作；行使轄區(qū)內(nèi)廣播電視行政執(zhí)法管理職能；編制景區(qū)內(nèi)廣播事業(yè)的規(guī)劃，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廣播電視建設(shè)和發(fā)展的任務(wù)；指導(dǎo)、幫助和協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)；承辦處領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)2個職能部室，綜合部和新聞部。

三、人員編制

事業(yè)編制9個，其中：科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。在職人員12人（含自聘人員3人），退休人員6人。

二、單位決算構(gòu)成

九華山廣電中心2021年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 九華山廣電中心2021年度單位決算表

   注：九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

           注：九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

                                                                       

第三部分 九華山廣電中心2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計475.94萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計475.94萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少了48.03萬元，下降9%，主要原因：2021年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2020年年初結(jié)余減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計347.63萬元，其中：財政撥款收入320.07萬元，占92%；上級補助收入1.15萬元，占0.3%；事業(yè)收入26.17萬元，占7.5%；其他收入0.24萬元，占0.06%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計361.43萬元，其中：基本支出314.81萬元，占87%；項目支出46.62萬元，占13%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計416.19萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計416.19萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加47.55萬元，增長13%，主要原因：人員經(jīng)費支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出361.43萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加88.91萬元，增長32%。主要原因一是人員經(jīng)費增加；二是公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出361.43萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出320.74萬元，占88%；社會保障和就業(yè)（類）支出16.24萬元，占4%；衛(wèi)生健康（類）支出3.84萬元，占1%；住房保障（類）支出20.61萬元，占5%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為262.65萬元，支出決算為361.43萬元，完成年初預(yù)算的137%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的增加，二是年中追加了業(yè)務(wù)經(jīng)費。其中:基本支出314.81萬元，占87%；項目支出46.62萬元，占13%。具體情況如下：

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）。年初預(yù)算為225.43萬元，支出決算為320.74萬元，完成年初預(yù)算的142%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出的增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）

年初預(yù)算為8.73萬元，支出決算為10.55萬元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳費基數(shù)按規(guī)定核定，年中追加了支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項）

年初預(yù)算為3.59萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳費基數(shù)按規(guī)定核定，年中追加了支出。

4． 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為16.6萬元，支出決算為20.61萬元，完成年初預(yù)算的124%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳費基數(shù)按規(guī)定核定，年中追加了支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出314.81萬元，其中：人員經(jīng)費242.32萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費72.49萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度九華山廣電中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2021年度九華山廣電中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，運行經(jīng)費支出70.62萬元，比2020年增加27.07萬元，增長62%，主要原因是專用設(shè)備購置費增加。

（二）政府采購支出情況。

    2021年度，政府采購支出總額43.46萬元，其中：政府采購貨物支出43.46萬元，授予中小企業(yè)合同金額43.46萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日， 共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
        （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

一.年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

 （1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。財政撥款支出主要用于保障我中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)基本支出，是用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)保等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經(jīng)費。

 （2）效益指標(biāo)完成情況分析。所有開支均按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，機關(guān)的日常工作運行得到保障。

 （3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。2021年我中心較好的完成了績效目標(biāo)任務(wù)，日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。

 二.專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況

 （1）2021年度我中心共設(shè)立項目9個。其中特定運轉(zhuǎn)類項目1個，為廣播電視“村村通”運行維護項目，資金13.3萬元。支出13.3萬元，支出進度為100%。

 （2）效益指標(biāo)完成情況分析。資金落實到位情況良好，管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益都較好，社會公眾的滿意度及可持續(xù)影響力也較好。

 （3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。項目所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)違法的問題。

2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。(應(yīng)當(dāng)至少選取1個項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開)

九華山廣電中心在2021年度圓滿完成風(fēng)景區(qū)廣播電視村村通工程運行維護工程，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為13.3萬元，執(zhí)行數(shù)為13.3萬元，完成預(yù)算的100%。

項目支出績效自評表

（2021年度）

項目名稱

廣播電視“村村通”運行維護經(jīng)費

主管部門

九華山風(fēng)景區(qū)政治處

實施單位

九華山風(fēng)景區(qū)廣電中心

項目資金（萬元）

年度資金總額

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A）

得分

其中：本年財政撥款

13.3萬

13.3萬

13.3萬

100%

10

上年結(jié)余資金

0

0

0

其他資金

0

0

0

年度總體目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

根據(jù)國家、省市文件要求做好九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視“村村通”38點個運行維護，確保 村村通的廣播電視節(jié)目播出及傳輸無事故發(fā)生。

電視用戶滿意

年度績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實際完成情況

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產(chǎn)出指標(biāo)（50分）

數(shù)量指標(biāo)

38

38

100%

25

25

質(zhì)量指標(biāo)

時效指標(biāo)

全年

全年

100%

25

25

效益指標(biāo)（30分）

經(jīng)濟效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

電視節(jié)目傳輸無事故

完成

完成

30

30

可持續(xù)影響指標(biāo)

滿意度指標(biāo)（20分）

電視用戶滿意

滿意

96%

10

9

總分

99

從項目績效目標(biāo)整體完成情況：一是九華山風(fēng)景區(qū)廣電中心重視財政資金的支出績效，在資的從預(yù)算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進行部門整體支出，二是涉及“三重一大”事項必須經(jīng)過內(nèi)控會議，“三公經(jīng)費”逐年下降。所有項目資金嚴(yán)格按照項目申報的實施方案組織實施，并責(zé)成項目實施科室加強日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。三是對項目績效評定指標(biāo)評價，將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標(biāo)進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進行對比分析自評得分99分，所有項目均與批復(fù)下達(dá)相符。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

         六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

         七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。