九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算

安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算

2022年9月

第一部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所概況

一、主要職責(zé)

1、開展九華山風(fēng)景區(qū)文物保護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施工作；開展國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)文物保護(hù)單位的申報(bào)、保護(hù)工作。

2、負(fù)責(zé)行使風(fēng)景區(qū)內(nèi)的國(guó)家、省、市、縣各級(jí)文物保護(hù)單位的管理權(quán)，依照《文物保護(hù)法》的規(guī)定，做好全山各級(jí)文物保護(hù)單位的日常管理工作；依照《文物保護(hù)工程管理辦法》的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)文物保護(hù)單位的保養(yǎng)維護(hù)、修繕工作。

3、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)博物館工作，擬訂博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法做好可移動(dòng)文物的日常監(jiān)管工作；規(guī)范文物市場(chǎng)，打擊非法文物交易。

4、扎實(shí)開展轄區(qū)內(nèi)革命文物保護(hù)、修繕、征集等工作，研究革命文物價(jià)值內(nèi)涵與保護(hù)傳承體系；組織開展革命文物保護(hù)和修繕工程。

5、開展轄區(qū)內(nèi)文物行政執(zhí)法檢查和案件查處；檢查各級(jí)文保單位文物保護(hù)責(zé)任落實(shí)情況；協(xié)助配合有關(guān)部門查處重大文物犯罪案件。

6、廣泛宣傳《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》和《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法實(shí)施辦法

二、單位決算構(gòu)成

九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算

第二部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算表

收入支出決算總表
					公開01表
單位：文物管理所				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	52.13	一、一般公共服務(wù)支出	35
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國(guó)防支出	37
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4	18.00	四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營(yíng)收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41	102.58
八、其他收入	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12		十二、農(nóng)林水支出	46
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	60
本年收入合計(jì)	27	70.13	本年支出合計(jì)	61	105.40
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	80.70	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	45.43
	30			64
總計(jì)	31	150.83	總計(jì)	65	150.83
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

												公開02表
單位：												萬(wàn)元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計(jì)	其中：教育收費(fèi)


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合計(jì)	70.13	70.13
207			文化旅游體育與傳媒支出	67.31	67.31
20702			文物	67.31	67.31
2070201			行政運(yùn)行	67.31	67.31
221			住房保障支出	2.82	2.82
22102			住房改革支出	2.82	2.82
2210201			住房公積金	2.82	2.82
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

									公開03表
單位：									金額單位：萬(wàn)元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出



類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	105.40	105.40
207			文化旅游體育與傳媒支出	102.58	102.58
20702			文物	102.58	102.58
2070201			行政運(yùn)行	102.58	102.58
221			住房保障支出	2.82	2.82
22102			住房改革支出	2.82	2.82
2210201			住房公積金	2.82	2.82
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

								公開04表
單位：								金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4		5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	52.13	一、一般公共服務(wù)支出	30
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	31
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國(guó)防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	49.13	49.13
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	2.82	2.82
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計(jì)	24	52.13	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27		本年支出合計(jì)	56	52.13	52.13
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57
總計(jì)	29	52.13	總計(jì)	58	52.13	52.13
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

						公開05表
單位：						金額單位：萬(wàn)元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2		3
			合計(jì)	52.13	52.13
207			文化旅游體育與傳媒支出	49.31	49.31
20702			文物	49.31	49.31
2070201			行政運(yùn)行	49.31	49.31
221			住房保障支出	2.82	2.82
22102			住房改革支出	2.82	2.82
2210201			住房公積金	2.82	2.82
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

								公開06表
單位：							金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		金額
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	35.19	302	商品和服務(wù)支出	15.72	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	6.43	30201	辦公費(fèi)	0.94	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	6.51	30202	印刷費(fèi)	0.50	30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	10.66	30203	咨詢費(fèi)	0.10	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.31	30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資		30205	水費(fèi)		310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	1.83	30206	電費(fèi)		31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	0.08	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.81	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)	0.89	31006	大型修繕
30113	住房公積金	2.82	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.13	30213	維修(護(hù))費(fèi)	8.5	31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	5.69	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	1.10	30215	會(huì)議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)	0.08	30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.78	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購(gòu)置
30304	撫恤金	0.07	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助	0.75	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	1.02	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.36	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	0.48	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.20	30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	2.07	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出		0.12
						39906	贈(zèng)與
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼		0.12
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		36.29	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)						15.84
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：

金額單位：萬(wàn)元

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表
單位：金額單位：萬(wàn)元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)


注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)150.83萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)150.83萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加36.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.83%，主要原因：一是增加人員；二是增加維修文物保護(hù)費(fèi)用。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)70.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入52.13萬(wàn)元，占74.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入18.00萬(wàn)元，占25.67%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)105.40萬(wàn)元，其中：基本支出105.40萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)52.13萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)52.13萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.45%，主要原因：一是增加人員；二是增加維修文物保護(hù)費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52.13萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加24.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.45%。主要原因一是增加人員；二是增加維修文物保護(hù)費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出49.31萬(wàn)元，占94.59%；住房保障支出（類）支出2.82萬(wàn)元，占5.41%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為36.67萬(wàn)元，支出決算為52.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是追加一次性獎(jiǎng)勵(lì)值班費(fèi)等；二是增加人員和維修費(fèi)用。其中:基本支出52.13萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.77萬(wàn)元，支出決算為49.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是追加一次性獎(jiǎng)勵(lì)值班費(fèi)等；二是增加人員和維修費(fèi)用。

2．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.90萬(wàn)元，支出決算為2.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算計(jì)算住房公積金以基本工資加津貼補(bǔ)貼為基數(shù)計(jì)算，實(shí)際繳納以基本工資加津貼補(bǔ)貼加各類獎(jiǎng)金為基數(shù)計(jì)算，造成很大差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出52.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)36.29萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)15.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.84萬(wàn)元，比2020年增加11.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)290.15%，主要原因是增加文物維修保護(hù)費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度，安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2021年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金11萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。實(shí)際執(zhí)行完成7.18萬(wàn)元，執(zhí)行率65.27%。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一般，執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生良好的社會(huì)效益，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

上述項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》如下：

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2021年度）

項(xiàng)目名稱	文物綜合管理事務(wù)
主管部門	九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處			實(shí)施單位		九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所
資金情況（萬(wàn)元）			全年預(yù)算數(shù) (A)	全年執(zhí)行數(shù) (B)		分值	執(zhí)行率（B/A）	得分
	年度資金總額：		11	7.18		10	65.27	10
	其中：本年財(cái)政撥款		11	7.18			65.27%
	其他資金					-		-
年度總體目標(biāo) 完成情況	年初設(shè)定目標(biāo)			年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	定期對(duì)重點(diǎn)文物進(jìn)行檢查及維修維護(hù)管理			定期對(duì)重點(diǎn)文物進(jìn)行檢查及維修維護(hù)管理
	存在的問(wèn)題：預(yù)算編制水平有待提高。
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	年度指標(biāo)值		全年實(shí)際值	得分	評(píng)價(jià)得分說(shuō)明
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	文物檢查次數(shù)	30	不低于12 次		12 次	30	完成
	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	維護(hù)完成率	40	不低于90		80	38	完成
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	游客滿意度	30	100		98	29	完成
總分				100				97

九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所在2021年度單位決算中反映文物綜合管理事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

文物綜合管理事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。全年預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度等方面取得良好的執(zhí)行效果資金使用效益不斷提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)致，不能充分反映項(xiàng)目實(shí)施情況。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，做到績(jī)效指標(biāo)充分反映項(xiàng)目實(shí)施情況

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。