九華山風(fēng)景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
一、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
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項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
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合 計(jì) |
75.25 |
56.41 |
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因公出國(guó)（境）費(fèi) |
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公務(wù)接待費(fèi) |
0.25 |
0.03 |
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公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
75.00 |
56.38 |
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其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
75.00 |
56.38 |
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公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
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二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
九華山風(fēng)景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為75.25萬元，支出決算為56.41萬元，完成預(yù)算的74.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是疫情影響，接待任務(wù)減少；二是由于疫情游客減少，生活垃圾減少，垃圾車使用頻率減少導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
九華山風(fēng)景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.03萬元，占0.05%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算56.38萬元，占99.95%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，與2021年度預(yù)算持平。2021年九華山風(fēng)景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，累計(jì)出國(guó)（境）0人次。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號(hào)）、《省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號(hào)）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬元, 與2021年度預(yù)算相比減少0.22萬元，下降88%，下降的原因是疫情影響，接待任務(wù)減少。2021年九華山風(fēng)景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共2批次（其中外事接待0批次），9人次（其中外事接待0人次）。主要是用于壓縮設(shè)備檢查人員加班加點(diǎn)延遲下班用餐費(fèi)、警衛(wèi)接待（檢查）加班加點(diǎn)延遲下班時(shí)間用餐費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出56.38萬元，與2021年度預(yù)算相比，減少18.62萬元，下降24.83%，下降的原因是由于疫情使游客減少，生活垃圾減少，垃圾車使用頻率減少導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元， 2021年沒有安排公用用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.38萬元，與2021年度預(yù)算相比，減少18.62萬元，下降24.83%，下降的原因是疫情影響，游客減少，生活垃圾減少，故垃圾車使用減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)等1輛執(zhí)法執(zhí)勤車和15輛環(huán)衛(wèi)作業(yè)車的支出，主要用于日常巡查、警衛(wèi)接待、環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目建設(shè)，到省市對(duì)接環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目建設(shè)、參加環(huán)衛(wèi)研討會(huì)以及垃圾特種車輛承載景區(qū)所有區(qū)域垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)，每天多次運(yùn)送垃圾到池州市垃圾填埋場(chǎng)及運(yùn)送泔水到銅陵市隆中環(huán)保有限公司等。截至2021年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛（執(zhí)勤執(zhí)法車1輛、環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)作業(yè)車15輛，其中包含一輛價(jià)值74萬元的通用設(shè)備灑水車）。