安徽省池州市九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所2021年度單位決算

2022年9月

目 錄

第一部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)監(jiān)管，游客咨詢服務(wù)及投訴受理等工作。 

二、單位決算構(gòu)成

九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所2021年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。 

第二部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督所2021年度單位決算表

收入支出決算總表
					公開01表
單位：				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	156.69	一、一般公共服務(wù)支出	35
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國(guó)防支出	37
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營(yíng)收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41	153.54
八、其他收入	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12		十二、農(nóng)林水支出	46
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	7.71
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	60
本年收入合計(jì)	27	156.69	本年支出合計(jì)	61	161.25
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	9.55	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	4.99
	30			64
總計(jì)	31	166.24	總計(jì)	65	166.24
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

											公開02表
單位：											金額單位：萬元
功能分類科目編碼					科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入			經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
									小計(jì)	其中：教育收費(fèi)
類	款		項(xiàng)		欄次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合計(jì)	156.69	156.69
207					文化旅游體育與傳媒支出	148.98	148.98
20701					文化和旅游	148.98	148.98
2070112					文化和旅游市場(chǎng)管理	148.98	148.98
221					住房保障支出	7.71	7.71
22102					住房改革支出	7.71	7.71
2210201					住房公積金	7.71	7.71
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

												公開03表
單位：												金額單位：萬元
功能分類科目編碼					科目名稱	本年支出合計(jì)			基本支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類	款		項(xiàng)		欄次	1		2	3	4	5	6
					合計(jì)	161.25		161.25
207					文化旅游體育與傳媒支出	153.54		153.54
20701					文化和旅游	153.54		153.54
2070112					文化和旅游市場(chǎng)管理	153.54		153.54
221					住房保障支出	7.71		7.71
22102					住房改革支出	7.71		7.71
2210201					住房公積金	7.71		7.71
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

									公開04表
單位：									金額單位：萬元
收    入			支    出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4			5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	156.69	一、一般公共服務(wù)支出	30
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	31
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國(guó)防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	148.98	148.98
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	7.71	7.71
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計(jì)	24	156.69	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	4.99	二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	4.99	二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27		本年支出合計(jì)	56	156.69	156.69
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57	4.99	4.99
總計(jì)	29	161.68	總計(jì)	58	161.68	161.68
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

								公開05表
單位：								金額單位：萬元
功能分類科目編碼				科目名稱	本年支出
					合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)		欄次	1		2		3
				合計(jì)	156.69		156.69
207				文化旅游體育與傳媒支出	148.98		148.98
20701				文化和旅游	148.98		148.98
2070112				文化和旅游市場(chǎng)管理	148.98		148.98
221				住房保障支出	7.71		7.71
22102				住房改革支出	7.71		7.71
2210201				住房公積金	7.71		7.71
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

								公開06表
單位：							金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	132.14	302	商品和服務(wù)支出	23.90	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	18.28	30201	辦公費(fèi)	0.90	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	18.74	30202	印刷費(fèi)		30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	60.26	30203	咨詢費(fèi)		30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	1.87	30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資		30205	水費(fèi)	0.01	310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	5.2	30206	電費(fèi)	0.26	31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	2.57	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	2.39	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.73	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)	0.05	31006	大型修繕
30113	住房公積金	7.71	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.89	30213	維修(護(hù))費(fèi)	0.20	31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	16.80	30214	租賃費(fèi)	17.30	31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.65	30215	會(huì)議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)		31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購(gòu)置
30304	撫恤金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助	0.40	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)		31022	無形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.50	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.25	30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	1.38	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出		31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		132.79	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)						23.90
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：

金額單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

0

0

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表
單位：                                                            金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)
				0
注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)166.24萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)166.24萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加5.45萬元，增長(zhǎng)3.39%，主要原因：一是正常調(diào)資；二是調(diào)資使得公積金、社保等各項(xiàng)支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)156.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入156.69萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)161.25萬元，其中：基本支出161.25萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)161.68萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)161.68萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.44萬元，增長(zhǎng)3.48%，主要原因：一是正常調(diào)資；二是調(diào)資使得公積金、社保等各項(xiàng)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.69萬元，占本年支出的96.91%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5.45萬元，增長(zhǎng)3.60%。主要原因：一是正常調(diào)資；二是調(diào)資使得公積金、社保等各項(xiàng)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.69萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出148.98萬元，占95.08%；住房保障（類）支出7.71萬元，占4.92%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為141.81萬元，支出決算為156.69萬元，完成年初預(yù)算的110.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: :一是追加一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)支出，值班費(fèi)等；二是 正常調(diào)資，調(diào)資使得公積金、社保等各項(xiàng)支出增加。其中:基本支出156.69萬元，占100%。具體情況如下：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅

游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為133.68萬元，支出決算為 148.98萬元，完成年初預(yù)算的 111.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是追加一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)支出，值班費(fèi)等；二是正常調(diào)資。

2.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初

預(yù)算為8.13 萬元，支出決算為7.71萬元，完成年初預(yù)算的94.83%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出156.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)132.79萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)23.90萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.90萬元，比2020年減少1.33萬元，下降5.27%，主要原因是節(jié)約辦公開支，減少了辦公耗材購(gòu)置，同時(shí)因搬遷至文化旅游處辦公樓水電和郵電費(fèi)開支減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度，九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所無政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年 12 月 31 日，九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所共有車輛 0 輛，單價(jià) 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。 

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2021年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金32.5萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理，較好地完成了目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所組織開展2021年度部門

整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，整體支出符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，較好的完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)，基本支出保障了單位運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出產(chǎn)生了較好地社會(huì)效益，并獲得較高社會(huì)滿意度。2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

上述項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》如下：

2021年度項(xiàng)目指出績(jī)效評(píng)價(jià)表

項(xiàng)目名稱	旅游監(jiān)督管理工作費(fèi)
主管部門	九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處			實(shí)施單位		九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所
資金情況			全年預(yù)算數(shù) (A)	全年執(zhí)行數(shù) (B)		分值	執(zhí)行率（B/A）	得分
	年度資金總額：		32.5	26.07		10	80.22	9
	其中：本年財(cái)政撥款		32.5	26.07			80.22%
	其他資金					-		-
年度	年初設(shè)定目標(biāo)			年度總體目標(biāo)完成情況綜述
總體
	目標(biāo)：實(shí)行24 小時(shí)值班制度，及時(shí)受理旅			目標(biāo)：堅(jiān)持24 小時(shí)值班，及時(shí)解答游客咨詢，按時(shí)轉(zhuǎn)辦游
目標(biāo)	游投訴；規(guī)范旅行社及星級(jí)酒店服務(wù)質(zhì)量，			客投訴，定期對(duì)旅游社開展檢查，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理野猴傷人事
完成	優(yōu)化景區(qū)旅游市場(chǎng)環(huán)境；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)			件，參與景區(qū)內(nèi)游客意外傷害案件的后續(xù)處理工作。
情況	做好野猴傷人后續(xù)處理工作，參與景區(qū)內(nèi)游
	客意外傷害案件的后續(xù)處理工作。
	存在的問題：預(yù)算編制水平有待提高。
	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	年度指標(biāo)值		全年實(shí)際值	得分	評(píng)價(jià)得
									分說明
	產(chǎn)出指標(biāo) （50 分）	數(shù)量指標(biāo)	按時(shí)填報(bào)月度旅游投訴統(tǒng)計(jì)表；每季度開展市 場(chǎng)督查。	30	每月初完成上月旅游投訴情況匯總，每季度開展市場(chǎng)督查。		每月初完成上月旅游投訴情況匯總，每季度開展市場(chǎng)督查。	30	完成
年度			按時(shí)完結(jié)旅		所有投訴均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完結(jié)；配合旅游科，定期開展旅行社安全檢查；所有意外傷害案件，均及時(shí)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān) 部門處理完畢。		所有投訴均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完結(jié)；配合旅游科，定期開展旅行社安全檢查；所有意外傷害案件，均及時(shí)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān) 部門處理完畢。
績(jī)效			游投訴，完
指標(biāo)			成旅行社檢
完成 情況	產(chǎn)出指標(biāo) （30 分）	質(zhì)量指標(biāo)	查；及時(shí)協(xié) 助處理野猴	40				39	完成
			傷人及意外
			傷害案件的
			后續(xù)工作。
			提供優(yōu)質(zhì)景		為每位游客提		為每位游客提
	效益指標(biāo)（20 分）	社會(huì)效益指 標(biāo)	區(qū)服務(wù)，展 現(xiàn)景區(qū)良好	20	供耐心咨詢解 答服務(wù)，解決每		供耐心咨詢解 答服務(wù)，解決每	19	完成
			形象。		位游客的投訴。		位游客的投訴。
總分				100				98

九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所在2021年度單位決算中反映“旅游監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

旅游監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9分。全年預(yù)算數(shù)為32.5萬元，執(zhí)行數(shù)為26.07萬元，完成預(yù)算的80.22%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完善旅游投訴機(jī)制。及時(shí)調(diào)整旅游投訴工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確成員單位工作職責(zé)。規(guī)范內(nèi)部流程，梳理和完善了投訴咨詢標(biāo)準(zhǔn)用語和答復(fù)流程，提高了游客滿意度；二是全力做好旅游咨詢投訴受理轉(zhuǎn)辦工作。2021年，我單位為全國(guó)各地游客提供各類電話咨詢服務(wù)16906起，與去年同比下降37.27%，主要咨詢內(nèi)容為寺院開放時(shí)間、景區(qū)的防疫政策和門票優(yōu)惠政策等等，我們對(duì)所有咨詢電話均及時(shí)給予熱情解答，游客滿意度達(dá)100%。受理轉(zhuǎn)辦旅游投訴339起，同比增長(zhǎng)31.40%，其中景區(qū)野猴（貓、狗）傷人171起，同比增長(zhǎng)30.53%，一般性投訴168起，同比增長(zhǎng)32.28%。投訴轉(zhuǎn)辦處理率100%，游客滿意率達(dá)98%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是辦公經(jīng)費(fèi)不足，我單位承擔(dān)著景區(qū)旅游投訴受理工作，大量投訴需要書面轉(zhuǎn)辦相關(guān)職能部門處理，且每月編輯咨詢投訴信息，辦公耗材消耗大；二是辦公設(shè)備普遍老化，維修費(fèi)用過高。下一步改進(jìn)措施：一是從嚴(yán)內(nèi)部管理，厲行節(jié)約，減少浪費(fèi)，逐步實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化和無紙化辦公；二是逐步淘汰老化的辦公設(shè)備，減少辦公耗材購(gòu)置。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。