安徽省池州市九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所2021年度單位決算
2022年9月
目 錄
第一部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所概況
一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)監(jiān)管,游客咨詢服務(wù)及投訴受理等工作。
二、單位決算構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所2021年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算,無其他下屬單位決算。
第二部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督所2021年度單位決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
單位: |
|
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金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
156.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
37 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
153.54 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7.71 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
60 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
156.69 |
本年支出合計(jì) |
61 |
161.25 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
9.55 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
4.99 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計(jì) |
31 |
166.24 |
總計(jì) |
65 |
166.24 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表
|
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|
公開02表 |
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||||||||
單位: |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
|
|
||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
合計(jì) |
156.69 |
156.69 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
148.98 |
148.98 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
148.98 |
148.98 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2070112 |
文化和旅游市場(chǎng)管理 |
148.98 |
148.98 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
注:本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表
|
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|
公開03表 |
|||
單位: |
|
|
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|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
|
基本支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
161.25 |
161.25 |
|
|
|
|
||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
153.54 |
153.54 |
|
|
|
|
|||||
20701 |
文化和旅游 |
153.54 |
153.54 |
|
|
|
|
|||||
2070112 |
文化和旅游市場(chǎng)管理 |
153.54 |
153.54 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|||||
注:本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
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公開04表 |
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單位: |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
156.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
148.98 |
148.98 |
|
|
||
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.71 |
7.71 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
本年收入合計(jì) |
24 |
156.69 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
4.99 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
4.99 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
156.69 |
156.69 |
|
|
||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
4.99 |
4.99 |
|
|
||
總計(jì) |
29 |
161.68 |
總計(jì) |
58 |
161.68 |
161.68 |
|
|
||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
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|
公開05表 |
|||
單位: |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
156.69 |
156.69 |
|
||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
148.98 |
148.98 |
|
|||||
20701 |
文化和旅游 |
148.98 |
148.98 |
|
|||||
2070112 |
文化和旅游市場(chǎng)管理 |
148.98 |
148.98 |
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|||||
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
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|
公開06表 |
|
單位: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
132.14 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
23.90 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
18.28 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.90 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
18.74 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
60.26 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
1.87 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.01 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.2 |
30206 |
電費(fèi) |
0.26 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.57 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.39 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.73 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.05 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.71 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.89 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.20 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
16.80 |
30214 |
租賃費(fèi) |
17.30 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.65 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.40 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.50 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.25 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
1.38 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
132.79 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
23.90 |
||||||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
單位: |
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金額單位:萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合計(jì) |
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0 |
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0 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 |
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單位: 金額單位:萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
|
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0 |
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注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)166.24萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)166.24萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,收、支總計(jì)各增加5.45萬元,增長(zhǎng)3.39%,主要原因:一是正常調(diào)資;二是調(diào)資使得公積金、社保等各項(xiàng)支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)156.69萬元,其中:財(cái)政撥款收入156.69萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)161.25萬元,其中:基本支出161.25萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)161.68萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)161.68萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.44萬元,增長(zhǎng)3.48%,主要原因:一是正常調(diào)資;二是調(diào)資使得公積金、社保等各項(xiàng)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.69萬元,占本年支出的96.91%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5.45萬元,增長(zhǎng)3.60%。主要原因:一是正常調(diào)資;二是調(diào)資使得公積金、社保等各項(xiàng)支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.69萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出148.98萬元,占95.08%;住房保障(類)支出7.71萬元,占4.92%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為141.81萬元,支出決算為156.69萬元,完成年初預(yù)算的110.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: :一是追加一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)支出,值班費(fèi)等;二是 正常調(diào)資,調(diào)資使得公積金、社保等各項(xiàng)支出增加。其中:基本支出156.69萬元,占100%。具體情況如下:
1.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)文化和旅
游市場(chǎng)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為133.68萬元,支出決算為 148.98萬元,完成年初預(yù)算的 111.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是追加一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)支出,值班費(fèi)等;二是正常調(diào)資。
2.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))。年初
預(yù)算為8.13 萬元,支出決算為7.71萬元,完成年初預(yù)算的94.83%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出156.69萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)132.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金;公用經(jīng)費(fèi)23.90萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度,九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.90萬元,比2020年減少1.33萬元,下降5.27%,主要原因是節(jié)約辦公開支,減少了辦公耗材購(gòu)置,同時(shí)因搬遷至文化旅游處辦公樓水電和郵電費(fèi)開支減少。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2021年度,九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所無政府采購(gòu)支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年 12 月 31 日,九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所共有車輛 0 輛,單價(jià) 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)(套),單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2021年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共1個(gè)項(xiàng)目,涉及資金32.5萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理,較好地完成了目標(biāo)任務(wù),產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所組織開展2021年度部門
整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,整體支出符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定,績(jī)效目標(biāo)合理,較好的完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù),基本支出保障了單位運(yùn)轉(zhuǎn),項(xiàng)目支出產(chǎn)生了較好地社會(huì)效益,并獲得較高社會(huì)滿意度。2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
上述項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》如下:
2021年度項(xiàng)目指出績(jī)效評(píng)價(jià)表
項(xiàng)目名稱 |
旅游監(jiān)督管理工作費(fèi) |
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主管部門 |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處 |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 |
||||||
資金情況 |
|
全年預(yù)算數(shù) (A) |
全年執(zhí)行數(shù) (B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
|||
年度資金總額: |
32.5 |
26.07 |
10 |
80.22 |
9 |
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|
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其中:本年財(cái)政撥款 |
32.5 |
26.07 |
|
80.22% |
|
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|||||||||
其他資金 |
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- |
|
- |
||||
年度 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
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總體 |
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目標(biāo):實(shí)行24 小時(shí)值班制度,及時(shí)受理旅 |
目標(biāo):堅(jiān)持24 小時(shí)值班,及時(shí)解答游客咨詢,按時(shí)轉(zhuǎn)辦游 |
||||||||
目標(biāo) |
游投訴;規(guī)范旅行社及星級(jí)酒店服務(wù)質(zhì)量, |
客投訴,定期對(duì)旅游社開展檢查,協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理野猴傷人事 |
|||||||
完成 |
優(yōu)化景區(qū)旅游市場(chǎng)環(huán)境;協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
件,參與景區(qū)內(nèi)游客意外傷害案件的后續(xù)處理工作。 |
|||||||
情況 |
做好野猴傷人后續(xù)處理工作,參與景區(qū)內(nèi)游 |
|
|||||||
|
客意外傷害案件的后續(xù)處理工作。 |
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|
存在的問題:預(yù)算編制水平有待提高。 |
|
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評(píng)價(jià)得 |
|
|
分說明 |
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產(chǎn)出指標(biāo) (50 分) |
數(shù)量指標(biāo) |
按時(shí)填報(bào)月度旅游投訴統(tǒng)計(jì)表;每季度開展市 場(chǎng)督查。 |
30 |
每月初完成上月旅游投訴情況匯總,每季度開展市場(chǎng)督查。 |
每月初完成上月旅游投訴情況匯總,每季度開展市場(chǎng)督查。 |
30 |
完成 |
|
年度 |
|
|
按時(shí)完結(jié)旅 |
|
所有投訴均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完結(jié);配合旅游科,定期開展旅行社安全檢查;所有意外傷害案件,均及時(shí)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān) 部門處理完畢。 |
所有投訴均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完結(jié);配合旅游科,定期開展旅行社安全檢查;所有意外傷害案件,均及時(shí)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān) 部門處理完畢。 |
|
|
|
績(jī)效 |
|
|
游投訴,完 |
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指標(biāo) |
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成旅行社檢 |
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完成 情況 |
產(chǎn)出指標(biāo) (30 分) |
質(zhì)量指標(biāo) |
查;及時(shí)協(xié) 助處理野猴 |
40 |
39 |
完成 |
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傷人及意外 |
|
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傷害案件的 |
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后續(xù)工作。 |
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提供優(yōu)質(zhì)景 |
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為每位游客提 |
為每位游客提 |
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效益指標(biāo)(20 分) |
社會(huì)效益指 標(biāo) |
區(qū)服務(wù),展 現(xiàn)景區(qū)良好 |
20 |
供耐心咨詢解 答服務(wù),解決每 |
供耐心咨詢解 答服務(wù),解決每 |
19 |
完成 |
|
|
|
|
形象。 |
|
位游客的投訴。 |
位游客的投訴。 |
|
|
|
總分 |
100 |
|
|
98 |
|
九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所在2021年度單位決算中反映“旅游監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
旅游監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9分。全年預(yù)算數(shù)為32.5萬元,執(zhí)行數(shù)為26.07萬元,完成預(yù)算的80.22%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是完善旅游投訴機(jī)制。及時(shí)調(diào)整旅游投訴工作領(lǐng)導(dǎo)小組,進(jìn)一步明確成員單位工作職責(zé)。規(guī)范內(nèi)部流程,梳理和完善了投訴咨詢標(biāo)準(zhǔn)用語和答復(fù)流程,提高了游客滿意度;二是全力做好旅游咨詢投訴受理轉(zhuǎn)辦工作。2021年,我單位為全國(guó)各地游客提供各類電話咨詢服務(wù)16906起,與去年同比下降37.27%,主要咨詢內(nèi)容為寺院開放時(shí)間、景區(qū)的防疫政策和門票優(yōu)惠政策等等,我們對(duì)所有咨詢電話均及時(shí)給予熱情解答,游客滿意度達(dá)100%。受理轉(zhuǎn)辦旅游投訴339起,同比增長(zhǎng)31.40%,其中景區(qū)野猴(貓、狗)傷人171起,同比增長(zhǎng)30.53%,一般性投訴168起,同比增長(zhǎng)32.28%。投訴轉(zhuǎn)辦處理率100%,游客滿意率達(dá)98%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是辦公經(jīng)費(fèi)不足,我單位承擔(dān)著景區(qū)旅游投訴受理工作,大量投訴需要書面轉(zhuǎn)辦相關(guān)職能部門處理,且每月編輯咨詢投訴信息,辦公耗材消耗大;二是辦公設(shè)備普遍老化,維修費(fèi)用過高。下一步改進(jìn)措施:一是從嚴(yán)內(nèi)部管理,厲行節(jié)約,減少浪費(fèi),逐步實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化和無紙化辦公;二是逐步淘汰老化的辦公設(shè)備,減少辦公耗材購(gòu)置。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。