九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算
2022年9月
目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊概況
一、單位職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊概況
一、主要職責(zé)
九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊前身為行政執(zhí)法大隊，于2003年12月經(jīng)黨工委專題會議研究決定成立過渡期的行政執(zhí)法大隊，掛靠建設(shè)環(huán)保處，工作相對獨立。2007年6月，風(fēng)景區(qū)機構(gòu)編制委員會研定，將風(fēng)景區(qū)行政執(zhí)法大隊更名為風(fēng)景區(qū)規(guī)劃管理執(zhí)法大隊。2011年3月，風(fēng)景區(qū)成立池州市城市管理行政執(zhí)法局九華山風(fēng)景區(qū)分局，規(guī)劃管理執(zhí)法大隊歸口九華山執(zhí)法分局管理。2016年，經(jīng)風(fēng)景區(qū)機構(gòu)編制領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意，規(guī)劃管理執(zhí)法大隊為行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位。2021 年根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)事業(yè)單位機構(gòu)改革，九華山風(fēng)景區(qū)規(guī)劃管理執(zhí)法大隊更名為九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊，為九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局二級機構(gòu)。綜合巡查大隊內(nèi)設(shè)大隊辦公室、法制辦公室、九華鎮(zhèn)綜合巡查中隊、九華鄉(xiāng)綜合巡查中隊，主要職責(zé)如下：
1、依法行使對風(fēng)景區(qū)規(guī)劃、建設(shè)、市政公用事業(yè)、市容市貌衛(wèi)生、園林綠化等方面執(zhí)法情況及違法行為的監(jiān)察。
2、負責(zé)臨街單位、寺廟、居民門面裝潢的管理及對亂堆放物料、構(gòu)筑或者其他設(shè)施的查處。
3、依法設(shè)立營運和非營運車輛?？奎c，對運輸建筑材料的車輛進入核心景區(qū)實行準入制。
4、積極推進相對集中行政處罰權(quán)工作，創(chuàng)新管理工作運行機制。
5、完成黨工委、管委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算僅包括本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位：九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊 金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
702.8 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
719.48 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
13.72 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
702.80 |
本年支出合計 |
61 |
733.20 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
271.72 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
241.32 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
974.52 |
總計 |
65 |
974.52 |
|
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公開02表 |
|
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|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊 金額單位：萬元 |
|
||||||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||||||||
|
小計 |
其中：教育收費 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||||
|
合計 |
702.8 |
702.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
689.07 |
689.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21206 |
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
689.07 |
689.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2120601 |
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
689.07 |
689.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
|
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支出決算表
|
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|
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|
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|
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公開03表 |
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|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊 金額單位：萬元 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合計 |
733.20 |
524.25 |
208.95 |
|
|
|
|||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
719.48 |
510.53 |
208.95 |
|
|
|
||||||
|
21206 |
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
719.48 |
510.53 |
208.95 |
|
|
|
||||||
|
2120601 |
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
719.48 |
510.53 |
208.95 |
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。 |
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|
|
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財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 單位：九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊 金額單位：萬元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
702.8 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
719.48 |
719.48 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
702.8 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
269.41 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
269.41 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
733.20 |
733.20 |
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
239.01 |
239.01 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
972.21 |
總計 |
58 |
972.21 |
972.21 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開05表 單位：九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊 金額單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
733.20 |
524.25 |
208.95 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
719.48 |
510.53 |
208.95 |
|||
|
21206 |
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
719.48 |
510.53 |
208.95 |
|||
|
2120601 |
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
719.48 |
510.53 |
208.95 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
13.72 |
13.72 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.72 |
13.72 |
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
13.72 |
13.72 |
|
|||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
公開06表 單位：九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊 金額單位：萬元 |
|||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
444.88 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
69.00 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
34.24 |
30201 |
辦公費 |
5.47 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
7.53 |
30202 |
印刷費 |
0.18 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
155.99 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
11.86 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.17 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
26.15 |
30205 |
水費 |
0.10 |
310 |
資本性支出 |
9.33 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
9.63 |
30206 |
電費 |
1.76 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.06 |
30207 |
郵電費 |
6.77 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
9.33 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
4.34 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.44 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.31 |
30211 |
差旅費 |
2.55 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
13.72 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
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31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
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30114 |
醫(yī)療費 |
3.46 |
30213 |
維修(護)費 |
8.26 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
177.59 |
30214 |
租賃費 |
10 |
31009 |
土地補償 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1.04 |
30215 |
會議費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.75 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
0.01 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.25 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
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30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
0.54 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
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30305 |
生活補助 |
0.96 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
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30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.35 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
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30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
7.20 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.08 |
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
11.80 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
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30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
0.40 |
31204 |
費用補貼 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
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30240 |
稅金及附加費用 |
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31205 |
利息補貼 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈與 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費合計 |
445.92 |
公用經(jīng)費合計 |
78.33 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
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單位：九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊 金額單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
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|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計 |
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|
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注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 說明：九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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公開08表 |
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單位：九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊 金額單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計 |
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注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 說明：九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計974.52萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計974.52萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加70.17萬元，增長7.76%，主要原因：一是基本支出的人員福利支出增加；二是基本支出的公用經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計702.80萬元，其中：財政撥款收入702.80萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計733.2萬元，其中：基本支出524.25萬元，占71.5%；項目支出208.95萬元，占28.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計972.21萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計972.21萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加70.17萬元，增長7.76%，主要原因一是基本支出的人員福利支出增加；二是基本支出的公用經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出733.2萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加100.58萬元，增長15.9%。主要原因一是基本支出中的人員福利支出增加；二是基本支出的公用經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出733.2萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出719.48萬元，占98.13%;住房保障支出（類）支出13.72萬元，占1.87%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為620.7萬元，支出決算為733.2萬元，完成年初預(yù)算的118.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資與福利支出增加；二是商品和服務(wù)費用增加。其中:基本支出524.25萬元，占71.5%；項目支出208.95萬元，占28.5%。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）。年初預(yù)算為610.21萬元，支出決算為719.48萬元，完成年初預(yù)算的117.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資福利支出增加。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為10.49萬元，支出決算為13.72萬元，完成年初預(yù)算的130.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金支出增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出524.25萬元，其中：人員經(jīng)費444.88萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金；公用經(jīng)費78.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度，九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出78.33萬元，比2020年增加28.97萬元，增長58.69%，主要原因是一是其他商品和服務(wù)費支出增多；二是辦公設(shè)備購置費用增多。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊政府采購支出總額9.33萬元，其中：政府采購貨物支出9.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.33萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊共有車輛3輛，全部為公務(wù)用車；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2021年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共2個項目，涉及資金267.83萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，項目績效目標合理，較好地完成了目標任務(wù)，產(chǎn)生了較好的社會效益，達到了預(yù)期績效目標。
組織對“規(guī)劃執(zhí)法工作經(jīng)費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)查控違目標考核獎勵資金” 2個項目開展了單位評價，共涉及資金267.83萬元。以上項目由我單位自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目績效目標合理，較好地完成了目標任務(wù)，產(chǎn)生了較好的社會效益，達到了預(yù)期績效目標。
組織對2021年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，所有開支均按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關(guān)，單位日常工作運行得到保障。2021年繼續(xù)實現(xiàn)違法建設(shè)“零增長”并拆除歷年來存量違法建設(shè)12317.83平方米，開創(chuàng)了控查違工作新的局面。。
2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。
九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊在2021年度單位決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)查控違目標考核獎勵資金”項目績效自評結(jié)果。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)查控違目標考核獎勵資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為210萬元，執(zhí)行數(shù)為208.95萬元，完成預(yù)算的99.5%。項目績效目標完成情況：一是產(chǎn)出指標完成情況：一是九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)控查違目標考核專項經(jīng)費支出嚴格按照九華山風(fēng)景區(qū)依法查處違法建設(shè)考核細則及管委會相關(guān)要求對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行考核撥付，經(jīng)費金額控制在九華鄉(xiāng)150萬元、九華鎮(zhèn)60萬元之內(nèi)。二是效益指標：堅持當月查處當月拆除，確保無新增違建，始終保持控查違高壓態(tài)勢與“零增量、減存量”的良好勢頭，持續(xù)保持無違建增長，創(chuàng)建無違建鄉(xiāng)鎮(zhèn)。三是滿意度指標：始終已“群眾滿意度”為工作的出發(fā)點。堅決打擊違法建設(shè)，維護人民群眾合法權(quán)益，群眾積極支持、配合控查違工作。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不精確；二是預(yù)算資金使用不及時。下一步改進措施：一是進一步精準預(yù)算編制；二是提高項目執(zhí)行效率。
3.單位評價項目績效評價結(jié)果。
《2021年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)查控違目標考核獎勵資金項目績效評價報告》見“第五部分附件”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件