九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度本級決算
2022年9月30日
目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
附件:2021年度項(xiàng)目支出績效自評表及部門評價(jià)報(bào)告
九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算情況
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)黨工委辦公室“三定方案”相關(guān)文件規(guī)定,按財(cái)政決算口徑,九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會辦公室財(cái)政決算主要職責(zé)分別是:
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策;圍繞黨工委、管委會中心工作,搞好決策服務(wù),組織政策調(diào)研,處理對外事務(wù),當(dāng)好黨工委、管委會的參謀、助手。
2.負(fù)責(zé)起草和審核黨工委、管委會及辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志講話稿。
3.負(fù)責(zé)中央、省、市和黨工委、管委會文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、交辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理;承擔(dān)中央、省、市和黨工委、管委會領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)核心秘密文件、電報(bào)、信件的傳遞工作。
4.負(fù)責(zé)黨工委、管委會各類重要會議和重大集體活動的組織安排和服務(wù)工作;協(xié)助黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志做好會議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作,協(xié)調(diào)黨工委、管委會各處工作關(guān)系。
5.負(fù)責(zé)綜合反映各類重要信息。
6.負(fù)責(zé)對市委、市政府和黨工委、管委會重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查,以及對市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志交辦事項(xiàng)的查辦工作。
7.負(fù)責(zé)全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理和縣鄉(xiāng)黨政系統(tǒng)傳真通信工作,負(fù)責(zé)商用密碼的管理工作。
8.承擔(dān)黨工委、管委會保密工作。
9.負(fù)責(zé)中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)同志來山活動的組織安排和接待服務(wù)工作;承擔(dān)有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志因公來山的接待安排工作。
10.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)僑務(wù)、外事工作。
11.承擔(dān)黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志及機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作;負(fù)責(zé)黨工委、管委會機(jī)關(guān)辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產(chǎn)管理、文明創(chuàng)建工作。
12.負(fù)責(zé)各部門各單位辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
13.承擔(dān)黨工委、管委會交辦的其他有關(guān)未歸口事項(xiàng)的接洽與處理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
黨工委、管委會辦公室2021年度部門本級決算與預(yù)算口徑相同。
納入九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會辦公室2021年度部門決算編制范圍的單位1個(gè),黨工委、管委會辦公室本級。
序號 |
單位名稱 |
1 |
黨工委、管委會辦公室本級 |
|
|
|
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2020年度部門決算報(bào)表
收入支出決算總表
公開01表
部門: |
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
欄 次 |
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1959.23 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1754.75 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
四、上級補(bǔ)助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
五、事業(yè)收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
六、經(jīng)營收入 |
0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
八、其他收入 |
15.56 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
0 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
55.9 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0 |
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0 |
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0 |
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0 |
本年收入合計(jì) |
1974.79 |
本年支出合計(jì) |
1810.65 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
0 |
結(jié)余分配 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
164.14 |
|
|
|
0 |
總計(jì) |
1974.79 |
總計(jì) |
1974.79 |
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||||
部門: |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
1974.79 |
1959.23 |
|
|
|
|
|
15.56 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1918.88 |
1907.92 |
|
|
|
|
|
10.96 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事 |
1918.88 |
1907.92 |
|
|
|
|
|
10.96 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1918.88 |
1907.92 |
|
|
|
|
|
10.96 |
||
221 |
住房保障支出 |
55.90 |
51.31 |
|
|
|
|
|
4.60 |
||
22102 |
住房改革支出 |
55.90 |
51.31 |
|
|
|
|
|
4.60 |
||
2210201 |
住房公積金 |
55.90 |
51.31 |
|
|
|
|
|
4.60 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
1810.65 |
1810.65 |
0 |
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1754.75 |
1754.75 |
0 |
|
|
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1754.75 |
1754.75 |
0 |
|
|
|
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1754.75 |
1754.75 |
0 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
55.9 |
55.9 |
0 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
55.9 |
55.9 |
0 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
55.9 |
55.9 |
0 |
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1959.23 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1747.57 |
1747.57 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
51.31 |
51.31 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
||
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
||
本年收入合計(jì) |
1959.23 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
本年支出合計(jì) |
1798.87 |
1798.87 |
||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
160.36 |
160.36 |
||
總計(jì) |
1959.23 |
總計(jì) |
1959.23 |
1959.23 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室 |
|
|
|
單位:萬元 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
1798.87 |
1798.87 |
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1747.57 |
1747.57 |
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1747.57 |
1747.57 |
|
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1747.57 |
1747.57 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
51.31 |
51.31 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
51.31 |
51.31 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
51.31 |
51.31 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室 |
單位:萬元 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1293.18 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
358.86 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
152.19 |
30201 |
辦公費(fèi) |
35.67 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
80.61 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
453.29 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
52.97 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
2.62 |
310 |
資本性支出 |
141.95 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
36.49 |
30206 |
電費(fèi) |
55.35 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
10.45 |
30207 |
郵電費(fèi) |
4.07 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
81.13 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
15.72 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
2.30 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
77.7 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.64 |
30211 |
差旅費(fèi) |
12.89 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
51.31 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.58 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
64.06 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
437.94 |
30214 |
租賃費(fèi) |
23.97 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
4.88 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.35 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.24 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
23.34 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
58.53 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
4.17 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.14 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
24.3 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
25.86 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.35 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.84 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
贈與 |
0.00 |
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1298.06 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
500.82 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
部門: |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注:黨工委、管委會辦公室2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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公開08表 |
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部門:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室 |
單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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1 |
2 |
3 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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說明:XX單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)1974.79萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)1974.79萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,收、支總計(jì)各增加353.77萬元,增長21.82%,主要原因是:一是資產(chǎn)購置支出增加;二是人員福利待遇增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1974.79萬元,其中:財(cái)政撥款收入1959.23萬元,占99.21%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入15.56萬元,占0.79%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1810.65萬元,其中:基本支出1810.65萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1959.23萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)1959.23萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2020年相比,財(cái)政撥款收、支各增加351.33萬元,增長21.85%,主要原因:一是人員增加基本福利待遇增加;二是資產(chǎn)購置增加;三是根據(jù)工作需要增加了運(yùn)轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1798.87萬元,占本年收入的91.09%,與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加541.32萬元,增長43.05%。主要原因:一是2020年相關(guān)設(shè)備采購款款在2021年支付;二是人員增加基本福利待遇增加;三是根據(jù)工作需要增加了運(yùn)轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1798.87萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1747.57萬元,占97.15%;住房保障(類)支出51.31萬元,占2.85%。
(三) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1577.74萬元,支出決算為1798.87萬元,完成預(yù)算的114.02%,基本支出增加:一是2020年相關(guān)設(shè)備采購款款在2021年支付;二是人員增加基本福利待遇增加;三是根據(jù)工作需要增加了運(yùn)轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算:1446.41萬元,支出決算為1747.57萬元,完成年初預(yù)算的120.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2020年相關(guān)設(shè)備采購款款在2021年支付;二是人員增加基本福利待遇增加;三是根據(jù)工作需要增加了運(yùn)轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費(fèi)。
2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算63.8萬元,支出決算51.31萬元,完成年初預(yù)算的80.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算是按照人員基礎(chǔ)工資基數(shù)測算,但實(shí)際住房公積金是按人員上年總收入基數(shù)繳納。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1798.88萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1298.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)500.82萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
黨工委、管委會辦公室2021年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
黨工委、管委會辦公室2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年度黨工委、管委會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1298.06萬元(含項(xiàng)目支出),比2020年增加358.9萬元,增長38.22%,主要原因:一是人員增加基本福利待遇增加;二是根據(jù)工作需要增加了運(yùn)轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況。
2021年度,黨工委、管委會辦公室政府采購支出總額141.95萬元,其中:政府采購貨物支出141.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額141.95萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額141.95萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,黨工委、管委會辦公室集中管理車輛10輛,其中:應(yīng)急保障車7輛,調(diào)研接待車1輛,實(shí)物保障車1輛,綜合行政執(zhí)法車1輛(該車輛由柯村旅游巡查組使用,辦公室集中管理);單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備無,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備無。
(四)關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共4個(gè)項(xiàng)目,涉及資金562.3萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價(jià)情況看,項(xiàng)目績效目標(biāo)合理,滿足時(shí)序支付進(jìn)度,保障了辦公室機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn),服務(wù)對象滿意度100%,較好地完成了目標(biāo)任務(wù),產(chǎn)生了較好的社會效益,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
2021年沒有組織或委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。
2.單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。黨工委、管委會辦公室在2021年度單位決算中對“行政大樓區(qū)域運(yùn)行維護(hù)管理費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目支出績效自評表
(2021年度)
項(xiàng)目名稱 |
行政大樓區(qū)域運(yùn)行維護(hù)管理費(fèi) |
||||||||
主管部門 |
九華山風(fēng)景區(qū)管委會 |
實(shí)施單位 |
黨工委、管委會辦公室 |
||||||
資金情況 (萬元) |
|
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年決算數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
|||
年度資金總額: |
158 |
148.98 |
100 |
94.29% |
99 |
||||
其中:本年財(cái)政撥款 |
158 |
148.98 |
|
|
|
||||
其他資金 |
|
|
- |
|
- |
||||
年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
|||||||
目標(biāo):保障管委會行政大樓正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)率95%以上 |
為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù),維護(hù)辦公所需的正常辦公秩序;保障水、電、氣正常供應(yīng),完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù),對樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù),保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境;有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng),做到安全及時(shí)有效。 |
||||||||
存在的問題:預(yù)算編制水平有待提高。 |
|||||||||
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評價(jià)得分說明 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)面積 |
40 |
30000平方 |
30000平方 |
40 |
完成 |
||
效益指標(biāo) (30分) |
社會效益指標(biāo) |
提高管理服務(wù)水平,保證房屋配套設(shè)施安全 |
30 |
提高程度明顯 |
提高程度明顯 |
29 |
完成 |
||
滿意度指標(biāo)(20分) |
受益對象滿意度指標(biāo) |
滿意 |
30 |
服務(wù)對象滿意 |
滿意 |
30 |
完成 |
||
總分 |
100 |
|
|
99 |
|
行政大樓區(qū)域運(yùn)行維護(hù)管理費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為158萬元,執(zhí)行數(shù)為148.98萬元,完成預(yù)算的94.29%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是加強(qiáng)行政管理,節(jié)約辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi);二是滿足時(shí)序支付進(jìn)度,保障了辦公室機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn),服務(wù)對象滿意度100%,較好地完成了目標(biāo)任務(wù),
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。