目  錄

第一部分 池州市九華山風景區(qū)應急管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市九華山風景區(qū)應急管理局2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市九華山風景區(qū)應急管理局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分 
池州市九華山風景區(qū)應急管理局

第二部分 概況

一、主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市應急管理、安全生產等法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃，加強應急管理、安全生產宣傳教育和培訓，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設。

(二)落實應急體系建設，組織編制安全生產、綜合防災減災規(guī)劃以及安全生產、自然災害類總體應急預案和專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。建立并實施統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)和監(jiān)測預警、災情報告制度。

（三）組織協(xié)調消防工作，統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，統(tǒng)籌和指導各類社會應急救援力量建設。組織指揮協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助黨工委管委會處理事故和災害應急處置工作。

(四)依法加強轄區(qū)內安全生產綜合監(jiān)督管理，落實安全生產準入制度，開展危險化學品、煙花爆竹和工商貿行業(yè)等領域安全生產監(jiān)督檢查以及重大危險源、重大事故隱患排查治理，受理信訪舉報投訴，組織指導生產安全事故調查處理與評估、查處和責任追究落實情況。

（五）組織協(xié)調綜合防災減災救災工作，制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，開展災情核查、損失評估、救災捐贈工作，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，統(tǒng)一調度、管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

(六)指導協(xié)調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，組織指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（七）承擔九華山風景區(qū)安全生產委員會辦公室的日常工作。承擔九華山風景區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室、森林防火指揮部辦公室日常工作，做好應急值守、政務值班等工作。承擔防災減災救災委員會辦公室和防震減災工作領導小組辦公室的日常工作。

    (八)完成黨工委、管委會交辦的其他任務。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市九華山風景區(qū)應急管理局2021年度部門決算包括：單位本級決算，

納入九華山風景區(qū)應急管理局2021年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	安徽省九華山風景區(qū)應急管理局本級
2	……

從決算單位構成看，安徽省九華山風景區(qū)應急管理局2021年度部門決算僅包括局本級決算，無其他下屬單位決算。

 

第二部分 安徽省九華山風景區(qū)應急管理局2021年度部門決算表

 

 

 

 

收入支出決算總表
					公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	97.07	一、一般公共服務支出	35
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經營收入	6		六、科學技術支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12		十二、農林水支出	46
	13		十三、交通運輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.04
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經營預算支出	55
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	56	91.82
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務還本支出	58
	25		二十五、債務付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計	27	97.07	本年支出合計	61	97.86
使用非財政撥款結余	28		結余分配	62
年初結轉和結余	29	0.79	年末結轉和結余	63
	30			64
總計	31	97.86	總計	65	97.86
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況；本套報表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

                                            收入決算表

														公開02表
部門：														金額單位：萬元
功能分類科目編碼					科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入			經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
									小計	其中：教育收費
類	款		項		欄次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合計	97.07	97.07
221					住房保障支出	6.04	6.04
22102					住房改革支出	6.04	6.04
2210201					住房公積金	6.04	6.04
224					災害防治及應急管理支出	91.03	91.03
22401					應急管理事務	91.03	91.03
2240101					行政運行	91.03	91.03
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

 

              支出決算表

											公開03表
部門：											金額單位：萬元
功能分類科目編碼					科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
類	款		項		欄次	1	2	3	4	5	6
					合計	97.86	97.86
221					住房保障支出	6.04	6.04
22102					住房改革支出	6.04	6.04
2210201					住房公積金	6.04	6.04
224					災害防治及應急管理支出	91.82	91.82
22401					應急管理事務	91.82	91.82
2240101					行政運行	91.82	91.82
注：本表反映單位本年度各項支出情況。

                                     財政撥款收入支出決算總表

									公開04表
部門：									金額單位：萬元
收     入			支     出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款			國有資本經營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4			5
一、一般公共預算財政撥款	1	97.07	一、一般公共服務支出	30
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6.04	6.04
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經營預算支出	50
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	51	91.82	91.82
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	97.07	二十四、債務還本支出	53
年初財政撥款結轉和結余	25	0.79	二十五、債務付息支出	54
一般公共預算財政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預算財政撥款	27		本年支出合計	56	97.86	97.86
國有資本經營預算財政撥款	28		年末財政撥款結轉和結余	57
總計	29	97.86	總計	58	97.86	97.86
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

                               一般公共預算財政撥款支出決算表

								公開05表
部門：								金額單位：萬元
功能分類科目編碼				科目名稱	本年支出
					合計		基本支出		項目支出
類	款	項		欄次	1		2		3
				合計
221				住房保障支出	6.04		6.04
22102				住房改革支出	6.04		6.04
2210201				住房公積金	6.04		6.04
224				災害防治及應急管理支出	91.82		91.82
22401				應急管理事務	91.82		91.82
2240101				行政運行	91.82		91.82
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

                          一般公共預算財政撥款基本支出決算表

									公開06表
部門：							金額單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	84.17	302	商品和服務支出	13.69	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	13.44	30201	辦公費	2.78	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	11.46	30202	印刷費	0.49	30702	國外債務付息
30103	獎金	29.76	30203	咨詢費		30703	國內債務發(fā)行費用
30106	伙食補助費	1.82	30204	手續(xù)費		30704	國外債務發(fā)行費用
30107	績效工資		30205	水費		310	資本性支出
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	3.56	30206	電費		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費	0.91	31002	辦公設備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	1.58	30208	取暖費		31003	專用設備購置
30111	公務員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31005	基礎設施建設
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費	0.64	31006	大型修繕
30113	住房公積金	6.04	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網絡及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護)費		31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費	0.36	31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	16.5	30215	會議費	0.2	31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費	0.3	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務接待費	0.45	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務費		31022	無形資產購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務費	0.7	31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經費	1.2	312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農業(yè)生產補貼		30231	公務用車運行維護費		31203	政府投資基金股權投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	4.37	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務支出	1.29	31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經費合計		84.17	公用經費合計					13.69
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

                                  

                                     政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                    

公開07表

部門：

金額單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 沒有政府性基金預算收支的部門也要公開空白表，并備注“說明：XX單位沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。”

                            國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：                                                             金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
			合計
注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 沒有國有資本經營預算收支的部門也要公開空白表，并備注“說明：XX單位沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。”

 

 

 

 

第三部分 九華山風景區(qū)應急管理局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計97.86萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余）、支出總計97.86萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年相比，收、支總計各減少36.4萬元，下降27%，主要原因：一是辦公經費壓縮；二是績效獎集中支付。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計97.07萬元，其中：財政撥款收入97.07萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計97.86萬元，其中：基本支出97.86萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計97.86萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計97.86萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少36.4萬元，下降27%，主要原因：一是辦公經費壓縮；二是績效獎集中支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出97.86萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加7.26萬元，增長8%。主要原因一是辦公其他經費增加；二是增加1名實習大學生。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出97.86萬元，主要用于以下方面：災害防治及應急管理支出91.82萬元，占93.8%;住房保障（類）支出6.04萬元，占6.2%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為87.81萬元，支出決算為97.86萬元，完成年初預算的111%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 一是辦公其他經費增加；二是增加1名實習大學生。其中:基本支出97.86萬元，占100%。具體情況如下：

1.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為87.81萬元，支出決算為97.86萬元，完成年初預算的111%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是辦公其他經費增加；二是增加1名實習大學生。

2.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。年初預算為5.6萬元，支出決算為6.04萬元，完成年初預算的108%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調整了繳費基數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出97.86萬元，其中：人員經費84.17萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費13.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出 。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九華山風景區(qū)應急管理局2021沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九華山風景區(qū)應急管理局無國有資本經營預算財政撥款支出，沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度，池州市九華山風景區(qū)應急管理局機關運行經費支出91.82萬元，比2020年增加1.22萬元，增長1.3%，主要原因是增加部門職能。

（二）政府采購支出情況。

    2021年度，池州市九華山風景區(qū)應急局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市九華山風景區(qū)應急局車輛無，無單價50萬元以上的通用設備，無單價100萬元以上專用設備。
   （四）關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對 2021 年度納入單位 預算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金20.9 萬元，占項目預算總額的 100%。從評價情況看，我局將上述1個項目全部納入整體績效評價的范圍，本次整體績效評價總分100分，得分95分。評價結果為“優(yōu)”，達到了預期績效目標，目標完成情況如下：2020 年，在九華山風景區(qū)管委會的堅強領導下，安監(jiān)局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神和 關于安監(jiān)局重要論述，著力打好安全生產攻堅戰(zhàn)，工作取得積極成效，主要表現(xiàn)在六個方面：一是堅持服務保障大局，統(tǒng)籌抓好疫 情防控和安全防范；二是堅持推深做實“鑄安”行動，安全生產形 勢總體穩(wěn)定；三是堅持依靠科技強保障，智慧安監(jiān)建設提速升級；四是堅持建機制夯基礎，安全生產能力不斷提升。安全生產工作取得積極成效。

2.部門決算中項目績效自評結果。

九華山風景區(qū)應急局(本級)在2020年度單位決算中反映“安全生產監(jiān)管專項”1個項目績效自評結果。

安全生產監(jiān)管專項項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。全年預算數(shù)為20.9萬元，執(zhí)行數(shù)為21萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：能夠根據(jù)年初工作部署，各細化項目均按照計劃完成，安全生產監(jiān)管能力得到提升，安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉，安全監(jiān)管體系能力建設得到進一步提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目過程管理有待進一步完善。未能形成完整的實施進度計劃，對項目實施過程的管理和整體控制仍有不足。二是項目績效目標設定未細化、不具體。部分項目存在績效目標設定不夠明確、具體，特別是對項目實施后取得的經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面沒有進行細化，沒有定量表述，或對不能以量化形式表述的，采用定性表述的，難具有精準衡量。下一步改進措施：一是加強績效目標編制和監(jiān)控。按照財政單位相關要求進一步加強預算管理，充分考慮整體情況及年度項目開展情況，科學、合理編制收支預算明細，將預算和績效目標管理相結合，壓實經辦單位及負責人責任，硬化預算約束，提高預算執(zhí)行率，充分發(fā)揮預算資金的使用效益，保證年度各項預算任務的及時完成，實現(xiàn)預期高績效。二是加強項目管理。一要強化項目過程管理，嚴格規(guī)范執(zhí)行項目立項論證、調研、審批、實施及驗收流程，將項目管理責任落實到具體經辦單位和經辦負責人，嚴格項目檔案管理，加強工作考核和責任追究。

 

3.部門評價項目績效評價結果。

項目支出績效自評表

（2021 年度）

項目名稱

安全生產監(jiān)督管理事務經費

主管部門

九華山風景區(qū)應急管理局

實施單位

九華山風景區(qū)應急管理局

資金情況

全年預算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

（萬元）

年度資金總額：

20.9

21

100

101%

10

其中：本年財政撥款

20.9

21

-

-

其他資金

-

-

年度總體目標完成情況

年初設定目標

年度總體目標完成情況綜述

目標1：保險障全區(qū)安全平穩(wěn)運行

目標1完成情況：保險全區(qū)安全平穩(wěn)運行

目標2：保障應急演練按時完成

目標2完成情況：保障應急演練按時完成

……

……

存在的問題：

整改的措施與建議：

年度績效指標完成情況

一級

二級指標

三級指標

分值

年度指標值

全年實際值

得分

評價得分說明

指標

產

數(shù)量指標

開展應急演練數(shù)量（次）

=1項

10次

10

10

定量指標，完成值達到指標值，記滿分

出

業(yè)務培訓會議次數(shù)

次數(shù)

6

15

15

指

標

質量指標

培訓合格率

>=95%

100%

10

10

(50分)

地質災害應急處置能力

提升

提升

5

5

時效指標

成本指標

人均培訓成本

<=500元/人

200人

5

5

宣傳資料

<=80元/套

60人

5

5

……

效

經濟效益

益

指標

指

標

社會效益

安全隱患

逐年降低

10

10

定量指標，完成值達到指標值，記滿分

(30分)

指標

生態(tài)效益

生態(tài)旅游區(qū)

提升

10

10

指標

可持續(xù)影

全知識知曉率

長期

10

10

響指標

……

滿意度指標

服務對象

培訓人員滿意度

>=95%

95%

5

5

同效益指標得分計算方式

(10分)

滿意度指標

群眾對地質災害防治工作滿意度

>=95%

95%

5

3

……

總分

100

100

98

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

【可根據(jù)本部門預算實際情況增加或減少相關名詞解釋】

第五部分 附件

 

 

九華山風景區(qū)應急管理局安全

生產監(jiān)督管理事務經費項目資金績效自評報告

為加強財政資金的管理，提高財政資金的使用效益，根據(jù)九華山風景區(qū)財政處《關于開展2021年預算績效自評工作的通知》要求，我局高度重視績效評價工作，切實開展自查，年度績效目標基本完成，項目自評98分，自評優(yōu)秀等級?，F(xiàn)將項目績效目標自評情況報告如下：

一、項目基本概況

（一）項目概況

1.立項背景

九華山風景區(qū)應急管理局職能配置、內設機構和人員編制的規(guī)定，區(qū)應急管理局主要履行以下職能職責：

（1）負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理工作。

（2）組織編制全區(qū)應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃，監(jiān)督實施相關規(guī)程和地方標準。

（3）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區(qū)總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（4）牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

（5）組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類突發(fā)事件的應急救援，承擔管委會自然災害應急指揮部日常工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助管委會指定的負責同志組織安全生產類、自然災害類突發(fā)事件應急處置工作。

（6）統(tǒng)一協(xié)調指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐山消防部隊組織參與應急救援工作。

（7）統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，負責全區(qū)級綜合性應急救援隊伍及業(yè)務建設的指導和管理的協(xié)調組織，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會應急救援力量建設。

（8）指導協(xié)調森林火災、水旱災害、地震和地質災害的防治工作、負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（9）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設。

 

2.項目實施情況

安全生產監(jiān)督管理事務經費項目職能為立項依據(jù)，風景區(qū)財政處安排預算資金20.9萬元。該項目由我局自行組織實施，主要是由安全生產綜合監(jiān)管業(yè)務科室負責開展相關工作，實施過程執(zhí)行相關的管理制度。

3.經費來源和使用情況

項目經費來源于風景區(qū)財政資金。2021年預算批復20.9萬元，實際到位經費21萬元。經費主要用于應急救援體系建設、宣傳教育培訓、事故調查和處置、信息化建設及安全監(jiān)管經費。

（二）項目績效目標。

針對該項目，我局共設置預算績效目標9個，其中：產出指標3個，效益指標3個，滿意度指標2個。產出指標中設置數(shù)量指標2個，質量指標、成本指標各2個；效益指標中設置社會效益指標2個,可持續(xù)影響指標1個；滿意度指標中設置服務對象滿意度指標1個。

二、項目績效評價工作情況

2022年2月20日，考評工作組按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定，核實資金撥付情況等。

三、績效分析及評價結論

（一）投入

2021年安全生產監(jiān)督管理事務經費項目資金20.9萬元，均為區(qū)本級財政資金。該項目投入資金20.9萬元，資金到位率100%；實際支出21萬元，支出實現(xiàn)率100.5%。

（二）管理

我單位項目的決策及運行完全按照相關內部管理制度、及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。在實際運行中，均按照財務管理制度執(zhí)行，確保項目順利開展。

（三）產出

1.安全生產形勢穩(wěn)定可控。全年無自然災害死亡人事故發(fā)生。

2.扎實推進安全生產專項整治工作。

3.嚴格監(jiān)管執(zhí)法。對全山建筑行業(yè)、危險化學品、和工貿行業(yè)的安全監(jiān)督檢查工作進行安排部署，并嚴格落實“執(zhí)法三部曲”工作要求，開展監(jiān)督檢查，覆蓋率100%。

4.強化宣傳教育。以“防災減災日”“安全生產月”及安全生產“五進”活動為契機，深入開展安全生產安全生產月咨詢日等系列宣傳活動。

（四）效果

通過項目實施，推動了九華山風景區(qū)安全生產持續(xù)穩(wěn)定起到了積極的作用。

（五）評價結果和評價結論

本項目自評分為98分，評價等級為優(yōu)秀等級，達到預期績效目標。

四、經驗總結、存在問題及意見或建議

（一）經驗總結

1.強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結自評工作經驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質保量完成績效自評工作任務。

2.強化質量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。

3.強化落實，按時完成績效自評工作。要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務科室之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本單位績效自評工作。

（二）存在問題和建議

績效管理的經驗不足，還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠完善等問題，在今后的工作中需要進一步加以改進和完善，同時建議九華山風景區(qū)財政處加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，提高部門績效自評質量。