九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊
2021年度單位決算
2022年9月
目錄
第一部分安徽省九華山風景區(qū)交通警察大隊概況
一、主要職責
二、單位決算構(gòu)成
第二部分安徽省九華山風景區(qū)交通警察大隊2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分安徽省九華山風景區(qū)交通警察大隊2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分安徽省九華山風景區(qū)交通警察大隊概況
一、主要職責
（一）負責轄區(qū)道路交通安全管理工作；
（二）負責處理轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故；
（三）負責轄區(qū)交通違法行為查處；
（四）負責五類車輛及駕駛?cè)斯芾?，車輛注冊、過戶、駕駛?cè)丝荚嚒忁D(zhuǎn)籍等業(yè)務(wù)；
（五）負責道路交通安全宣傳工作等業(yè)務(wù)；
（六）維護重大節(jié)日（黃金周、小長假、雙休日）交通秩序維護工作；
（七）協(xié)助其他部門開展工作；
（八）承辦黨工委、管委會和上級機關(guān)交辦的其他事項
二、單位決算構(gòu)成
九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊2021年度單位部門決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
納入九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊2021年度單位決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊本級
|
第二部分安徽省九華山風景區(qū)交通警察大隊2021年度單位決算表
收入支出決算總表
公開01表
單位：九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
592.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
718.35 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
115.67 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
15.89 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
708.27 |
本年支出合計 |
61 |
734.21 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
75.05 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
49.1 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
783.32 |
總計 |
65 |
783.32 |
|
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
公開02表
單位：九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位：萬元
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
708.27 |
592.59 |
|
|
|
|
|
115.67 |
|||
|
204 |
公共安全支出
|
692.4 |
592.59 |
|
|
|
|
|
115.67 |
||
|
20402 |
公安 |
692.4 |
592.59 |
|
|
|
|
|
115.67 |
||
|
2040201
|
行政運行
|
692.4 |
592.59 |
|
|
|
|
|
115.67 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
|
|
||
支出決算表
公開03表
單位：九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位：萬元
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
734.21 |
669.02 |
65.18 |
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
718.35 |
653.16 |
65.18 |
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
718.35 |
653.16 |
65.18 |
|
|
|
||
|
2040201 |
行政運行 |
718.35 |
653.16 |
65.18 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。 |
|||||||||
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
單位：九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
592.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
576.73 |
576.73 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
592.59 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
592.59 |
592.59 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
592.59 |
總計 |
58 |
592.59 |
592.59 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
單位：九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位：萬元
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
592.59 |
533.15 |
59.44 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
576.73 |
517.28 |
59.44 |
||
|
20402 |
公安 |
576.73 |
517.28 |
59.44 |
||
|
2040201 |
行政運行 |
576.73 |
517.28 |
59.44 |
||
|
221 |
住房保障住處 |
15.86 |
15.86 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.86 |
15.86 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
15.86 |
15.86 |
0 |
||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
單位：九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
336.5 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
136.15 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
35.48 |
30201 |
辦公費 |
1.55 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
47.55 |
30202 |
印刷費 |
0.9 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
121.02 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
26.68 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
12000 |
310 |
資本性支出 |
38.59 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
10.86 |
30206 |
電費 |
8.81 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
42.81 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
6.37 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
4.74 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
30 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
41 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
15.86 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
24.49 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
74.29 |
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
21.91 |
30215 |
會議費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.78 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.45 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
0.29 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
2.22 |
|
30304 |
撫恤金 |
21.69 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.62 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.77 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.21 |
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
24.27 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
6.34 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.6 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈與 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費合計 |
358.41 |
公用經(jīng)費合計 |
174.74 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開01表
單位：九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位：萬元
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合計 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 說明：九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊單位沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。” |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表
單位：九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位：萬元
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計 |
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注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 說明：九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。” |
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第三部分安徽省九華山風景區(qū)交通警察大隊2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計783.32萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計783.32萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加75.51萬 元，增長10.66%，主要原因：一是年中追加一次性工作獎勵支出；二是公積金基數(shù)調(diào)增；三是其它收入增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計708.27萬元，其中：財政撥款收入592.6萬元，占83.67%；其他收入115.67萬元，其它收入主要為值班費收入占16.33%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計734.21萬元，其中：基本支出669.03萬元，占91.12%；項目支出65.18萬元，占8.88%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計592.59萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計592.59萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少45.17萬 元， 下降7.08%，主要原因：一是堅持“過緊日子”，大力壓縮一般性支出；二是其它收入增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出592.59萬元，占本年支出的80.71%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加40.92萬元，增長7.41%。主要原因一是年中追加一次性工作 獎勵支出；二是公積金基數(shù)調(diào)增。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出592.59萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出576.73萬元，占97.32%;住房保障（類）支出15.86萬元，占2.68%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為695.4萬元，支出決算為592.59萬元，完成年初預(yù)算的85.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是堅持“過緊日子”，大力壓縮一般性支 出。其中:基本支出533.15萬元，占89.96%；項目支出59.44萬元，占10.06%。具體情況如下：
1.公共安全支出（類）公安(款)行政運行（項）。年初
預(yù)算為675.69萬元，支出決算為576.73萬元，完成年初預(yù)算的87.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持“過緊日子”，大力壓縮一般性支出。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金
（項）年初預(yù)算為19.70萬元，支出決算為15.86萬元，完成年初預(yù)算的80.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出533.15萬元，其中：人員經(jīng)費358.41萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳 費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī) 療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費174.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管 理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
2021年九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度，九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出174.74萬元，比2020年增加60.61萬元，增長53.1%，主要原因是資本性支出增加。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊政府采購支出總額59.61萬元，其中：政府采購貨物支出56.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.61萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊本級共有車輛7輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，也無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2021年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共7個項目，涉及資金65.18萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況來看各項目年度績 效指標成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達到了預(yù)期績效目標。組織對2021年度單位整體支出開展績效自評。評價結(jié)果示，本單位全年堅持“過緊日子”，大力壓縮一般 性支出，較好的完成了各項年度目標任務(wù)，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度等方面均取得良好的執(zhí)行效果，資金使用效益不斷提升。
2、單位決算中項目績效自評結(jié)果。
九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊本級在2021年度單位決算中反映“抽調(diào)人員經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。
“抽調(diào)人員經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。評價結(jié)果顯示整體支出符合 單位職責和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標合理，較好的完成了全年各項工作任務(wù)，基本支出保障了單位運轉(zhuǎn)，項目支出產(chǎn)生了較好地社會效益，并獲得較高社會滿意度。
上述項目的《項目支出績效自評表》如下：
|
項目支出績效自評表 |
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（2021年度） |
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項目名稱 |
節(jié)假日抽調(diào)人員經(jīng)費 |
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主管部門 |
九華山風景區(qū)公安局 |
實施單位 |
九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊 |
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資金情況 |
|
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度資金總額： |
10 |
10 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：本年財政撥款 |
10 |
10 |
- |
100.00% |
- |
|||||
|
其他資金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度總體目標完成情況 |
年初設(shè)定目標 |
年度總體目標完成情況綜述 |
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|
1：確保景區(qū)交通安全始終平安穩(wěn)定； |
1：確保景區(qū)交通安全始終平安穩(wěn)定； |
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|
存在的問題：無 |
整改的措施與建議：無 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
年度指標值 |
全年實際值 |
得分 |
評價得分說明 |
||
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標 |
抽調(diào)人數(shù) |
20 |
36次 |
36次 |
20 |
持平 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
抽調(diào)人數(shù)完成率 |
15 |
100% |
100% |
15 |
持平 |
||||
|
時效指標 |
該項目時效 |
10 |
1年 |
1年 |
10 |
持平 |
||||
|
成本指標 |
該項目成本 |
10 |
10萬 |
10萬 |
10 |
持平 |
||||
|
效 |
經(jīng)濟效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社會效益 |
降低交通事故 |
10 |
基本預(yù)防 |
基本預(yù)防 |
10 |
持平 |
||||
|
生態(tài)效益 |
安全生產(chǎn)生態(tài)效益 |
10 |
形成良好的健康生態(tài) |
形成良好的健康生態(tài) |
10 |
持平 |
||||
|
可持續(xù)影 |
可持續(xù)效益 |
10 |
提高社會和諧 |
提高社會和諧 |
10 |
持平 |
||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象 |
抽調(diào)人員滿意度 |
15 |
100% |
100% |
15 |
持平 |
|||
|
總分 |
100 |
|
|
100 |
|
|||||
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋 過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
聯(lián)系方式：九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊政務(wù)公開
電子郵箱：jhsgaj@163.com