九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊
2021年度單位決算
2022年9月
目錄
第一部分安徽省九華山風景區(qū)交通警察大隊概況
一、主要職責
二、單位決算構(gòu)成
第二部分安徽省九華山風景區(qū)交通警察大隊2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分安徽省九華山風景區(qū)交通警察大隊2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分安徽省九華山風景區(qū)交通警察大隊概況
一、主要職責
(一)負責轄區(qū)道路交通安全管理工作;
(二)負責處理轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故;
(三)負責轄區(qū)交通違法行為查處;
(四)負責五類車輛及駕駛?cè)斯芾?,車輛注冊、過戶、駕駛?cè)丝荚嚒忁D(zhuǎn)籍等業(yè)務(wù);
(五)負責道路交通安全宣傳工作等業(yè)務(wù);
(六)維護重大節(jié)日(黃金周、小長假、雙休日)交通秩序維護工作;
(七)協(xié)助其他部門開展工作;
(八)承辦黨工委、管委會和上級機關(guān)交辦的其他事項
二、單位決算構(gòu)成
九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊2021年度單位部門決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。
納入九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊2021年度單位決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊本級
|
第二部分安徽省九華山風景區(qū)交通警察大隊2021年度單位決算表
收入支出決算總表
公開01表
單位:九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
592.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
718.35 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
115.67 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
15.89 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
本年收入合計 |
27 |
708.27 |
本年支出合計 |
61 |
734.21 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
75.05 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
49.1 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
783.32 |
總計 |
65 |
783.32 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表
公開02表
單位:九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位:萬元
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計 |
其中:教育收費 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計 |
708.27 |
592.59 |
|
|
|
|
|
115.67 |
|||
204 |
公共安全支出
|
692.4 |
592.59 |
|
|
|
|
|
115.67 |
||
20402 |
公安 |
692.4 |
592.59 |
|
|
|
|
|
115.67 |
||
2040201
|
行政運行
|
692.4 |
592.59 |
|
|
|
|
|
115.67 |
||
221 |
住房保障支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
|
|
支出決算表
公開03表
單位:九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位:萬元
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
734.21 |
669.02 |
65.18 |
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
718.35 |
653.16 |
65.18 |
|
|
|
||
20402 |
公安 |
718.35 |
653.16 |
65.18 |
|
|
|
||
2040201 |
行政運行 |
718.35 |
653.16 |
65.18 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
||
注:本表反映單位本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
單位:九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位:萬元
收入 |
支出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
592.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
576.73 |
576.73 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
592.59 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
592.59 |
592.59 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
592.59 |
總計 |
58 |
592.59 |
592.59 |
|
|
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
單位:九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位:萬元
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
592.59 |
533.15 |
59.44 |
|||
204 |
公共安全支出 |
576.73 |
517.28 |
59.44 |
||
20402 |
公安 |
576.73 |
517.28 |
59.44 |
||
2040201 |
行政運行 |
576.73 |
517.28 |
59.44 |
||
221 |
住房保障住處 |
15.86 |
15.86 |
0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
15.86 |
15.86 |
0 |
||
2210201 |
住房公積金 |
15.86 |
15.86 |
0 |
||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
單位:九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位:萬元
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
336.5 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
136.15 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
35.48 |
30201 |
辦公費 |
1.55 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補貼 |
47.55 |
30202 |
印刷費 |
0.9 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎金 |
121.02 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
30106 |
伙食補助費 |
26.68 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
12000 |
310 |
資本性支出 |
38.59 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
10.86 |
30206 |
電費 |
8.81 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
42.81 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
6.37 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
4.74 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
30 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
41 |
31006 |
大型修繕 |
|
30113 |
住房公積金 |
15.86 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
24.49 |
31008 |
物資儲備 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
74.29 |
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
21.91 |
30215 |
會議費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.78 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.45 |
31012 |
拆遷補償 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
0.29 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
2.22 |
30304 |
撫恤金 |
21.69 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.62 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.77 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.21 |
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
24.27 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
6.34 |
31204 |
費用補貼 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.6 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人員經(jīng)費合計 |
358.41 |
公用經(jīng)費合計 |
174.74 |
|||||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開01表
單位:九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位:萬元
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 說明:九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊單位沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。” |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表
單位:九華山風景區(qū)交通警察大隊 金額單位:萬元
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 說明:九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。” |
第三部分安徽省九華山風景區(qū)交通警察大隊2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計783.32萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計783.32萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,收、支總計各增加75.51萬 元,增長10.66%,主要原因:一是年中追加一次性工作獎勵支出;二是公積金基數(shù)調(diào)增;三是其它收入增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計708.27萬元,其中:財政撥款收入592.6萬元,占83.67%;其他收入115.67萬元,其它收入主要為值班費收入占16.33%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計734.21萬元,其中:基本支出669.03萬元,占91.12%;項目支出65.18萬元,占8.88%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計592.59萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計592.59萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少45.17萬 元, 下降7.08%,主要原因:一是堅持“過緊日子”,大力壓縮一般性支出;二是其它收入增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出592.59萬元,占本年支出的80.71%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加40.92萬元,增長7.41%。主要原因一是年中追加一次性工作 獎勵支出;二是公積金基數(shù)調(diào)增。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出592.59萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出576.73萬元,占97.32%;住房保障(類)支出15.86萬元,占2.68%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為695.4萬元,支出決算為592.59萬元,完成年初預(yù)算的85.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是堅持“過緊日子”,大力壓縮一般性支 出。其中:基本支出533.15萬元,占89.96%;項目支出59.44萬元,占10.06%。具體情況如下:
1.公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)。年初
預(yù)算為675.69萬元,支出決算為576.73萬元,完成年初預(yù)算的87.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持“過緊日子”,大力壓縮一般性支出。
2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金
(項)年初預(yù)算為19.70萬元,支出決算為15.86萬元,完成年初預(yù)算的80.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出533.15萬元,其中:人員經(jīng)費358.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳 費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī) 療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費174.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管 理費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
2021年九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度,九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出174.74萬元,比2020年增加60.61萬元,增長53.1%,主要原因是資本性支出增加。
(二)政府采購支出情況。
2021年度,九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊政府采購支出總額59.61萬元,其中:政府采購貨物支出56.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.61萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊本級共有車輛7輛,全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛;無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備,也無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
(四)關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2021年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共7個項目,涉及資金65.18萬元,占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況來看各項目年度績 效指標成情況較好,執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益,達到了預(yù)期績效目標。組織對2021年度單位整體支出開展績效自評。評價結(jié)果示,本單位全年堅持“過緊日子”,大力壓縮一般 性支出,較好的完成了各項年度目標任務(wù),預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度等方面均取得良好的執(zhí)行效果,資金使用效益不斷提升。
2、單位決算中項目績效自評結(jié)果。
九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊本級在2021年度單位決算中反映“抽調(diào)人員經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。
“抽調(diào)人員經(jīng)費”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。評價結(jié)果顯示整體支出符合 單位職責和相關(guān)管理規(guī)定,績效目標合理,較好的完成了全年各項工作任務(wù),基本支出保障了單位運轉(zhuǎn),項目支出產(chǎn)生了較好地社會效益,并獲得較高社會滿意度。
上述項目的《項目支出績效自評表》如下:
項目支出績效自評表 |
||||||||||
(2021年度) |
||||||||||
項目名稱 |
節(jié)假日抽調(diào)人員經(jīng)費 |
|||||||||
主管部門 |
九華山風景區(qū)公安局 |
實施單位 |
九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊 |
|||||||
資金情況 |
|
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
||||
年度資金總額: |
10 |
10 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
其中:本年財政撥款 |
10 |
10 |
- |
100.00% |
- |
|||||
其他資金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
年度總體目標完成情況 |
年初設(shè)定目標 |
年度總體目標完成情況綜述 |
||||||||
1:確保景區(qū)交通安全始終平安穩(wěn)定; |
1:確保景區(qū)交通安全始終平安穩(wěn)定; |
|||||||||
存在的問題:無 |
整改的措施與建議:無 |
|||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
年度指標值 |
全年實際值 |
得分 |
評價得分說明 |
||
產(chǎn) |
數(shù)量指標 |
抽調(diào)人數(shù) |
20 |
36次 |
36次 |
20 |
持平 |
|||
質(zhì)量指標 |
抽調(diào)人數(shù)完成率 |
15 |
100% |
100% |
15 |
持平 |
||||
時效指標 |
該項目時效 |
10 |
1年 |
1年 |
10 |
持平 |
||||
成本指標 |
該項目成本 |
10 |
10萬 |
10萬 |
10 |
持平 |
||||
效 |
經(jīng)濟效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
社會效益 |
降低交通事故 |
10 |
基本預(yù)防 |
基本預(yù)防 |
10 |
持平 |
||||
生態(tài)效益 |
安全生產(chǎn)生態(tài)效益 |
10 |
形成良好的健康生態(tài) |
形成良好的健康生態(tài) |
10 |
持平 |
||||
可持續(xù)影 |
可持續(xù)效益 |
10 |
提高社會和諧 |
提高社會和諧 |
10 |
持平 |
||||
滿意度指標 |
服務(wù)對象 |
抽調(diào)人員滿意度 |
15 |
100% |
100% |
15 |
持平 |
|||
總分 |
100 |
|
|
100 |
|
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋 過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
聯(lián)系方式:九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊政務(wù)公開
電子郵箱:jhsgaj@163.com