九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站
2022年單位預(yù)算
2022年1月30日
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年單位預(yù)算表
1. 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年收支總表
2. 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年收入總表
3. 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年支出總表
4. 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年財(cái)政撥款收支總表
5. 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年一般公共預(yù)算支出表
6. 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7. 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年政府性基金預(yù)算支出表
8. 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9. 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年項(xiàng)目支出表
10.九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站 2022年政府采購支出表
11.九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站 2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
1. 關(guān)于2022年收支總表的說明
2. 關(guān)于2022年收入總表的說明
3. 關(guān)于2022年支出總表的說明
4. 關(guān)于2022年支出總表的說明
5. 關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6. 關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7. 關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8. 關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9. 關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10. 關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11. 關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12. 其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)森林植物檢疫，森林病蟲害防治(松材線蟲病預(yù)防)，野生動(dòng)植物保護(hù)，古樹名木保護(hù)工作。
（二）落實(shí)黨的“三農(nóng)”政策，依法開展動(dòng)物防疫、檢疫和畜產(chǎn)品安全監(jiān)管工作。
（三）協(xié)助農(nóng)水科落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推動(dòng)農(nóng)村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)面污染治理和人居環(huán)境整治、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育壯大、農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變”改革、推進(jìn)農(nóng)村土地確權(quán)后續(xù)完善工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村宅基地管理等工作。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）松材線蟲病防治工作。定期對(duì)古松名松進(jìn)行藥物防治；定期調(diào)查誘捕器；組織專家組來山會(huì)診；認(rèn)真開展春秋季普查工作；開展社會(huì)化服務(wù)枯死松樹清理工作。。
（二）美國白蛾監(jiān)測工作。定期監(jiān)測美國白蛾工作。
（三）野生動(dòng)物保護(hù)工作。繼續(xù)做好景區(qū)內(nèi)野生動(dòng)物保護(hù)工作，加大宣傳工作，營造野生動(dòng)物保護(hù)的良好氛圍；強(qiáng)化監(jiān)管，聯(lián)合市場監(jiān)督管理局、森林警察大隊(duì)等相關(guān)部門不定期開展市場整治活動(dòng)，嚴(yán)厲打擊各種違法經(jīng)營野生動(dòng)物行為；加強(qiáng)保護(hù)，堅(jiān)決打擊非法獵捕野生動(dòng)物行為。
（四）古樹名木保護(hù)工作。開展“十大古樹”評(píng)選工作；開展古樹名木保護(hù)畫冊(cè)工作；組織專家組來山會(huì)診。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
部門（單位）公開表1
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
66.6 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15.7 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4.5 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
36.5 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.0 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
66.6 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
66.6 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
66.6 |
支 出 總 計(jì) |
66.6 |
部門（單位）公開表2
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)環(huán)境資源保護(hù)處 |
66.6 |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站 |
66.6 |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表3
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
36.5 |
36.5 |
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
36.5 |
36.5 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
36.5 |
36.5 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
|
部門（單位）公開表4
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
66.6 |
一、本年支出 |
66.6 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
66.6 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15.7 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
4.5 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
36.5 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
10.0 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
66.6 |
支 出 總 計(jì) |
66.6 |
部門（單位）公開表5
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15.7 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.7 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
10.4 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.2 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
36.5 |
36.5 |
33.8 |
2.7 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
36.5 |
36.5 |
33.8 |
2.7 |
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
36.5 |
36.5 |
33.8 |
2.7 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
合計(jì) |
66.6 |
66.6 |
63.9 |
2.7 |
|
部門（單位）公開表6九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
63.5 |
63.5 |
|
|
30101 |
基本工資 |
15.5 |
15.5 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
14.0 |
14.0 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
7.2 |
7.2 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.4 |
10.4 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
5.2 |
5.2 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.5 |
4.5 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
6.4 |
6.4 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.2 |
0.2 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2.7 |
|
2.7 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.6 |
|
0.6 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.1 |
|
2.1 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
合計(jì) |
66.6 |
63.9 |
2.7 |
部門（單位）公開表7
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
備注：九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表8
|
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 計(jì) |
|
|
|
|
||||
|
備注：九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表9
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表10
|
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
備注： 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門（單位）公開表11
|
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：九華山風(fēng)景區(qū)森林防治站沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年收支總預(yù)算66.6萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年收入預(yù)算66.6萬元，其中，本年收入66.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入66.6萬元，全部是一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2021年預(yù)算增加17.7萬元，增長36.2%，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年支出預(yù)算66.6萬元，比2021年預(yù)算增加17.7萬元，增長36.2%增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
其中，基本支出66.6萬元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算66.6萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分為全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.7萬元，占23.4%；衛(wèi)生健康支出4.5萬元，占6.8%；農(nóng)林水支出36.5萬元，占54.8%；住房保障支出10.0萬元，占15%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年一般公共預(yù)算支出66.6萬元，比2021年預(yù)算增加17.7萬元，增長36.2%，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出15.7萬元，占23.4%；衛(wèi)生健康支出4.5萬元，占6.8%；農(nóng)林水支出36.5萬元，占54.8%；住房保障支出10.0萬元，占15%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算10.4萬元，比2021年預(yù)算增加10.4萬元，系2022年單列項(xiàng)。
2 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算5.2萬元，比2021年預(yù)算增加5.2萬元，系2022年單列項(xiàng)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.5萬元，比2021年預(yù)算增加4.5萬元，系2022年單列項(xiàng)。
4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）2022年預(yù)算36.5萬元，比2021年預(yù)算減少12.4萬元，下降25.4%，下降原因主要是會(huì)計(jì)科目調(diào)整。
5住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算6.4萬元，比2021年預(yù)算增加6.4萬元，系2022年單列項(xiàng)。
6住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算3.6萬元，比2021年預(yù)算增加3.6萬元，系2022年新增項(xiàng)。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年一般公共預(yù)算基本支出66.6萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)63.9萬元，公用經(jīng)費(fèi)2.7萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)63.9萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)2.7萬元，主要包括：差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.7萬元，比2021年預(yù)算增加2.7萬元，增長主要原因是2021年納入農(nóng)村工作處統(tǒng)一管理。
（二）政府采購情況。
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2022年政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2022年九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。