第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年收支總預(yù)算68.8萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年收入預(yù)算68.8萬(wàn)元，其中，本年收入68.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入68.8萬(wàn)元，全部是一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2021年預(yù)算減少14.5萬(wàn)元，下降17.4%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年支出預(yù)算68.8萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少14.5萬(wàn)元，下降17.4%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。其中，基本支出61.1萬(wàn)元，占88.9%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出7.6萬(wàn)元，占11.1%，主要用于安全生產(chǎn)、環(huán)保宣傳、文明創(chuàng)建、工程質(zhì)量專項(xiàng)等。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算68.8萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.9萬(wàn)元，占10%；衛(wèi)生健康支出2.0萬(wàn)元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.3萬(wàn)元，占70% ；住房保障支出11.6萬(wàn)元，占17%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年一般公共預(yù)算支出68.8萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少14.5萬(wàn)元，下降17.4%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出6.9萬(wàn)元，占10%；衛(wèi)生健康支出2.0萬(wàn)元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.3萬(wàn)元，占70% ；住房保障支出11.6萬(wàn)元，占17%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.6萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加4.6萬(wàn)元，系2022年單列項(xiàng)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算2.3萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加2.3萬(wàn)元，系2022年單列項(xiàng)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算2.0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加2.0萬(wàn)元，系2022年單列項(xiàng)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）2022年預(yù)算42.8萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少40.5萬(wàn)元，下降48.6%，下降原因主要是會(huì)計(jì)科目調(diào)整。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）2022年預(yù)算5.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加5.5萬(wàn)元，系2022年單列項(xiàng)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算7.1萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加7.1萬(wàn)元，系2022年單列項(xiàng)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加4.5萬(wàn)元，系2022年新增項(xiàng)。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年一般公共預(yù)算基本支出61.1萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)52.3萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)8.8萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)52.3萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)8.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

   九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

  九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出7.6萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.7萬(wàn)元，下降8.4%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 7.6萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 7.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出0.5萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。其中，一般公共預(yù)算安排0.5萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.8萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%，增長(zhǎng)原因主要是辦公需求增加。

（二）政府采購(gòu)情況。

九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年政府采購(gòu)預(yù)算0.5萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“工程質(zhì)量專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。

工程質(zhì)量監(jiān)管，同風(fēng)景區(qū)建筑施工企業(yè)和在建工程施工項(xiàng)目部簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，每月組織在建工程的質(zhì)量安全監(jiān)督巡查，認(rèn)真組織開(kāi)展住建系統(tǒng)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，下發(fā)活動(dòng)方案，要求企業(yè)開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)等等。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。

《中華人民共和國(guó)行政許可法》第五十八條、《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收管理暫行規(guī)定》第五條。

（3）實(shí)施主體。

九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站

（4）起止時(shí)間。

2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

建筑市場(chǎng)管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收備案情況等等。

（6）年度預(yù)算安排。

年度預(yù)算安排5.5萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。

     績(jī)效目標(biāo)如下表：

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站8個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7.6萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。