九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站
2022年單位預(yù)算
2022年1月30日
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年單位預(yù)算表
1. 九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年收支總表
2. 九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年收入總表
3. 九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年支出總表
4. 九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年財(cái)政撥款收支總表
5. 九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年一般公共預(yù)算支出表
6.九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7. 九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年政府性基金預(yù)算支出表
8. 九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9. 九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年項(xiàng)目支出表
10. 九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年政府采購(gòu)支出表
11.九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
1. 關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
2. 關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
3. 關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
4. 關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
5. 關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6. 關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7. 關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8. 關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9. 關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10. 關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11. 關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12. 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督和備案管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。。
(二)制定工程質(zhì)量監(jiān)督管理的有關(guān)規(guī)定和措施并組織實(shí)施;編制建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)劃及年度計(jì)劃。
(三)制定工程竣工驗(yàn)收備案管理的有關(guān)規(guī)定和措施并組織實(shí)施;編制工程竣工驗(yàn)收備案管理規(guī)劃及年度計(jì)劃。
(四)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量實(shí)施日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查。
(五)對(duì)建設(shè)單位組織的建設(shè)工程驗(yàn)收實(shí)施監(jiān)督。
(六)對(duì)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案工作實(shí)施監(jiān)督管理,并實(shí)施委托范圍內(nèi)竣工驗(yàn)收備案工作。
(七)對(duì)工程監(jiān)理企業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理。
(八)對(duì)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)督管理。
(九)建設(shè)工程的新設(shè)備、新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用工作。
(十)在工程保修期內(nèi)對(duì)保修工作進(jìn)行監(jiān)督。
(十一)對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)的工程質(zhì)量投訴工作進(jìn)行指導(dǎo),受理對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題的投訴、舉報(bào),并對(duì)其進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理。
(十二)參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、仲裁和處理。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算,無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
三、2022年度主要工作任務(wù)
(一)繼續(xù)抓好風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管工作,重點(diǎn)是推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地創(chuàng)建工作,打造精品工程。
(二)做好建筑業(yè)農(nóng)民工工資支付、掃黑除惡、建筑工地疫情防控等工作。
(三)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
部門(mén)(單位)公開(kāi)表1
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年收支總表
單位:萬(wàn)元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
68.8 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.9 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
2.0 |
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
48.3 |
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
其中:事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.6 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
|
本 年 支 出 小 計(jì) |
68.8 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
收 入 總 計(jì) |
68.8 |
支 出 總 計(jì) |
68.8 |
部門(mén)(單位)公開(kāi)表2
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年收入總表
單位:萬(wàn)元
部門(mén)(單位)名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)環(huán)境資源保護(hù)處 |
68.8 |
68.8 |
68.8 |
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|
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
68.8 |
68.8 |
68.8 |
|
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部門(mén)(單位)公開(kāi)表3
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年支出總表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
48.3 |
40.6 |
7.6 |
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
48.3 |
40.6 |
7.6 |
|
|
|
2120105 |
工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 |
42.8 |
40.6 |
2.1 |
|
|
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
5.5 |
|
5.5 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
68.8 |
61.1 |
7.6 |
|
|
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部門(mén)(單位)公開(kāi)表4
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年財(cái)政撥款收支總表
單位:萬(wàn)元
收 入 |
支 出 |
||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 |
68.8 |
一、本年支出 |
68.8 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
68.8 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
(三)國(guó)防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.9 |
|
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
2.0 |
|
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
48.3 |
|
|
(十二)農(nóng)林水支出 |
|
|
|
(十三)交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十八)自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
11.6 |
|
|
(二十)糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
(二十二)預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
(二十五)債務(wù)還本支出 |
|
|
|
(二十六)債務(wù)付息支出 |
|
|
|
(二十七)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
(一)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
68.8 |
支 出 總 計(jì) |
68.8 |
部門(mén)(單位)公開(kāi)表5
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年一般公共預(yù)算支出表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
48.3 |
40.6 |
31.8 |
8.8 |
7.6 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
48.3 |
40.6 |
31.8 |
8.8 |
7.6 |
2120105 |
工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 |
42.8 |
40.6 |
31.8 |
8.8 |
2.1 |
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
5.5 |
|
|
|
5.5 |
221 |
住房保障支出 |
11.6 |
11.6 |
11.6 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.6 |
11.6 |
11.6 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
合計(jì) |
68.8 |
61.1 |
52.3 |
8.8 |
7.6 |
部門(mén)(單位)公開(kāi)表6XX 九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
301 |
工資福利支出 |
50.9 |
50.9 |
|
30101 |
基本工資 |
17.2 |
17.2 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3.5 |
3.5 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
1.8 |
1.8 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
11.6 |
11.6 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.6 |
4.6 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.3 |
2.3 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.0 |
2.0 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.2 |
0.2 |
|
30113 |
住房公積金 |
7.1 |
7.1 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.6 |
0.6 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
8.3 |
|
8.3 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.0 |
|
1.0 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.8 |
|
1.8 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.0 |
|
1.0 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.0 |
|
2.0 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.5 |
|
1.5 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.0 |
|
1.0 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.4 |
1.4 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
1.1 |
1.1 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.3 |
0.3 |
|
310 |
資本性支出 |
0.5 |
|
0.5 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.5 |
|
0.5 |
|
合計(jì) |
61.1 |
52.3 |
8.8 |
部門(mén)(單位)公開(kāi)表7
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合 計(jì) |
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備注:九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
部門(mén)(單位)公開(kāi)表8
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合 計(jì) |
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備注:九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
部門(mén)(單位)公開(kāi)表9
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年項(xiàng)目支出表
單位:萬(wàn)元
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
特定目標(biāo)類 |
安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
黨建經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
工程質(zhì)量專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
環(huán)保宣傳經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
退休職工體檢費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
0.4 |
0.4 |
|
|
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|
|
特定目標(biāo)類 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
0.5 |
0.5 |
|
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|
特定目標(biāo)類 |
文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
0.3 |
0.3 |
|
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|
特定目標(biāo)類 |
綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
0.3 |
0.3 |
|
|
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|
合計(jì) |
|
|
7.6 |
7.6 |
|
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部門(mén)(單位)公開(kāi)表10
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年政府采購(gòu)支出表 單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站_綜合定額(事業(yè)) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
0.5 |
0.5 |
|
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|
合計(jì) |
0.5 |
0.5 |
|
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部門(mén)(單位)公開(kāi)表11
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
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合 計(jì) |
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備注:九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年收支總預(yù)算68.8萬(wàn)元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年收入預(yù)算68.8萬(wàn)元,其中,本年收入68.8萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入68.8萬(wàn)元,全部是一般公共預(yù)算撥款收入,占100%,比2021年預(yù)算減少14.5萬(wàn)元,下降17.4%,下降原因主要是厲行節(jié)約,縮減開(kāi)支。
三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年支出預(yù)算68.8萬(wàn)元,比2021年預(yù)算減少14.5萬(wàn)元,下降17.4%,下降原因主要是厲行節(jié)約,縮減開(kāi)支。其中,基本支出61.1萬(wàn)元,占88.9%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項(xiàng)目支出7.6萬(wàn)元,占11.1%,主要用于安全生產(chǎn)、環(huán)保宣傳、文明創(chuàng)建、工程質(zhì)量專項(xiàng)等。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算68.8萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款;按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出6.9萬(wàn)元,占10%;衛(wèi)生健康支出2.0萬(wàn)元,占3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.3萬(wàn)元,占70% ;住房保障支出11.6萬(wàn)元,占17%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年一般公共預(yù)算支出68.8萬(wàn)元,比2021年預(yù)算減少14.5萬(wàn)元,下降17.4%,主要原因是厲行節(jié)約,縮減開(kāi)支。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出6.9萬(wàn)元,占10%;衛(wèi)生健康支出2.0萬(wàn)元,占3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.3萬(wàn)元,占70% ;住房保障支出11.6萬(wàn)元,占17%。
(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算4.6萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加4.6萬(wàn)元,系2022年單列項(xiàng)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算2.3萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加2.3萬(wàn)元,系2022年單列項(xiàng)。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2022年預(yù)算2.0萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加2.0萬(wàn)元,系2022年單列項(xiàng)。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(項(xiàng))2022年預(yù)算42.8萬(wàn)元,比2021年預(yù)算減少40.5萬(wàn)元,下降48.6%,下降原因主要是會(huì)計(jì)科目調(diào)整。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(項(xiàng))2022年預(yù)算5.5萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加5.5萬(wàn)元,系2022年單列項(xiàng)。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022年預(yù)算7.1萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加7.1萬(wàn)元,系2022年單列項(xiàng)。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2022年預(yù)算4.5萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加4.5萬(wàn)元,系2022年新增項(xiàng)。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年一般公共預(yù)算基本支出61.1萬(wàn)元,其中,人員經(jīng)費(fèi)52.3萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)8.8萬(wàn)元。
(一)人員經(jīng)費(fèi)52.3萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。
(二)公用經(jīng)費(fèi)8.8萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出7.6萬(wàn)元,比2021年預(yù)算減少0.7萬(wàn)元,下降8.4%,下降原因主要是厲行節(jié)約,縮減開(kāi)支。主要包括:本年財(cái)政撥款安排 7.6萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排 7.6萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元),財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元)、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出0.5萬(wàn)元,與2021年預(yù)算持平。其中,一般公共預(yù)算安排0.5萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元,占0%;財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元,占0%;單位資金安排0萬(wàn)元,占0%。
十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.8萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加1.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.7%,增長(zhǎng)原因主要是辦公需求增加。
(二)政府采購(gòu)情況。
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年政府采購(gòu)預(yù)算0.5萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2022年九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛,購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“工程質(zhì)量專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。
工程質(zhì)量監(jiān)管,同風(fēng)景區(qū)建筑施工企業(yè)和在建工程施工項(xiàng)目部簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū),每月組織在建工程的質(zhì)量安全監(jiān)督巡查,認(rèn)真組織開(kāi)展住建系統(tǒng)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng),下發(fā)活動(dòng)方案,要求企業(yè)開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)等等。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。
《中華人民共和國(guó)行政許可法》第五十八條、《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收管理暫行規(guī)定》第五條。
(3)實(shí)施主體。
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站
(4)起止時(shí)間。
2022年1月1日至2022年12月31日。
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
建筑市場(chǎng)管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收備案情況等等。
(6)年度預(yù)算安排。
年度預(yù)算安排5.5萬(wàn)元。
(7)績(jī)效目標(biāo)。
績(jī)效目標(biāo)如下表:
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||||||||
(2022 年度) |
||||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
工程質(zhì)量專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
|||||||||||
項(xiàng)目屬性 |
長(zhǎng)期項(xiàng)目 |
|||||||||||
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額: |
16.5 |
年度資金總額: |
5.5 |
||||||||
其中:財(cái)政撥款 |
16.5 |
其中:財(cái)政撥款 |
5.5 |
|||||||||
其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||||||||
總 |
中期目標(biāo)(2022年—2024年) |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)1:繼續(xù)抓好風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管工作,重點(diǎn)是推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地創(chuàng)建工作,打造精品工程。 |
目標(biāo)1:繼續(xù)抓好風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管工作,重點(diǎn)是推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地創(chuàng)建工作,打造精品工程。 |
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績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
報(bào)送工作報(bào)表 |
≥36 |
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數(shù)量 指標(biāo) |
報(bào)送工作報(bào)表 |
≥12 |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
完善施工許可手續(xù) |
按質(zhì)按量 |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
完善施工許可手續(xù) |
按質(zhì)按量 |
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時(shí)效 指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
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時(shí)效 指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
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成本 指標(biāo) |
支出成本 |
≦16.5萬(wàn) |
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成本 指標(biāo) |
≦5.5萬(wàn) |
≦5.5萬(wàn) |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)不適用 |
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經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)不適用 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)不適用 |
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)不適用 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)不適用 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)不適用 |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)不適用 |
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可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)不適用: |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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(五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年,九華山風(fēng)景區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站8個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7.6萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。