目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年收支總表
2.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年收入總表
3.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年支出總表
4.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年財政撥款收支總表
5.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年一般公共預(yù)算支出表
6.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年項目支出表
10.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年政府采購支出表
11.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）依法審判由院管轄的民事、刑事、經(jīng)濟、行政案件和法律規(guī)定的其他案件。
（二）負(fù)責(zé)執(zhí)行本院發(fā)生效力并具有給付內(nèi)容的判決書、裁定書、調(diào)解書和刑事判決書中的財產(chǎn)部分；執(zhí)行法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。
（三）受理本院發(fā)生法律效力的審判監(jiān)督案件。
（四）負(fù)責(zé)辦理各級人大的提案。
（五）負(fù)責(zé)全院的思想政治工作和隊伍建設(shè)，協(xié)助主管部門管理法院機構(gòu)和人員編制工作。
（六）總結(jié)審判經(jīng)驗，參與社會治安綜合治理。
（七）檢查和督促全院的執(zhí)法執(zhí)紀(jì)工作，進行法治宣傳和廉政建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)本院的物質(zhì)裝備和有關(guān)經(jīng)費的管理工作。
（九）辦理領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項，承辦應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
（十）對市人大及常委會負(fù)責(zé)并報告工作，依法向市人大及常委會提出議案，提請任命副院長、審委委員、庭長、審判員。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年度部門預(yù)算僅包括部門本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）強化政治建設(shè)，在全面從嚴(yán)治黨上實現(xiàn)新突破
持續(xù)加強黨的建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央十九屆六中全會精神、省第十一次黨代會、市第五次黨代會精神等，切實將會議確定的各項決策部署貫穿體現(xiàn)到審判執(zhí)行工作全過程各方面。持續(xù)鞏固深化黨史學(xué)習(xí)教育、政法隊伍教育整頓、新一輪深化“三個以案”警示教育成果，不斷提高干警政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。依托職能定位，著力打造“陽光天平”特色黨建品牌，提供優(yōu)質(zhì)高效的訴訟服務(wù)。將黨建工作和業(yè)務(wù)工作同時納入全院崗位目標(biāo)責(zé)任制和績效考評制度進行考評，督促黨建工作目標(biāo)任務(wù)與審判業(yè)務(wù)工作同步落實。
落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。把黨風(fēng)廉政建設(shè)貫穿于法院工作全過程，持續(xù)優(yōu)化政治生態(tài)，確保公正廉潔司法。深入開展專項工作司法巡查、紀(jì)律作風(fēng)明察暗訪，全力支持派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作，密切配合抓早抓小、抓細(xì)抓實。常態(tài)化開展審務(wù)督查，及時通報督查結(jié)果。強化“四類案件”識別監(jiān)管，嚴(yán)格落實防止干預(yù)司法“三個規(guī)定”等鐵規(guī)禁令。嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強法院自媒體平臺建設(shè)和新聞宣傳工作，強化重大敏感案件輿情風(fēng)險排查、研判和應(yīng)對能力，切實維護司法領(lǐng)域意識形態(tài)安全。
（二）圍繞中心工作，在保障高質(zhì)量發(fā)展上實現(xiàn)新突破
優(yōu)化法治營商環(huán)境。對涉民營企業(yè)案件實行快立、快審、快判、快執(zhí)，加強訴前調(diào)解力度，減少企業(yè)訴累。通過實地走訪、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、邀請企業(yè)代表旁聽庭審等形式，提高民營企業(yè)家的法治意識。加強長三角地區(qū)司法協(xié)作，精準(zhǔn)把握景區(qū)司法需求，充分發(fā)揮旅游巡回審判點和在線旅游糾紛調(diào)解平臺作用，為景區(qū)僧俗游客提供優(yōu)質(zhì)高效的司法服務(wù)。
加強智慧法院建設(shè)。促使智慧法院和智慧景區(qū)深度融合，加強長三角地區(qū)跨域立案，提升司法合作水平。以“案件的生命周期”為突破口，將智慧法院建設(shè)和司法質(zhì)效優(yōu)化融為一體，在案件繁簡分流基礎(chǔ)上，加強案件“一件事”清單制定、流程優(yōu)化、智能輔助、質(zhì)效提升。持續(xù)深化司法體制改革，推動權(quán)責(zé)一致的司法權(quán)運行新機制落地見效，以更大力度深化司法體制綜合配套改革。
（三）聚焦主責(zé)主業(yè)，在審執(zhí)提質(zhì)增效上實現(xiàn)新突破
充分發(fā)揮辦案職能。牢固樹立適應(yīng)新時代新要求的刑事司法理念，貫徹總體國家安全觀，推動掃黑除惡常態(tài)化、機制化，堅決依法嚴(yán)懲各類違法犯罪，切實增強人民群眾安全感。充分運用好“206”智能輔助辦案系統(tǒng)，提高辦案效率。把民法典貫徹實施作為一項長期戰(zhàn)略任務(wù)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，充分發(fā)揮司法裁判功能，妥善審理涉民生案件，加強司法救助工作，強化民生司法保障。積極促進行政爭議實質(zhì)性化解，防止程序空轉(zhuǎn)。推進法治政府建設(shè)，持續(xù)抓好行政機關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴、行政爭議實質(zhì)性化解等重點工作。做好兩節(jié)兩會期間的信訪維穩(wěn)工作，開展涉訴信訪摸排。統(tǒng)籌抓好疫情防控與執(zhí)法辦案工作，減少線下審理與出差辦案。
提高審判執(zhí)行質(zhì)效。加強多元解紛機制與繁簡分流機制有效銜接，實現(xiàn)少數(shù)法官快速辦理大量簡單案件。把均衡結(jié)案擺在重要位置，強化案件質(zhì)量管理，完善審判質(zhì)效評估辦法，持續(xù)推進收案均衡、結(jié)案均衡。加強執(zhí)法司法制約監(jiān)督體系改革和建設(shè)，加強審判權(quán)運行內(nèi)部制約監(jiān)督。落實院庭長案件監(jiān)管機制，健全完善審委會工作機制，全面推行類案檢索和強制報告制度，嚴(yán)格監(jiān)控提高裁判文書質(zhì)量。組織開展案件評查工作和精品案件、精品文書、精品庭審評選活動，強化激勵引導(dǎo)，提升精品意識，推動法院工作提檔升級。
（四）踐行為民宗旨，在增進民生福祉上實現(xiàn)新突破
加強“一站式”建設(shè)。繼續(xù)完善繁簡分流機制和多元解紛機制，推進訴訟服務(wù)體系現(xiàn)代化建設(shè)，深度應(yīng)用人民法院調(diào)解平臺，為當(dāng)事人提供更加便捷高效的訴訟服務(wù)。強化立案服務(wù)質(zhì)效，深入推進跨域訴訟服務(wù)改革。加快推進審判輔助事務(wù)在線化集約化，推動送達(dá)、保全、鑒定平臺應(yīng)用。深化“分調(diào)裁審”機制改革，加強速裁團隊建設(shè)，優(yōu)化速裁快審工作，完善一站式解紛配套服務(wù)保障機制，堅持把非訴訟解決機制挺在前面，促進矛盾糾紛源頭化解、多元化解。
堅持以人民為中心。堅持司法便民，與時俱進探索司法便民利民新機制新辦法，不斷增加司法供給，繼續(xù)加強與基層組織聯(lián)合創(chuàng)建“無訟村(社區(qū))”活動，助力平安九華山建設(shè)。堅持司法育民，廣泛開展禁毒、消防、國家安全等系列主題法治宣傳活動，繼續(xù)借助《法治九華》電視節(jié)目加強以案釋法，發(fā)揮個案公正裁判的行為導(dǎo)向、價值引領(lǐng)作用。深化涉訴信訪化解工作成效，不斷提高涉訴信訪規(guī)范化、信息化、法治化水平。發(fā)揮職能作用，依法審理各類涉旅案件，繼續(xù)配合佛教商業(yè)化治理和旅游市場綜合整治，依法維護旅游市場秩序。主動融入社會治理體系，讓司法服務(wù)在群眾家門口落地生根，促進構(gòu)建基層社會治理新格局。
（五）鍛造過硬隊伍，在全面深化改革上實現(xiàn)新突破
著力提升司法能力。發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部“傳幫帶”作用，重視抓好年輕干部的培養(yǎng)，開展崗位練兵，提升青年干警實戰(zhàn)技能。發(fā)揮黨員先鋒模范作用，樹立“辦案能手”先進典型，逐步形成多辦案、快辦案、辦精品案，人人爭先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。強化對聘用人員的管理，加強對聘用人員的教育、引導(dǎo)、培養(yǎng)。充分運用理論學(xué)習(xí)會、審委會、線上學(xué)習(xí)等平臺，加強司法研究和學(xué)習(xí)培訓(xùn)。重視理論研究和調(diào)查研究工作，進一步提升干警調(diào)研能力水平。
樹立鮮明用人導(dǎo)向。建立健全容錯糾錯機制，經(jīng)常性開展干警教育監(jiān)管和警示提醒。堅持把考核工作做在經(jīng)常、融入日常，完善、落實執(zhí)法司法關(guān)鍵崗位、人財物重點崗位干警定期輪崗制度。選人用人突出長遠(yuǎn)規(guī)劃、突出動態(tài)管理，在職務(wù)晉升、薪酬待遇、榮譽激勵等方面全面體現(xiàn)能力業(yè)績導(dǎo)向。堅持嚴(yán)管厚愛結(jié)合，加強履職保障，加強專業(yè)化能力建設(shè)，突出實戰(zhàn)實用實效導(dǎo)向。狠抓司法作風(fēng)和司法能力建設(shè)，全面提升干警能力素質(zhì)。為景區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)高效的司法服務(wù)，奮力譜寫現(xiàn)代化美好安徽建設(shè)的九華山新篇章！
第二部分 2022年部門預(yù)算表
（詳見附表：部門預(yù)算公開表）如下：
1.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年收支總表
2.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年收入總表
3.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年支出總表
4.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年財政撥款收支總表
5.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年一般公共預(yù)算支出表
6.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年項目支出表
10.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年政府采購支出表
11.九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年收支總預(yù)算386.7萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：公共安全支出282.7萬元、社會保障和就業(yè)支出28.3萬元、衛(wèi)生健康支出8.1萬元、住房保障支出67.5萬元。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年收入預(yù)算386.7萬元，全部為本年收入。
本年收入386.7萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2021年預(yù)算增加43.4萬元，增長12.7%，增長原因主要是：一是提租補貼為新增項，二是人員待遇相應(yīng)提高。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年支出預(yù)算386.7萬元，比2021年預(yù)算增加43.4萬元，增長12.7%，增長原因主要是：一是提租補貼為新增項，二是人員待遇相應(yīng)提高。其中，基本支出365.7萬元，占94.6%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出21.0萬元，占5.4%，主要用于辦案經(jīng)費、法庭運行維護費等。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年財政撥款收支預(yù)算386.7萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。支出按功能分類分為：公共安全支出282.7萬元，占73.1%；社會保障和就業(yè)支出28.3萬元，占7.3%；衛(wèi)生健康支出8.1萬元，占2.1%；住房保障支出67.5萬元，占17.5%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年一般公共預(yù)算支出386.7萬元，比2021年預(yù)算增加43.4萬元，增長12.7%，主要原因：一是提租補貼為新增項，二是增加了編外人員待遇預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出282.7萬元，占73.1%；社會保障和就業(yè)支出28.3萬元，占7.3%；衛(wèi)生健康支出8.1萬元，占2.1%；住房保障支出67.5萬元，占17.5%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）2022年預(yù)算282.7萬元，比2021年預(yù)算減少29.5萬元，下降9.5%，下降原因主要是嚴(yán)格落實過“過緊日子”要求，大力壓縮一般性支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算18.9萬元，系2022年單列項。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算9.4萬元，系2022年單列項。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算8.1萬元，系2022年單列項。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算45.0萬元，比2021年預(yù)算增加14.0萬元，增長45.2%，增長原因主要是測算的公積金繳費基數(shù)增長。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預(yù)算22.5萬元，系2022年新增項。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年一般公共預(yù)算基本支出365.7萬元，其中，人員經(jīng)費306.6萬元，公用經(jīng)費59.1萬元。
（一）人員經(jīng)費306.6萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。
（二）公用經(jīng)費59.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項目支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年預(yù)算共安排項目支出21.0萬元，比2021年預(yù)算增加2.7萬元，增長14.6%，增長原因主要是增加了退休職工職業(yè)年金項目經(jīng)費。主要包括：本年財政撥款安排 21.0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年預(yù)算安排政府采購支出2.5萬元，比2021年預(yù)算增加0.3萬元，增長13.6%，增長原因主要是部分辦公電腦打印機需要更換。其中，一般公共預(yù)算安排2.5萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“辦案經(jīng)費（人民陪審員費用）”項目。
（1）項目概述：辦案經(jīng)費主要是為規(guī)范和加強人民法院財務(wù)管理，提高資金使用效益，充分保障人民法院依法履行審判職能和各項工作的順利完成而設(shè)定的經(jīng)費項目。
（2）立項依據(jù)：《中華人民共和國人民陪審員法》。
（3）實施主體：九華山風(fēng)景區(qū)人民法院。
（4）起止時間：2022年1月-12月。
（5）項目內(nèi)容：人民陪審員費用。
（6）年度預(yù)算安排：1.2萬元。
（7）績效目標(biāo)：從社會道德和專業(yè)知識等方面對案件的事實和法律問題進行分析和判斷，為法院準(zhǔn)確的認(rèn)定事實，適用法律提供幫助，從而進一步提高法院的審判質(zhì)量。
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項目支出績效目標(biāo)申報表 |
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（ 2022年度） |
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項目名稱 |
辦案經(jīng)費（人民陪審員費用） |
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實施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院 |
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項目屬性 |
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項目期 |
長期性 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
3.6 |
年度資金總額： |
1.2 |
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其中：財政撥款 |
3.6 |
其中：財政撥款 |
1.2 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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項目資金測算 |
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總 |
中期目標(biāo)（2022年—2024年） |
年度目標(biāo) |
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從社會道德和專業(yè)知識等方面對案件的事實和法律問題進行分析和判斷，為法院準(zhǔn)確的認(rèn)定事實，適用法律提供幫助，從而進一步提高法院的審判質(zhì)量。 |
從社會道德和專業(yè)知識等方面對案件的事實和法律問題進行分析和判斷，為法院準(zhǔn)確的認(rèn)定事實，適用法律提供幫助，從而進一步提高法院的審判質(zhì)量。 |
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績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
受理各類案件數(shù)量 |
≦480件 |
數(shù)量指標(biāo) |
受理各類案件數(shù)量 |
≦160件 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
案件辦理程序規(guī)的范性 |
嚴(yán)格按照相關(guān)程序、要求 |
質(zhì)量指標(biāo) |
案件辦理程序規(guī)的范性 |
嚴(yán)格按照相關(guān)程序、要求 |
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時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
年底前支付完成 |
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
2022年底前支付完成 |
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成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≦3.6萬 |
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≦1.2萬 |
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效 |
經(jīng)濟效益 |
本指標(biāo)不適用 |
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經(jīng)濟效益 |
本指標(biāo)不適用 |
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社會效益 |
對單位履職、發(fā)揮審判職能的影響程度 |
影響程度較高 |
社會效益 |
對單位履職、發(fā)揮審判職能的影響程度 |
影響程度較高 |
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生態(tài)效益 |
本指標(biāo)不適用 |
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生態(tài)效益 |
本指標(biāo)不適用 |
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可持續(xù)影響 |
對持續(xù)發(fā)揮審判職能的影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響 |
對持續(xù)發(fā)揮審判職能的影響程度 |
影響程度較高 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿意度 |
≧90% |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿意度 |
≧90% |
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（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算59.1萬元，比2021年預(yù)算增加8.3萬元，增長16.4%，增加主要原因是增加了工會經(jīng)費。
（三）政府采購情況。
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2022年政府采購預(yù)算2.5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院共有車輛2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2022年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院5個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款21萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。