九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心2022年部門(mén)預(yù)算
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、單位預(yù)算構(gòu)成
三、2022年度主要工作計(jì)劃
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1. 九華山廣播電視中心2022年收支總表
2. 九華山廣播電視中心2022年收入總表
3. 九華山廣播電視中心2022年支出總表
4. 九華山廣播電視中心2022年財(cái)政撥款收支表
5. 九華山廣播電視中心2022年一般公共預(yù)算支出表
6. 九華山廣播電視中心2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7. 九華山廣播電視中心2022年政府性基金預(yù)算支出表
8. 九華山廣播電視中心2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9. 九華山廣播電視中心2022年項(xiàng)目支出表
10. 九華山廣播電視中心2022年政府采購(gòu)支出表
11. 九華山廣播電視中心2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
第三部門(mén) 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)中心工作；行使轄區(qū)內(nèi)廣播電視行政執(zhí)法管理職能；
（二）編制景區(qū)內(nèi)廣播事業(yè)的規(guī)劃，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廣播電視建設(shè)和發(fā)展的任務(wù)；
（三）指導(dǎo)、幫助和協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)；承辦處領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
池州市九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
三、2022年度主要工作計(jì)劃
（一）新聞宣傳
1.圍繞中心、服務(wù)大局，著力發(fā)揮廣播電視輿論引導(dǎo)宣傳質(zhì)和水平，營(yíng)造上下群策群力謀發(fā)展、一心一意搞建設(shè)的輿論氛圍。堅(jiān)持三貼近原則，推出貼進(jìn)百姓的節(jié)目，進(jìn)一步提高節(jié)目質(zhì)量和傳播效果，提升九華山收視率。繼續(xù)堅(jiān)持好的措施和辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)會(huì)議報(bào)道,擴(kuò)大生產(chǎn)一線、基層群眾的宣傳報(bào)道比例，著力提高《九華山新聞》的收視率；
2.完成外宣發(fā)稿任務(wù)，繼續(xù)做好對(duì)外宣傳工作。進(jìn)一步拓寬外宣空間，建立更為廣闊多樣的外宣渠道，保持廣播電視新聞宣傳的強(qiáng)勁勢(shì)頭，努力在市臺(tái)、省臺(tái)和中央臺(tái)的上稿量有更大突破，爭(zhēng)取與省外衛(wèi)視臺(tái)暢通發(fā)稿渠道。
3.加強(qiáng)頻道包裝，優(yōu)化欄目設(shè)置，融合新媒體技術(shù)，爭(zhēng)取形成具有九華山地方特色的電視頻道。
4.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)節(jié)目質(zhì)量，爭(zhēng)取更多節(jié)目在省、市廣播電視節(jié)目評(píng)獎(jiǎng)中獲獎(jiǎng)，培養(yǎng)更多的業(yè)務(wù)骨干。
5.精心組織，加強(qiáng)策劃，緊跟黨工委、管委會(huì)的工作中心，努力營(yíng)造干事、創(chuàng)業(yè)、發(fā)展的濃厚氛圍；
6.堅(jiān)持開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力提高編采播人員的業(yè)務(wù)水平。
7.加強(qiáng)對(duì)上溝通銜接，了解上級(jí)臺(tái)用稿取向，有針對(duì)性地組織采訪，提高外宣新聞的采用率,努力實(shí)現(xiàn)新突破；
8.進(jìn)一步完善激勵(lì)機(jī)制,加強(qiáng)隊(duì)伍管理,落實(shí)安全責(zé)任,確保導(dǎo)向正確。
（二）事業(yè)建設(shè)
1.繼續(xù)做好農(nóng)村公益電影放映工程的組織實(shí)施工作，豐富人民群眾文化生活，確保全年放映任務(wù)完成，努力取得滿(mǎn)意的社會(huì)效益。
2.加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施的管理， 清理整頓景區(qū)內(nèi)非法銷(xiāo)售、擅自安裝和使用衛(wèi)星地面接收設(shè)施行為。
3.繼續(xù)做好“村村通”工程項(xiàng)目點(diǎn)的技術(shù)維護(hù)工作，落實(shí)技術(shù)維護(hù)服務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行每周例行維護(hù)制度，保證廣播電視“村村通”工程建設(shè)有效通、長(zhǎng)期通。
4.與安廣網(wǎng)絡(luò)九華山分公司簽訂協(xié)議，委托安廣網(wǎng)絡(luò)九華山分公司代為維護(hù)，做好村機(jī)房至百歲宮發(fā)射機(jī)房光纜線路和機(jī)房設(shè)備、用戶(hù)端的維修維護(hù)工作，確保中央無(wú)線覆蓋數(shù)字電視節(jié)目12套、省級(jí)3套及本地1套節(jié)目的長(zhǎng)期通，有效通。
5.繼續(xù)加強(qiáng)推進(jìn)應(yīng)急廣播體系工程建設(shè)，爭(zhēng)取2022年全面完成工程建設(shè)任務(wù)。
6.按照省市文件部署，依據(jù)安徽省農(nóng)村電影固定放映點(diǎn)建設(shè)方案和建設(shè)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)明年3月份左右在九華鄉(xiāng)建成室外固定放映點(diǎn)，更好地保障廣大農(nóng)民群眾的基本文化權(quán)益。
7.加大對(duì)百歲宮無(wú)線覆蓋發(fā)射機(jī)房16套節(jié)目的維修維護(hù)和客戶(hù)管養(yǎng)工作。
8.做好與省供片中心2022年電視劇場(chǎng)節(jié)目續(xù)簽、采購(gòu)、審片，播放工作。內(nèi)容涵蓋黨建，雙擁，文明創(chuàng)建，愛(ài)國(guó)主義教育及軍旅題材電影等內(nèi)容。
9.做好公益廣告宣傳制作工作。
10.做好日常固定資產(chǎn)申請(qǐng)采購(gòu)、系統(tǒng)登記、錄入、使用和核銷(xiāo)工作。
（三）內(nèi)部管理
1.抓制度落實(shí)：以“黨建”工作、“文明創(chuàng)建”和“作風(fēng)評(píng)議”活動(dòng)為抓手，狠抓制度落實(shí)，嚴(yán)明工作紀(jì)律，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效能。
2.突出抓好黨風(fēng)廉政、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、雙擁和社會(huì)治安綜合治理等工作，加強(qiáng)重要節(jié)點(diǎn)和重要保障期的值班值守。
3.提高隊(duì)伍素質(zhì)。大力加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，打造一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、紀(jì)律嚴(yán)、作風(fēng)正的廣電隊(duì)伍. 同時(shí)把作風(fēng)評(píng)議工作結(jié)果作為納入職工年度考核目標(biāo)任務(wù)。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
部門(mén)（單位）公開(kāi)表1
九華山廣電中心2022年收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類(lèi)科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
212.7 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
170.9 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.80 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4.0 |
|
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.9 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
212.7 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
221.5 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
8.8 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
8.8 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
221.5 |
支 出 總 計(jì) |
221.5 |
部門(mén)（單位）公開(kāi)表2
九華山廣電中心2022年收入總表
單位：萬(wàn)元
|
部門(mén)（單位） 名稱(chēng) |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
九華山廣電中心 |
221.5 |
212.7 |
212.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8 |
8.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)（單位）公開(kāi)表3
九華山廣電中心2022年支出總表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
170.9 |
|
|
|
|
|
|
20708 |
廣播電視 |
162.1 |
95 |
67.1 |
|
|
|
|
2070801 |
行政運(yùn)行 |
144.3 |
95 |
49.2 |
|
|
|
|
2070807 |
傳輸發(fā)射 |
4.5 |
|
4.5 |
|
|
|
|
2070809 |
其他廣播電視支出 |
13.3 |
|
13.3 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
8.8 |
|
8.8 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
8.8 |
|
8.8 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.9 |
32.9 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.9 |
32.9 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
20.6 |
20.6 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
221.5 |
145.7 |
75.9 |
|
|
|
部門(mén)（單位）公開(kāi)表4
九華山廣電中心2022年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
212.7 |
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
212.7 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
8.8 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
8.8 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
170.9 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.8 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
4.0 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
32.9 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
221.5 |
支 出 總 計(jì) |
221.5 |
部門(mén)（單位）公開(kāi)表5
九華山廣電中心2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
170.9 |
|
74.3 |
20.7 |
75.9 |
|
20708 |
廣播電視 |
162.1 |
95 |
74.3 |
20.7 |
67.1 |
|
2070801 |
行政運(yùn)行 |
144.3 |
95 |
74.3 |
20.7 |
49.2 |
|
2070807 |
傳輸發(fā)射 |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
2070809 |
其他廣播電視支出 |
13.3 |
|
|
|
13.3 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
8.8 |
|
|
|
8.8 |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
8.8 |
|
|
|
8.8 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.9 |
32.9 |
32.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.9 |
32.9 |
32.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
20.6 |
20.6 |
20.6 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
12.3 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
221.5 |
145.7 |
124.9 |
20.7 |
75.9 |
部門(mén)（單位）公開(kāi)表6
九華山廣電中心2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
|
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
121.5 |
121.5 |
|
|
30101 |
基本工資 |
30.9 |
30.9 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
10.2 |
10.2 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
4.4 |
4.4 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
20.3 |
20.3 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.2 |
9.2 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.6 |
4.6 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.0 |
4.0 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.4 |
0.4 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
20.6 |
20.6 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.3 |
1.3 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
15.7 |
15.7 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
20.7 |
|
20.7 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.5 |
|
1.5 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.2 |
|
0.2 |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.5 |
|
1.5 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
3.1 |
|
3.1 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.8 |
|
0.8 |
|
30213 |
維修(護(hù)）費(fèi) |
1.4 |
|
1.4 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.0 |
|
1.0 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
6.9 |
|
6.9 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.0 |
|
4.0 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.4 |
|
0.4 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.4 |
3.4 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
2.7 |
2.7 |
|
|
30299 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
合 計(jì) |
145.7 |
124.9 |
20.7 |
部門(mén)（單位）公開(kāi)表7
九華山廣電中心2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
注：九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門(mén)（單位）公開(kāi)表8
九華山廣電中心2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|
注：九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門(mén)（單位）公開(kāi)表9
九華山廣電中心2022年項(xiàng)目支出表
單 位：萬(wàn)元
|
類(lèi)型 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
安全播出保障維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
百歲宮機(jī)房專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
黨建及環(huán)保資金經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
電視節(jié)目軟件制作與技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) |
廣電 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
電視劇場(chǎng)片源購(gòu)置費(fèi) |
廣電 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
公益廣告,專(zhuān)題片制作經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
廣播電視村村工作經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
廣播電視村村通維護(hù)費(fèi) |
廣電 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
廣電設(shè)備攝像機(jī)存儲(chǔ)經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
廣電協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi) |
廣電 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
廣電綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
機(jī)房專(zhuān)項(xiàng)用電經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
監(jiān)控系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線及集團(tuán)信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
農(nóng)村公益電影放映工作經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
農(nóng)村老電影放映員工齡補(bǔ)助 |
廣電 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
日常公務(wù)接待費(fèi) |
廣電 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
九華山廣電中心2022年項(xiàng)目支出表
單位：萬(wàn)元
|
類(lèi)型 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
設(shè)備維修維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
雙擁、安全生產(chǎn)等工作經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
提前下達(dá)2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金 |
廣電 |
8.8 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
退休職工體檢費(fèi) |
廣電 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
外宣工作經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
文明創(chuàng)建大看臺(tái)欄目費(fèi) |
廣電 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
新聞部,綜合部業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi) |
廣電 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
行政執(zhí)法和事業(yè)管理費(fèi) |
廣電 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
影像資料管理工作經(jīng)費(fèi) |
廣電 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
75.9 |
67.1 |
|
|
8.8 |
|
|
|
|
部門(mén)（單位）公開(kāi)表10
九華山廣電中心2022年政府采購(gòu)支出表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
|
安全播出保障維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
視頻監(jiān)控設(shè)備 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
黨建及環(huán)保資金經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
公益廣告,專(zhuān)題片制作經(jīng)費(fèi) |
多功能一體機(jī) |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
公益廣告,專(zhuān)題片制作經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
廣電設(shè)備攝像機(jī)存儲(chǔ)經(jīng)費(fèi) |
其他廣播、電視、電影設(shè)備 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
廣電設(shè)備攝像機(jī)存儲(chǔ)經(jīng)費(fèi) |
電視錄制及電視播出中心設(shè)備 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
設(shè)備維修維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
電視錄制及電視播出中心設(shè)備 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
設(shè)備維修維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
空調(diào)機(jī)組 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
文明創(chuàng)建大看臺(tái)欄目費(fèi) |
保險(xiǎn)柜 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
文明創(chuàng)建大看臺(tái)欄目費(fèi) |
其他沙發(fā)類(lèi) |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
文明創(chuàng)建大看臺(tái)欄目費(fèi) |
其他臺(tái)、桌類(lèi) |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
行政執(zhí)法和事業(yè)管理費(fèi) |
噴墨打印機(jī) |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
行政執(zhí)法和事業(yè)管理費(fèi) |
其他制冷空調(diào)設(shè)備 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
11.5 |
11.5 |
|
|
|
|
部門(mén)（單位）公開(kāi)表11
九華山廣電中心2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
一級(jí)目錄名稱(chēng) |
二級(jí)目錄名稱(chēng) |
三級(jí)目錄名稱(chēng) |
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買(mǎi)數(shù)量 |
購(gòu)買(mǎi)金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|
|
|
注：九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年九華山廣播電視中心預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心所有收入和支出均納入政治處預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心2022年收支總預(yù)算221.5萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：文化旅游體育與傳媒支出170.9萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.8萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4萬(wàn)元、住房保障支出32.9萬(wàn)元。
二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心2022年收入預(yù)算221.5萬(wàn)元，其中，本年收入212.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.8萬(wàn)元。
（一）本年收入212.7萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入212.7萬(wàn)元，占96%，比2021年預(yù)算減少41.15萬(wàn)元，下降16%，下降原因主要是項(xiàng)目預(yù)算減少。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.8萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入8.8萬(wàn)元，占4%，比2021年預(yù)算增加8.8萬(wàn)元，原因主要是本年度存在2021年度中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金(廣播覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi))存在結(jié)余，原因?yàn)樵擁?xiàng)工作尚未完成，資金還沒(méi)有結(jié)算支付。
三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心2022年支出預(yù)算221.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少41.15萬(wàn)元，下降16%，下降原因主要是項(xiàng)目預(yù)算減少。其中，基本支出145.7萬(wàn)元，占66%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出75.9萬(wàn)元，占34%，主要用于主要用于機(jī)房專(zhuān)項(xiàng)用電，村村通養(yǎng)護(hù)，外宣，農(nóng)村電影放映等支出。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算221.5萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款221.5萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入212.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.8萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：文化旅游體育和傳媒支出170.9萬(wàn)元，占77 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.8萬(wàn)元，占6 %、衛(wèi)生健康支出4萬(wàn)元，占2 %；住房保障支出32.9萬(wàn)元，占15 %。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心2022年一般公共預(yù)算支出221.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少41.15萬(wàn)元，下降16%，主要原因：一是2022年人員退休1名，人員經(jīng)費(fèi)和定額支出相應(yīng)減少；二是項(xiàng)目預(yù)算減少。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育和傳媒支出170.9萬(wàn)元，占77 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.8萬(wàn)元，占6 %、衛(wèi)生健康支出4萬(wàn)元，占2 %；住房保障支出32.9萬(wàn)元，占15 %。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視電影（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算144.28萬(wàn)元，比2021年減少50.24萬(wàn)元，下降25.83 %，主要原因一是退休1人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；二是應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)政府性投資項(xiàng)目2022年沒(méi)有納入預(yù)算。
文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.53萬(wàn)元，為新調(diào)整項(xiàng)，比2021減少3.47萬(wàn)元，主要是原因是減少了廣播電視中心百歲宮無(wú)線發(fā)射機(jī)房設(shè)備維修支出預(yù)算。
文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算13.30萬(wàn)元，為2022年新增項(xiàng)，為廣播電視村村通運(yùn)行維護(hù)。
文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算8.80萬(wàn)元，為2022年調(diào)整項(xiàng)，為結(jié)轉(zhuǎn)的中央廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋數(shù)字運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算13.8萬(wàn)元，要用于按國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，比2021年增加5.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)58%，主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)。
3. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算 4 萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出，比2021年增加0.41 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11 %，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)。
4. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算32.9萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)16.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)98%，主要原因一是2022年按照實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)確認(rèn)公積金年初預(yù)算，2021年則是以應(yīng)發(fā)工資為基數(shù)確認(rèn)年初預(yù)算；二是增加了在職人員和退休人員的提租補(bǔ)貼資金。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心2022年一般公共預(yù)算基本支出145.7萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)124.9萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)20.7萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)145.7萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)20.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出75.9萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少6.09萬(wàn)元，下降7%，下降原因主要是開(kāi)展項(xiàng)目減少，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 67.1萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 8.8萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。
十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出11.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少11.18萬(wàn)元，下降49%，下降原因主要是攝影、攝像器材等設(shè)備在2021年已采購(gòu)，2022年無(wú)需采購(gòu)。全部為一般公共預(yù)算安排，占100%。
十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視中心2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“廣播電視村村通運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。
鞏固廣播電視村村通建設(shè)成果，確保風(fēng)景區(qū)自2008-2012年以來(lái)實(shí)施完成的38個(gè)（國(guó)家統(tǒng)籌建設(shè)21個(gè)，管委會(huì)投資建設(shè)17個(gè)）20戶(hù)以上已通電自然村廣播電視村村通、優(yōu)質(zhì)通、長(zhǎng)期通。風(fēng)景區(qū)廣播電視村村通工程建設(shè)采取有線聯(lián)網(wǎng)方式覆蓋，覆蓋范圍內(nèi)用戶(hù)能接收70套以上數(shù)字電視電視節(jié)目和16套廣播節(jié)目。通過(guò)提供豐富的節(jié)目、優(yōu)質(zhì)的收視效果、貼心的后期管養(yǎng)維護(hù)服務(wù)，不斷提升“村村通”綜合服務(wù)水平，把民生工程好事做實(shí)，實(shí)事做好。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好新時(shí)期廣播電視村村通工作的通知》（國(guó)辦發(fā)[2006]7號(hào)）、《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好新時(shí)期廣播電視村村通工作的通知》（皖政辦[2007]43號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)廣播電視村村通工程管理養(yǎng)護(hù)工作的意見(jiàn)》（皖廣財(cái)字[2011]12號(hào)）等文件精神，結(jié)合風(fēng)景區(qū)實(shí)際，現(xiàn)制定《九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視村村通工程管理養(yǎng)護(hù)辦法》。
（3）實(shí)施主體。廣電中心要按照“鞏固成果、擴(kuò)大覆蓋、提高質(zhì)量、改善服務(wù)”的要求，結(jié)合本地實(shí)際，制定九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視村村通管理養(yǎng)護(hù)辦法，負(fù)責(zé)廣播電視村村通管理養(yǎng)護(hù)實(shí)施工作。
（4）起止時(shí)間。每年1月1日－12月31日。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。確保風(fēng)景區(qū)自2008-2012年以來(lái)實(shí)施完成的38個(gè)（國(guó)家統(tǒng)籌建設(shè)21個(gè)，管委會(huì)投資建設(shè)17個(gè)）20戶(hù)以上已通電自然村廣播電視村村通、優(yōu)質(zhì)通、長(zhǎng)期通。
（6）年度預(yù)算安排。嚴(yán)格按照國(guó)辦發(fā)[2006]79號(hào)、皖政辦[2007]43號(hào)文件精神，切實(shí)加強(qiáng)管理養(yǎng)護(hù)工作。風(fēng)景區(qū)廣播電視村村通工程管理養(yǎng)護(hù)工作所需經(jīng)費(fèi)參照池州市周邊縣區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實(shí)際情況，核定標(biāo)準(zhǔn)為每點(diǎn)每年補(bǔ)助3500元，列入管委會(huì)財(cái)政預(yù)算。
（7）績(jī)效目標(biāo)。確?！按宕逋ā遍L(zhǎng)期通、優(yōu)質(zhì)通。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
廣播電視村村通運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
廣電中心 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
延續(xù)性 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
中期資金總額： |
39.9 |
年度資金總額： |
13.3 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
39.9 |
其中：財(cái)政撥款 |
13.3 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
目標(biāo)1：每年做好廣播電視村村通38個(gè)點(diǎn)的運(yùn)行維護(hù)工作。
|
目標(biāo)1：做好廣播電視村村通38個(gè)點(diǎn)的運(yùn)行維護(hù)工作。
|
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：建設(shè)點(diǎn)38個(gè) |
100% |
全年 |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：建設(shè)點(diǎn)38個(gè) |
100% |
全年 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：設(shè)定維護(hù)電話 |
100% |
全年 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：設(shè)定維護(hù)電話 |
100% |
全年 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：2個(gè)小時(shí)到位 |
99% |
全年 |
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：2個(gè)小時(shí)到位 |
99% |
全年 |
||
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：每個(gè)點(diǎn)每年3500元 |
100% |
全年 |
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：每個(gè)點(diǎn)3500元 |
100% |
全年 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：技術(shù)人員上門(mén)服務(wù) |
100% |
全年 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：技術(shù)人員上門(mén)服務(wù) |
100% |
全年 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：電視播出質(zhì)量有所提升 |
99% |
全年 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：電視播出質(zhì)量有所提升 |
99% |
全年 |
||
|
|
指標(biāo)1：極大滿(mǎn)足群眾文化需求 |
99% |
全年 |
|
…… |
99% |
全年 |
||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
服務(wù)對(duì) 象滿(mǎn)意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，景區(qū)村村通電視播放工作穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，提升景區(qū)形象 |
99% |
全年 |
…… |
99% |
全年 |
||||
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
九華山廣播電視中心為事業(yè)單位，沒(méi)有行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購(gòu)情況。
九華山廣播電視中心2022年政府采購(gòu)預(yù)算11.5萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.5萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九華山廣電中心公務(wù)車(chē)1輛，車(chē)號(hào)為皖R50027，車(chē)輛由我中心使用，相關(guān)費(fèi)用在我單位支出。
2022年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，九華山廣電中心24個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款67.1萬(wàn)元.
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。