目錄
第一部分 部門概況
1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成
3. 2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
6.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明
7.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
9.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年部門預(yù)算表（附表）
1、社會(huì)保障管理中心2022年收支總表
2.社會(huì)保障管理中心2022年收入總表
3.社會(huì)保障管理中心2022年支出總表
4.社會(huì)保障管理中心2022年財(cái)政撥款收支總表
5.社會(huì)保障管理中心2022年一般公共預(yù)算支出表
6.社會(huì)保障管理中心2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.社會(huì)保障管理中心2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.社會(huì)保障管理中心2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.社會(huì)保障管理中心2022年項(xiàng)目支出表
10.社會(huì)保障管理中心2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)編制委員會(huì)《關(guān)于組建九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障局的通知》（九編[2007]3號(hào)）文件規(guī)定，九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障管理中心主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)社會(huì)保險(xiǎn)工作；
2、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)公共資源交易工作；
3、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)政務(wù)服務(wù)工作；
4、承辦黨工委、管委會(huì)交辦的其它工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)2022年度部門預(yù)算包括社保中心事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
備注 |
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1 |
九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障管理中心 |
事業(yè)單位 |
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三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。強(qiáng)化崗位管理。完善相關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)崗位權(quán)限的嚴(yán)格管理，形成業(yè)務(wù)操作既相互配合、又相互制約的關(guān)系。強(qiáng)化安全防范。不定期組織社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、基金管理人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、社?；鹁W(wǎng)絡(luò)和信息安全知識(shí)，時(shí)刻繃緊社?；鸢踩@根主弦。強(qiáng)化資格審核。加大對(duì)享受社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇人員生存狀況的核查力度和資格審核，開展多形式的基金監(jiān)督，嚴(yán)防社?；鸨惶搱?bào)、冒領(lǐng)而導(dǎo)致基金流失現(xiàn)象發(fā)生。
（二）加強(qiáng)公共資源交易工作。營(yíng)造公共資源交易“綠色環(huán)境”，以公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)為基礎(chǔ)，結(jié)合風(fēng)景區(qū)實(shí)際，不斷修訂完善各項(xiàng)管理制度，相繼出臺(tái)了《九華山風(fēng)景區(qū)公共資源交易中心開標(biāo)管理暫行規(guī)定》《九華山風(fēng)景區(qū)小額建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)管理暫行辦法》《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)辦公室關(guān)于修改小額建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)管理暫行辦法個(gè)別條文的通知》《代理機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員行為規(guī)范考評(píng)辦法》等規(guī)范性文件。
（三）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)中心工作。做好政務(wù)服務(wù)項(xiàng)目的更新及“好差評(píng)”服務(wù)工作。開展“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”行政行為數(shù)據(jù)的錄入及項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)管理工作。開展“皖事通”法人新用戶的注冊(cè)指導(dǎo)工作。協(xié)調(diào)各部門做好政務(wù)服務(wù)項(xiàng)目辦件量的錄入工作。持續(xù)推進(jìn)7×24小時(shí)不打烊“隨時(shí)辦”服務(wù)非工作日預(yù)約制。
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
社會(huì)保障管理中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算579.7萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：公共安全支出1.9萬(wàn)元，占0.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出521.5萬(wàn)元，占89.96%；衛(wèi)生健康支出24.2萬(wàn)元，占4.16%；節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，占0.17%；住房保障支出31.3萬(wàn)元，占5.38%。
二、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
社會(huì)保障管理中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款687.77萬(wàn)元，其中，公共安全支出1.9萬(wàn)元，占0.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出521.5萬(wàn)元，占89.96%；衛(wèi)生健康支出24.2萬(wàn)元，占4.16%；節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，占0.17%；住房保障支出31.3萬(wàn)元，占5.38%。具體情況如下：
（一）公共安全支出1.9萬(wàn)元。比2021年財(cái)政撥款增加0.05萬(wàn)元，增加2.7%，增加幅度較小。其中，“司法”預(yù)算1.9萬(wàn)元，主要用于普法宣傳支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出521.5萬(wàn)元，比2021年財(cái)政撥款預(yù)算減少117.41萬(wàn)元，減少18.37%。減少幅度較大，主要原因是人事變動(dòng)，原社保中心2名參公人員和3名聘用人員在社保局機(jī)關(guān)開支工資福利支出。其中， “一般行政管理事務(wù)（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)）”預(yù)算203.2萬(wàn)元，主要用于中心人員工資福利等支出；“社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)”預(yù)算18.3萬(wàn)元，主要用于中心日常工作開支；“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”預(yù)算300萬(wàn)元，主要用于對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
（三）衛(wèi)生健康支出24.2萬(wàn)元。比2021年財(cái)政撥款增加4.2萬(wàn)元，增加21%。增加原因主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。“一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療保障管理事務(wù)）”預(yù)算19.5萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出1萬(wàn)元。比2021年財(cái)政撥款增加0.05萬(wàn)元，增加5.2%，增加幅度較小。其中，“節(jié)能環(huán)?！鳖A(yù)算1萬(wàn)元，主要用于環(huán)境保護(hù)宣傳支出。
（五）住房保障支出31.3萬(wàn)元，比2021年財(cái)政撥款增加5.3萬(wàn)元，增加20.38%。增加原因主要是增加提租補(bǔ)貼。其中，“住房改革支出”31.3萬(wàn)元，主要用于單位住房公積金和提租補(bǔ)貼支出。
三、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
社會(huì)保障管理中心2022年一般公共預(yù)算基本支出169.3萬(wàn)元，其中：
工資福利支出148.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等；商品和服務(wù)支出18.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.8萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)和退休費(fèi)。
四、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障管理中心2022年度無(wú)政府性基金項(xiàng)目。
五、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理的原則，社會(huì)保障管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年收支總預(yù)算579.7萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。
六、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明
社會(huì)保障管理中心2022年收入預(yù)算579.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入579.7萬(wàn)元，占100%。
七、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
社會(huì)保障管理中心2022年支出預(yù)算579.7萬(wàn)元，其中：基本支出169.3萬(wàn)元，占29.2%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出410.5萬(wàn)元，占70.81%，主要用于完成黨建、文明創(chuàng)建、普法宣傳、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)勞動(dòng)、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、政務(wù)服務(wù)等。
八、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
社會(huì)保障管理中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
社會(huì)保障管理中心2022年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障管理中心2022年局機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.8萬(wàn)元，用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。
（二）政府采購(gòu)情況。
2022年，社會(huì)保障管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額18萬(wàn)元, 其中：辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算18萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算
2022年，社會(huì)保障管理中心政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算金額為0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。
2022年社會(huì)保障管理中心共有車輛0輛，無(wú)支出預(yù)算。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
社會(huì)保障管理中心2022年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
第四部分 2022年部門預(yù)算表
1、社會(huì)保障管理中心2022年收支總表
2.社會(huì)保障管理中心2022年收入總表
3.社會(huì)保障管理中心2022年支出總表
4.社會(huì)保障管理中心2022年財(cái)政撥款收支總表
5.社會(huì)保障管理中心2022年一般公共預(yù)算支出表
6.社會(huì)保障管理中心2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.社會(huì)保障管理中心2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.社會(huì)保障管理中心2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.社會(huì)保障管理中心2022年項(xiàng)目支出表
10.社會(huì)保障管理中心2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表