| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 政協(xié)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行 | ||||||||
| 主管部門 | 政協(xié)九華山工委 | 實(shí)施單位 | 政協(xié)九華山工委 | ||||||
| 項(xiàng)目屬性 | 新增項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 2022年 | ||||||
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： | 7 | 年度資金總額： | 14 | |||||
| 其中：財(cái)政撥款 | 7 | 其中：財(cái)政撥款 | 14 | ||||||
| 其他資金 | 其他資金 | ||||||||
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
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目標(biāo)1：保障單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出充足 |
目標(biāo)1：保障單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出充足 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：服務(wù)面積 | 40 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：服務(wù)面積 | 40 | |||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：保障單位高效運(yùn)行 | 高 | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：保障單位高效運(yùn)行 | 高 | ||||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：參政議政及時(shí)有影響 | 明顯 | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：參政議政及時(shí)有影響 | 明顯 | ||||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：運(yùn)行成本 | 低 | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：運(yùn)行成本 | 低 | ||||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：促進(jìn)社會(huì)消費(fèi) | 有 |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：運(yùn)行成本 | 降低 | |||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：參政議政成果 | 有 |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：參政議政成果 | 有 | ||||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： | ||||||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： | ||||||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：委員、機(jī)關(guān)職工對(duì)象滿意度 | ≧95% |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：委員、機(jī)關(guān)職工對(duì)象滿意度 | ≧95% | |||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
（ 2022 年度）
項(xiàng)目名稱
公務(wù)接待
主管部門
實(shí)施單位
政協(xié)九華山工委
項(xiàng)目屬性
新增項(xiàng)目
項(xiàng)目期
2022年
項(xiàng)目資金
（萬元）
中期資金總額：
2.5
年度資金總額：
5
其中：財(cái)政撥款
2.5
其中：財(cái)政撥款
5
其他資金
其他資金
總
體
目
標(biāo)
中期目標(biāo)
年度目標(biāo)
目標(biāo)1：接待全國各地政協(xié)人員來山考察150人次以上
目標(biāo)1：接待全國各地政協(xié)人員來山考察250人次以上
績
效
指
標(biāo)
一級(jí)
指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
績效標(biāo)準(zhǔn)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
績效標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)
出
指
標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：接待人次
≧250
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：接待人次
≧250
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
符合
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
符合
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：接待經(jīng)費(fèi)控制
下降
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：接待經(jīng)費(fèi)控制
下降
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
……
……
效
益
指
標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
指標(biāo)1：
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
社會(huì)效益
指標(biāo)
指標(biāo)1：九華山知名度
提升
社會(huì)效益
指標(biāo)
指標(biāo)1：九華山知名度
提升
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
生態(tài)效益
指標(biāo)
指標(biāo)1：
生態(tài)效益
指標(biāo)
指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
可持續(xù)影響
指標(biāo)
指標(biāo)1：
可持續(xù)影響
指標(biāo)
指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
……
……
滿意度指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
指標(biāo)1：接待對(duì)象滿意度
≧95%
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
指標(biāo)1：接待對(duì)象滿意度
≧95%
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
……
……
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
（ 2022 年度）
項(xiàng)目名稱
政協(xié)委員及機(jī)關(guān)干部工作人員培訓(xùn)
主管部門
政協(xié)九華山工委
實(shí)施單位
政協(xié)九華山工委
項(xiàng)目屬性
新增項(xiàng)目
項(xiàng)目期
2022年
項(xiàng)目資金
（萬元）
中期資金總額：
4
年度資金總額：
4
其中：財(cái)政撥款
4
其中：財(cái)政撥款
4
其他資金
其他資金
總
體
目
標(biāo)
中期目標(biāo)
年度目標(biāo)
目標(biāo)1：保障單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出充足
目標(biāo)1：保障單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出充足
績
效
指
標(biāo)
一級(jí)
指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
績效標(biāo)準(zhǔn)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
績效標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)
出
指
標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：培訓(xùn)人數(shù)
≦15
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：培訓(xùn)人數(shù)
≦15
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：提高委員及機(jī)關(guān)干部履職能力
提高
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：提高委員及機(jī)關(guān)干部履職能力
提高
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：參政議政及時(shí)有影響
明顯
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：參政議政及時(shí)有影響
明顯
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：不超過市政協(xié)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)
持平
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：不超過市政協(xié)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)
持平
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
……
……
效
益
指
標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
指標(biāo)1：促進(jìn)社會(huì)消費(fèi)
有
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
指標(biāo)1：促進(jìn)社會(huì)消費(fèi)
有
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
社會(huì)效益
指標(biāo)
指標(biāo)1：參政議政成果
有
社會(huì)效益
指標(biāo)
指標(biāo)1：參政議政成果
有
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
生態(tài)效益
指標(biāo)
指標(biāo)1：
生態(tài)效益
指標(biāo)
指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
可持續(xù)影響
指標(biāo)
指標(biāo)1：委員履職積極性
提高
可持續(xù)影響
指標(biāo)
指標(biāo)1：委員履職積極性
提高
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
……
……
滿意度指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
指標(biāo)1：委員、機(jī)關(guān)職工對(duì)象滿意度
≧95%
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
指標(biāo)1：委員、機(jī)關(guān)職工對(duì)象滿意度
≧95%
指標(biāo)2：
指標(biāo)2：
……
……
……
……