第一部分 政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會概況
一、主要職責(zé)
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會是池州市政協(xié)的派出機構(gòu)，受池州市政協(xié)和九華山黨工委領(lǐng)導(dǎo)，在市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，以九華山風(fēng)景區(qū)黨工委領(lǐng)導(dǎo)為主。
主要職責(zé)是：
（一）聯(lián)系駐地全國、省、市、縣政協(xié)委員，組織駐地委員開展活動，反映委員的意見和要求，及時向委員通報情況，為委員履行職責(zé)做好服務(wù)工作；
（二）組織駐地委員認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)黨的方針、政策和國家法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話、新時期統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論，不斷提高委員參政議政的能力和水平。組織駐地委員認(rèn)真貫徹執(zhí)行全國、省、市政協(xié)及其常委會的決議，貫徹市政協(xié)全體會議、常委會議和主席會議精神.
（三）圍繞全市經(jīng)濟和社會發(fā)展及人民群眾普遍關(guān)心的熱點、難點問題，組織駐地委員及有關(guān)人士積極開展調(diào)研、視察和考察活動，主動向市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委提出工作意見和建議.
（四）運用政協(xié)提案、社情民意等形式，向有關(guān)方面反映委員和群眾的意見和要求。加強同社會各界人士的聯(lián)系，充分發(fā)揮各界別委員的代表作用，積極做好溝通思想、協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾、增進(jìn)共識、凝聚人心的工作，促進(jìn)社會和諧。
（五）積極開展聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)助安排全國各地政協(xié)組織和相關(guān)人員來九華山風(fēng)景區(qū)考察活動，加強同各地聯(lián)誼活動，廣交朋友，為經(jīng)濟發(fā)展和社會公益事業(yè)服務(wù)。
（六）政協(xié)九華山工委負(fù)責(zé)同志應(yīng)按時參加市政協(xié)中心組學(xué)習(xí)會、市政協(xié)全體會議和列席有關(guān)會議。根據(jù)市政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議精神和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會的工作安排，制定年度工作計劃，做好工作總結(jié)，并向市政協(xié)常委會和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委報告工作。
（七）完成市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委交辦的其它事宜。
二、政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年度部門預(yù)算僅包括局本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）強化學(xué)習(xí)，廣泛增進(jìn)共識
1、組織干部職工和在山委員系統(tǒng)學(xué)習(xí)。組織干部職工和在山政協(xié)委員深入貫徹學(xué)習(xí)中共十九大和十九屆歷次全會精神、習(xí)近平總書記在安徽考察的講話精神，不折不扣落實好中央、省委、市委政協(xié)工作會議精神，把風(fēng)景區(qū)黨工委管委會的決策部署轉(zhuǎn)化為在山政協(xié)委員和社會各界人士的思想共識，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，通過學(xué)習(xí)進(jìn)一步提高干部職工工作水平和委員建言獻(xiàn)策的水平，推動政協(xié)工作創(chuàng)新發(fā)展。委托省社會主義學(xué)院，適時組織全山政協(xié)委員開展脫產(chǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高委員履職能力和政治素養(yǎng)。
（二）積極履職，聚焦發(fā)展目標(biāo)獻(xiàn)計出力
2、關(guān)注重點熱點，深入開展調(diào)研視察。一是圍繞風(fēng)景區(qū)“整體轉(zhuǎn)型、全面提升”發(fā)展目標(biāo)，關(guān)注景區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)、旅游品質(zhì)提升、實施依法治旅等方面重點難點問題，適時組織委員開展視察督查，提出好的意見和建議，協(xié)助黨工委管委會解決難題。二是針對疫情沖擊暴露出的旅游市場經(jīng)營管理問題，深入開展調(diào)研，并形成調(diào)研報告，為推動景區(qū)治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、旅游服務(wù)現(xiàn)代化建言獻(xiàn)策。三是進(jìn)一步收集了解社情民意，重點掌握基層干部、宗教界人士和人民群眾對風(fēng)景區(qū)各方面工作進(jìn)展情況的反映和要求，及時宣傳黨工委、管委會的決策主張和工作部署，充分發(fā)揮“社情民意”直通車作用。
3、發(fā)揮橋梁紐帶作用，大力推進(jìn)提案辦理。認(rèn)真貫徹落實好市政協(xié)、風(fēng)景區(qū)黨工委對加強政協(xié)提案辦理工作的要求，繼續(xù)實行聯(lián)合督辦、重點督辦，進(jìn)一步加強提案承辦單位與提案者的溝通、聯(lián)系，努力克服重答復(fù)、輕落實的現(xiàn)象，不斷提高委員對提案辦理的滿意率；進(jìn)一步發(fā)揮政協(xié)橋梁紐帶作用，增進(jìn)委員與各承辦單位之間的交流與互動，不斷提高服務(wù)工作的整體水平。重點推動九華山佛學(xué)院新建、九華山歷史文物館新建等提案的辦理工作，爭取辦理
4、搭建協(xié)商平臺，強化民主監(jiān)督。一是充分發(fā)揮協(xié)商民主主渠道作用，制定年度協(xié)商計劃，確保政協(xié)協(xié)商和黨工委、管委會工作有效銜接；通過經(jīng)常性開展專題協(xié)商、提案辦理協(xié)商，對口協(xié)商等形式，積極搭建民主協(xié)商平臺，為委員參政議政創(chuàng)造條件；二是繼續(xù)堅持圍繞中央八項規(guī)定貫徹落實情況、行風(fēng)政風(fēng)評議和執(zhí)法監(jiān)督工作情況，積極開展民主監(jiān)督。三是圍繞黨和國家方針政策貫徹情況、黨工委、管委會決策落實情況、法律法規(guī)執(zhí)行情況，開展委派政協(xié)委員擔(dān)任有關(guān)單位和部門義務(wù)民主監(jiān)督員工作，促進(jìn)各項工作落到實處，職能部門工作效率不斷提升。
（三）強基固本，努力實現(xiàn)政協(xié)工作水平有新提升
5、加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。鞏固和運用好黨的群眾路線教育實踐活動成果，進(jìn)一步完善工作制度，建立長效機制，創(chuàng)新做好包片聯(lián)戶服務(wù)群眾工作，轉(zhuǎn)變調(diào)研作風(fēng)，以高度的責(zé)任感和滿腔的熱忱，深入群眾、深入基層，了解和掌握群眾最迫切需要解決的問題。進(jìn)一步加強機關(guān)建設(shè)，嚴(yán)格遵守各項工作制度，努力提高服務(wù)水平和工作效率，為履行職能提供有力保障。
6、堅持抓好宣傳研討。一是按照市政協(xié)的工作要求，充分結(jié)合景區(qū)工作特點，深入實際開展調(diào)查研究，廣泛接觸政協(xié)委員和人民群眾，積極摸排政協(xié)工作新情況、新問題，努力探索解決問題的新思路、新方法。二是以重要會議、重大活動及委員先進(jìn)事跡的宣傳為重點，充分利用報刊、網(wǎng)絡(luò)、手機等媒體，加大宣傳力度，反映政協(xié)工作動態(tài)，廣泛宣傳政協(xié)工作和委員的先進(jìn)事跡，充分展示委員的風(fēng)采。三是積極同知名作家約稿，完成市政協(xié)《池州文史》編輯任務(wù)，參加市政協(xié)組織的書畫交流、委員聯(lián)誼等活動。
7、聯(lián)絡(luò)走訪委員。一是深入委員單位和基層、企業(yè)了解委員履職情況，聽取委員意見建議，幫助排憂解難，督促委員積極履行職責(zé)。二是充分發(fā)揮政協(xié)委員在活動中的帶頭作用，引導(dǎo)委員深入基層，深入群眾，把黨工委、管委會的決策部署宣傳下去，把群眾反映最強烈的突出問題表達(dá)上來，積極為景區(qū)各項事業(yè)發(fā)展匯集正能量。
8、加強聯(lián)系聯(lián)誼。進(jìn)一步加強同社會各界人士，特別是佛教界人士的聯(lián)系與合作，暢通聯(lián)系渠道，保持良好關(guān)系，經(jīng)常通報政協(xié)工委有關(guān)工作情況，擴大知情范圍。加強同兄弟縣區(qū)的聯(lián)系，廣泛聯(lián)系委員，通過走訪、座談、約談等多種形式密切關(guān)系、增進(jìn)友誼、促進(jìn)工作。
第二部分 2022年部門政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會預(yù)算表
部門（單位）公開表1
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年收支總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
37.4 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
34.8 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、國防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
2.1 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
0.5 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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本 年 收 入 小 計 |
37.4 |
本 年 支 出 小 計 |
37.4 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
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|
單位資金 |
|
單位資金 |
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收 入 總 計 |
37.4 |
支 出 總 計 |
37.4 |
部門（單位）公開表2
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年收入總表
單位：萬元
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部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
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政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會 |
37.4 |
37.4 |
37.4 |
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政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會 |
37.4 |
37.4 |
37.4 |
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部門（單位）公開表3
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
34.8 |
11.8 |
23 |
|
|
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|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
34.8 |
11.8 |
23 |
|
|
|
|
2010201 |
行政運行 |
34.8 |
11.8 |
23 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老報銷繳費支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政事業(yè)醫(yī)療 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
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|
合 計 |
37.4 |
14.4 |
23 |
|
|
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部門（單位）公開表4
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年財政撥款收支總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
37.4 |
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
37.4 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
34.8 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
2.1 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
0.6 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
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|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
|
|
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|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
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|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
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|
（二十二）預(yù)備費 |
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|
|
（二十三）其他支出 |
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（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
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（二十五）債務(wù)還本支出 |
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|
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（二十六）債務(wù)付息支出 |
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|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
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|
收 入 總 計 |
37.4 |
支 出 總 計 |
37.4 |
部門（單位）公開表5
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
34.8 |
11.8 |
9.6 |
2.2 |
23 |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
28 |
2 |
1.1 |
2.2 |
23 |
|
2010201 |
行政運行 |
23 |
2 |
1.1 |
2.2 |
23 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.1
|
2.1 |
2.1 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老報銷繳費支出 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
2101101 |
行政事業(yè)醫(yī)療 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
合 計 |
37.4 |
14.4 |
12.2 |
2.2 |
23 |
部門（單位）公開表6政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
12.2 |
12.2 |
|
|
30101 |
基本工資 |
5.7 |
5.7 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2.9 |
2.9 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
1.4 |
1.4 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.3 |
0.3 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2.2 |
|
2.2 |
|
30201 |
辦公費 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30239 |
其他交通費 |
1.2 |
|
1.2 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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合 計 |
14.4 |
12.2 |
2.2 |
部門（單位）公開表7
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
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|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合 計 |
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|
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表8
|
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|
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|
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|
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|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
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|||
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
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|
…… |
…… |
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|
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|
合 計 |
|
|
|
|
||||
|
注：政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
|||||||
部門（單位）公開表9
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
政協(xié)機關(guān)基本運行 |
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
公務(wù)接待經(jīng)費 |
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
政協(xié)委員及政協(xié)機關(guān)干部工作人員培訓(xùn) |
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
23 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
注：沒有項目支出預(yù)算的部門（單位）也要公開空白表，并備注說明：“池州市XX（部門、單位名稱）沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門（單位）公開表10
|
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
辦公設(shè)備 |
打印機 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備 |
筆記本電腦 |
5000 |
5000 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備 |
打印機 |
2000 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表11
|
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
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|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
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|
合 計 |
|
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|
注：政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年部門政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會所有收入和支出均納入政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會預(yù)算管理。政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年收支總預(yù)算37.4萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出全部是一般公共服務(wù)支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年收入預(yù)算37.4萬元，其中，本年收入37.4萬元。
（一）本年收入37.4萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入37.4萬元，占100%，比2021年預(yù)算增加13.7萬元，增長57%，增長原因主要是單位人員調(diào)整，工資關(guān)系可能落戶在本單位。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年支出預(yù)算37.4萬元，比2021年預(yù)算增加13.7萬元，增長57%，增長原因主要是單位人員調(diào)整，工資關(guān)系可能落戶在本單位。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年財政撥款收支預(yù)算37.4萬元。收入按資金來源僅為一般公共預(yù)算撥款37.4萬元；按資金年度分全部為本年財政撥款收入37.4萬元。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年一般公共預(yù)算支出34.8萬元，比2021年預(yù)算增加11.1萬元，增長46%，主要原因：單位增加人員。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出34.8萬元，占93%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算34.8萬元，比2021年預(yù)算增加11.1萬元，增長46%，增長原因主要是單位增加人員。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年一般公共預(yù)算基本支出14.4萬元，其中，人員經(jīng)費12.2萬元，公用經(jīng)費2.2萬元。
（一）人員經(jīng)費12.2萬元，主要為基本工資、津貼補貼、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老報銷繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、醫(yī)療費。
（二）公用經(jīng)費0.9萬元，主要包括：辦公費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他交通費用。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項目支出表的說明
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年預(yù)算共安排項目支出23萬元，比2021年預(yù)算增加23萬元，增長100%，增長原因主要去年為列項支出。主要是本年財政撥款安排23萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排23萬元）。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“政協(xié)機關(guān)基本運行”項目。
（1）項目概述。用于政協(xié)機關(guān)基本運行支出。
（2）立項依據(jù)。《政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年工作要點》（九政協(xié)【2022】1號）文件
（3）實施主體。政協(xié)九華山工委
（4）起止時間。2022年1月1日-12月31日
（5）項目內(nèi)容。辦公費1.5萬元，印刷費0.5萬元，郵電費0.1萬元，差旅費2.0萬元，租賃費0.5萬元，會議費0.5萬元，勞務(wù)費1.9萬元，其他交通費用1.8萬元，其他商品和服務(wù)支出3.2萬元，救濟費1.0萬元，辦公設(shè)備采購1.0萬元。
（6）年度預(yù)算安排。年度預(yù)算安排14萬元
（7）績效目標(biāo)。確保政協(xié)機關(guān)運行暢通高效，保證委員正常履職。
|
項目支出績效目標(biāo)申報表 |
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|
（ 2022 年度） |
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項目名稱 |
政協(xié)機關(guān)基本運行 |
||||||||
|
主管部門 |
政協(xié)九華山工委 |
實施單位 |
政協(xié)九華山工委 |
||||||
|
項目屬性 |
新增項目 |
項目期 |
2022年 |
||||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
7 |
年度資金總額： |
14 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
7 |
其中：財政撥款 |
14 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)面積 |
40 |
|
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)面積 |
40 |
|
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：保障單位高效運行 |
高 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：保障單位高效運行 |
高 |
|
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：參政議政及時有影響 |
明顯 |
|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：參政議政及時有影響 |
明顯 |
|
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：運行成本 |
低 |
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：運行成本 |
低 |
|
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
經(jīng)濟效益 |
指標(biāo)1：促進(jìn)社會消費 |
有 |
|
經(jīng)濟效益 |
指標(biāo)1：運行成本 |
降低 |
|
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社會效益 |
指標(biāo)1：參政議政成果 |
有 |
|
社會效益 |
指標(biāo)1：參政議政成果 |
有 |
|
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生態(tài)效益 |
指標(biāo)1： |
|
|
生態(tài)效益 |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
|
|
可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
指標(biāo)1：委員、機關(guān)職工對象滿意度 |
≧95% |
|
服務(wù)對象 |
指標(biāo)1：委員、機關(guān)職工對象滿意度 |
≧95% |
|
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
2.“公務(wù)接待”項目。
（1）項目概述。接待全國各地政協(xié)來山考察。
（2）立項依據(jù)。《政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年工作要點》（九政協(xié)【2022】1號）文件（3）實施主體。
（4）起止時間。2022年1月1日-2022年12月31日
（5）項目內(nèi)容。接待全國各地政協(xié)來山考察人次250以上，費用≦5萬元
（6）年度預(yù)算安排。5萬元。
（7）績效目標(biāo)。全年接待全國各地政協(xié)來山考察人次250人，服務(wù)接待對象滿意。
|
項目支出績效目標(biāo)申報表 |
|||||||||
|
（ 2022 年度） |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
公務(wù)接待 |
||||||||
|
主管部門 |
|
實施單位 |
政協(xié)九華山工委 |
||||||
|
項目屬性 |
新增項目 |
項目期 |
2022年 |
||||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
2.5 |
年度資金總額： |
5 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
2.5 |
其中：財政撥款 |
5 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：接待人次 |
≧250 |
|
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：接待人次 |
≧250 |
|
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) |
符合 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) |
符合 |
|
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：接待經(jīng)費控制 |
下降 |
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：接待經(jīng)費控制 |
下降 |
|
||
|
指標(biāo)2： |
|
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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效 |
經(jīng)濟效益 |
指標(biāo)1： |
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經(jīng)濟效益 |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會效益 |
指標(biāo)1：九華山知名度 |
提升 |
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社會效益 |
指標(biāo)1：九華山知名度 |
提升 |
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指標(biāo)2： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 |
指標(biāo)1： |
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生態(tài)效益 |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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指標(biāo)2： |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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指標(biāo)2： |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
指標(biāo)1：接待對象滿意度 |
≧95% |
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服務(wù)對象 |
指標(biāo)1：接待對象滿意度 |
≧95% |
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指標(biāo)2： |
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指標(biāo)2： |
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| 項目支出績效目標(biāo)申報表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 政協(xié)委員及機關(guān)干部工作人員培訓(xùn) | ||||||||
| 主管部門 | 政協(xié)九華山工委 | 實施單位 | 政協(xié)九華山工委 | ||||||
| 項目屬性 | 新增項目 | 項目期 | 2022年 | ||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： | 4 | 年度資金總額： | 4 | |||||
| 其中：財政撥款 | 4 | 其中：財政撥款 | 4 | ||||||
| 其他資金 | 其他資金 | ||||||||
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
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目標(biāo)1：保障單位基本運行經(jīng)費支出充足 |
目標(biāo)1：保障單位基本運行經(jīng)費支出充足 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：培訓(xùn)人數(shù) | ≦15 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：培訓(xùn)人數(shù) | ≦15 | |||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：提高委員及機關(guān)干部履職能力 | 提高 | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：提高委員及機關(guān)干部履職能力 | 提高 | ||||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 時效指標(biāo) | 指標(biāo)1：參政議政及時有影響 | 明顯 | 時效指標(biāo) | 指標(biāo)1：參政議政及時有影響 | 明顯 | ||||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：不超過市政協(xié)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn) | 持平 | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：不超過市政協(xié)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn) | 持平 | ||||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
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效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：促進(jìn)社會消費 | 有 |
經(jīng)濟效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：促進(jìn)社會消費 | 有 | |||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：參政議政成果 | 有 |
社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：參政議政成果 | 有 | ||||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： | ||||||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：委員履職積極性 | 提高 |
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：委員履職積極性 | 提高 | ||||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：委員、機關(guān)職工對象滿意度 | ≧95% |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：委員、機關(guān)職工對象滿意度 | ≧95% | |||
| 指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算34.8萬元，比2021年預(yù)算增加11.1萬元，增長46%，增長原因主要是單位人員調(diào)整，工資關(guān)系可能落戶在本單位。
（三）政府采購情況
政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會2022年政府采購預(yù)算1萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會共有車輛0輛
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年，政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會3個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款23萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。