| 項目支出績效目標申報表 | ||||||||
| （ 2021年度） | ||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||
| 項目名稱 | 節(jié)假日抽調(diào)人員經(jīng)費 | |||||||
| 實施單位 | 九華山風景區(qū)公安局交通警察大隊 | |||||||
| 項目屬性 | 延續(xù)性項目 | 項目期 | 長期 | |||||
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項目資金 （萬元） |
中期資金總額： | 30 | 年度資金總額： | 10 | ||||
| 其中：財政撥款 | 30 | 其中：財政撥款 | 10 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目資金測算 | 2021年全年的抽調(diào)人員費用，按照規(guī)定的費用標準所預測的金額。 | |||||||
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總 體 目 標 |
中期目標（2021年—2023年） | 年度目標 | ||||||
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1：確保景區(qū)交通安全始終平安穩(wěn)定； 2：減少和預防各類交通事故發(fā)生； 3：維護景區(qū)旅游高峰安全。 |
1：確保景區(qū)交通安全始終平安穩(wěn)定； 2：減少和預防各類交通事故發(fā)生； 3：維護景區(qū)旅游高峰安全。 |
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績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
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產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 | 指標1：抽調(diào)人數(shù) | 900人 | 數(shù)量指標 | 指標1：抽調(diào)人數(shù) | 300人 | ||
| 指標2：天數(shù) | 60天 | 指標2：天數(shù) | 20天 | |||||
| 質(zhì)量指標 | 指標1：抽調(diào)人數(shù)完成率 | 100% | 質(zhì)量指標 | 指標1：抽調(diào)人數(shù)完成率 | 100% | |||
| 時效指標 | 指標1：項目時效 | 3年 | 時效指標 | 指標1：項目時效 | 1年 | |||
| 成本指標 | 指標1：項目成本 | 30萬 | 成本指標 | 指標1：項目成本 | 10萬 | |||
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效 益 指 標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
指標1：維護交通安全 | 保障交通安全 |
經(jīng)濟效益 指標 |
指標1：維護交通安全 | 保障交通安全 | ||
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社會效益 指標 |
指標1：降低交通事故 | 基本預防 |
社會效益 指標 |
指標1：降低交通事故 | 基本預防 | |||
| 指標2：規(guī)范形象 | 規(guī)范 | 指標2：規(guī)范形象 | 規(guī)范 | |||||
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生態(tài)效益 指標 |
指標1： |
生態(tài)效益 指標 |
指標1： | |||||
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可持續(xù)影響 指標 |
指標1：項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 | 3年 |
可持續(xù)影響 指標 |
指標1：項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 | 1年 | |||
| 滿意度指標 |
服務對象 滿意度指標 |
指標1：抽調(diào)人員滿意度 | 100% |
服務對象 滿意度指標 |
指標1：抽調(diào)人員滿意度 | 100% | ||