政協(xié)九華山工委單位2020年度單位決算情況

 

第一部分 政協(xié)九華山工委單位概況

一、主要職責(zé)

政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會是池州市政協(xié)的派出機構(gòu)，受池州市政協(xié)和九華山黨工委領(lǐng)導(dǎo)，在市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，以九華山風(fēng)景區(qū)黨工委領(lǐng)導(dǎo)為主。

主要職責(zé)是：

（一）聯(lián)系駐地全國、省、市、縣政協(xié)委員，組織駐地委員開展活動，反映委員的意見和要求，及時向委員通報情況，為委員履行職責(zé)做好服務(wù)工作；

（二）組織駐地委員認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)黨的方針、政策和國家法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話、新時期統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論，不斷提高委員參政議政的能力和水平。組織駐地委員認(rèn)真貫徹執(zhí)行全國、省、市政協(xié)及其常委會的決議，貫徹市政協(xié)全體會議、常委會議和主席會議精神.

（三）圍繞全市經(jīng)濟和社會發(fā)展及人民群眾普遍關(guān)心的熱點、難點問題，組織駐地委員及有關(guān)人士積極開展調(diào)研、視察和考察活動，主動向市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委提出工作意見和建議.

（四）運用政協(xié)提案、社情民意等形式，向有關(guān)方面反映委員和群眾的意見和要求。加強同社會各界人士的聯(lián)系，充分發(fā)揮各界別委員的代表作用，積極做好溝通思想、協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾、增進共識、凝聚人心的工作，促進社會和諧。

（五）積極開展聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)助安排全國各地政協(xié)組織和相關(guān)人員來九華山風(fēng)景區(qū)考察活動，加強同各地聯(lián)誼活動，廣交朋友，為經(jīng)濟發(fā)展和社會公益事業(yè)服務(wù)。

（六）政協(xié)九華山工委負(fù)責(zé)同志應(yīng)按時參加市政協(xié)中心組學(xué)習(xí)會、市政協(xié)全體會議和列席有關(guān)會議。根據(jù)市政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議精神和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會的工作安排，制定年度工作計劃，做好工作總結(jié)，并向市政協(xié)常委會和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委報告工作。

（七）完成市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委交辦的其它事宜。

二、單位決算構(gòu)成

無下屬單位的說明為：政協(xié)九華山工委單位2020年度單位部門決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

 

第二部分 政協(xié)九華山工委單位2020年度單位決算表

 

 

 

 

收入支出決算總表

				公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項 目		金額	項目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入		10.29	一、一般公共服務(wù)支出		11.33
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入			三、國防支出
四、上級補助收入			四、公共安全支出
五、事業(yè)收入			五、教育支出
六、經(jīng)營收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		0.5	八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計		10.79	本年支出合計		11.33
使用非財政撥款結(jié)余			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		39.57	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		39.03
總計		50.36			50.36

 

收入決算表

                                            

										公開02表
部門：										金額單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
功能分類科目編碼			科目名稱
							小計	其中：教育 收費
類	款	項	合計	10.79	10.29							0.5
201			一般公共服務(wù)支出	10.79	10.29							0.5
20101			政協(xié)事務(wù)	10.79	10.29							0.5
2010101			行政運行	10.79	10.29							0.5

 

支出決算表

								公開03表
部門：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	10.29	10.29
201			一般公共服務(wù)支出	10.29	10.29
20101			政協(xié)事務(wù)	10.29	10.29
2010101			行政運行	10.29	10.29

 

 

財政撥款收入支出決算總表

					公開04表
部門：					金額單位：萬元
收入			支出
項    目		金額	項目		一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、一般公共預(yù)算財政撥款		10.29	一、一般公共服務(wù)支出		10.29
二、政府性基金預(yù)算財政撥款			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計		10.29	本年支出合計		10.29	10.29
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		36.77	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		36.77	36.77
一般公共預(yù)算財政撥款		36.77
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
總計		47.06	總計		47.06	47.06

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表
部門：                                                                   金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計	10.29	10.29
201			一般公共服務(wù)支出	10.29	10.29
20101			政協(xié)事務(wù)	10.29	10.29
2010101			行政運行	10.29	10.29

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬元
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	2.86	302	商品和服務(wù)支出	7.43	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資		30201	辦公費	1.75	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補貼		30202	印刷費		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金		30203	咨詢費		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補助費	0.68	30204	手續(xù)費		30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資		30205	水費		310	資本性支出
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費		30206	電費		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費	0.02	31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費		30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費	2.18	30211	差旅費	0.72	31006	大型修繕
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修（護）費		31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費		31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓(xùn)費	0.09	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費	3.67	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費		31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務(wù)費		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費		312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	1	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助支出		30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.19	31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		2.86	公用經(jīng)費合計					7.43

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門：

單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

合計

政協(xié)九華山工委單位單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。故本表無數(shù)據(jù)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：                                                             金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

 

政協(xié)九華山工委單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。故本表無數(shù)據(jù)

 

第三部分 政協(xié)九華山工委單位2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計50.36萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計50.36萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各減少3.91萬元，下降7.8%，主要原因：控制三公經(jīng)費支出。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計10.79萬元，其中：財政撥款收入10.29萬元，占95%；其他收入0.5萬元，占5%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計11.33萬元，其中：基本支出11.33萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計47.6萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計47.6萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少3.37萬元，下降7%，主要原因：控制三公經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10.29萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少10.01萬元，下降50%。主要原因控制三公經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10.29萬元，主要用于一般公共服務(wù)（類）支出10.29萬元，占100%。

（各單位應(yīng)根據(jù)具體支出功能分類科目補充完善公開內(nèi)容，功能分類科目應(yīng)細(xì)化到類級科目）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為20.72萬元，支出決算為11.33萬元，完成年初預(yù)算的55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:控制三公經(jīng)費支出。其中:基本支出11.33萬元，占100%。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為20.72萬元，支出決算為11.33萬元，完成年初預(yù)算的55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制三公經(jīng)費支出。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.教育（類）教育進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

4.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（各單位應(yīng)根據(jù)具體支出功能分類科目補充完善公開內(nèi)容，功能分類科目應(yīng)細(xì)化到項級科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出10.29萬元，其中：人員經(jīng)費2.86萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費7.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

（各單位支出經(jīng)濟科目有數(shù)的列報，無數(shù)的單位須自行刪除）。

 

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

政協(xié)九華山工委單位單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

政協(xié)九華山工委單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年度，安徽省政協(xié)九華山工委單位機關(guān)運行經(jīng)費支出7.43萬元，比2019年減少1.08萬元，下降14.5%，主要原因是控制支出。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，安徽省政協(xié)九華山工委單位政府采購支出總額0.4萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日， 政協(xié)九華山工委單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預(yù)算的整體支出開展了績效自評。本單位支出全部為基本支出，無項目支出，基本支出預(yù)算主要用于人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。2020年度部門整體支出共計11.33萬元。其中：人員經(jīng)費支出3.64萬元、公用經(jīng)費支出7.69萬元。從評價情況看，本單位財政支出全部為基本支出，主要為辦公日常支出、人員經(jīng)費支出、公務(wù)接待支出三個方面，財務(wù)上嚴(yán)格遵守會計制度，按照預(yù)算進行部門整體支出，“三公”經(jīng)費支出確保逐年下降。綜上所述，本單位整體財務(wù)情況和工作完成情況評價為優(yōu)。  

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（可根據(jù)本單位預(yù)算實際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）