政協(xié)九華山工委單位2020年度部門決算
2021年9月
目 錄
第一部分 政協(xié)九華山工委單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
政協(xié)九華山工委無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 政協(xié)九華山工委單位2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 政協(xié)九華山工委單位2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
政協(xié)九華山工委單位2020年度部門決算情況
第一部分 政協(xié)九華山工委單位概況
一、部門職責(zé)
政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)是池州市政協(xié)的派出機(jī)構(gòu)，受池州市政協(xié)和九華山黨工委領(lǐng)導(dǎo)，在市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，以九華山風(fēng)景區(qū)黨工委領(lǐng)導(dǎo)為主。
主要職責(zé)是：
（一）聯(lián)系駐地全國、省、市、縣政協(xié)委員，組織駐地委員開展活動(dòng)，反映委員的意見和要求，及時(shí)向委員通報(bào)情況，為委員履行職責(zé)做好服務(wù)工作；
（二）組織駐地委員認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)黨的方針、政策和國家法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話、新時(shí)期統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論，不斷提高委員參政議政的能力和水平。組織駐地委員認(rèn)真貫徹執(zhí)行全國、省、市政協(xié)及其常委會(huì)的決議，貫徹市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議和主席會(huì)議精神.
（三）圍繞全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展及人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織駐地委員及有關(guān)人士積極開展調(diào)研、視察和考察活動(dòng)，主動(dòng)向市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委提出工作意見和建議.
（四）運(yùn)用政協(xié)提案、社情民意等形式，向有關(guān)方面反映委員和群眾的意見和要求。加強(qiáng)同社會(huì)各界人士的聯(lián)系，充分發(fā)揮各界別委員的代表作用，積極做好溝通思想、協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾、增進(jìn)共識(shí)、凝聚人心的工作，促進(jìn)社會(huì)和諧。
（五）積極開展聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)助安排全國各地政協(xié)組織和相關(guān)人員來九華山風(fēng)景區(qū)考察活動(dòng)，加強(qiáng)同各地聯(lián)誼活動(dòng)，廣交朋友，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)公益事業(yè)服務(wù)。
（六）政協(xié)九華山工委負(fù)責(zé)同志應(yīng)按時(shí)參加市政協(xié)中心組學(xué)習(xí)會(huì)、市政協(xié)全體會(huì)議和列席有關(guān)會(huì)議。根據(jù)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議精神和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會(huì)的工作安排，制定年度工作計(jì)劃，做好工作總結(jié)，并向市政協(xié)常委會(huì)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委報(bào)告工作。
（七）完成市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委交辦的其它事宜。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，政協(xié)九華山工委單位2020年度部門決算包括：單位本級(jí)決算，與預(yù)算相同。
第二部分 政協(xié)九華山工委單位2020年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
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欄 次 |
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|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
10.29 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
11.33 |
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|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
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|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
八、其他收入 |
0.5 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
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九、衛(wèi)生健康支出 |
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|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
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|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
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|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
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|
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
||
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|
二十五、債務(wù)付息支出 |
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|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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|
本年收入合計(jì) |
10.79 |
本年支出合計(jì) |
11.33 |
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|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
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|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
39.57 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
39.03 |
||
|
|
|
|
|
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|
總計(jì) |
50.36 |
總計(jì) |
50.36 |
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收入決算表
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公開02表 |
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部門： |
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|
金額單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||||
|
小計(jì) |
其中：教育 收費(fèi) |
|
||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
10.79 |
10.29 |
|
|
|
|
|
0.5 |
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
10.79 |
10.29 |
|
|
|
|
|
0.5 |
|
||||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
10.79 |
10.29 |
|
|
|
|
|
0.5 |
|
||||
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
10.79 |
10.29 |
|
|
|
|
|
0.5 |
|
||||
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||||||||||||||
支出決算表
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公開03表 |
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部門： |
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|
金額單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
11.33 |
11.33 |
|
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|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
11.33 |
11.33 |
|
|
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|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
11.33 |
11.33 |
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財(cái)政撥款收入支出決算總表
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公開04表 |
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部門： |
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|
金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
10.29 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
10.29 |
10.29 |
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
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|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
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|
四、公共安全支出 |
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|
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|
五、教育支出 |
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|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
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|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
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|
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
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|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、債務(wù)還本支出 |
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|
二十五、債務(wù)付息支出 |
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|
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|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
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|
本年收入合計(jì) |
10.29 |
本年支出合計(jì) |
10.29 |
10.29 |
|
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||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
36.77 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
36.77 |
36.77 |
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
36.77 |
|
|
|
|
|
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|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
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|
總計(jì) |
47.06 |
總計(jì) |
47.06 |
47.06 |
|
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開05表 |
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|
部門： 金額單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
10.29 |
10.29 |
|
|||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
10.29 |
10.29 |
|
|||
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
10.29 |
10.29 |
|
|||
|
|
|
|
|
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|||
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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公開06表 |
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|
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部門： |
|
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|
金額單位：萬元 |
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|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
2.86 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
7.43 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.75 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.68 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30206 |
電費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.02 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.18 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.72 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.09 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.67 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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30229 |
福利費(fèi) |
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31201 |
資本金注入 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
1 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.19 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
2.86 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
7.43 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門： |
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單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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政協(xié)九華山工委單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。故本表無數(shù)據(jù)
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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公開08表 |
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部門： 金額單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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政協(xié)九華山工委單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 政協(xié)九華山工委單位2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)50.36萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)50.36萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少3.91萬元，下降7.8%，主要原因：控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)10.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入10.29萬元，占95%；其他收入0.5萬元，占5%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)11.33萬元，其中：基本支出11.33萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)47.6萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)47.6萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.37萬元，下降7%，主要原因：控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10.29萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少10.01萬元，下降50%。主要原因控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10.29萬元，主要用于一般公共服務(wù)（類）支出10.29萬元，占100%。
（各部門、單位應(yīng)根據(jù)具體支出功能分類科目補(bǔ)充完善公開內(nèi)容，功能分類科目應(yīng)細(xì)化到類級(jí)科目）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為20.72萬元，支出決算為11.33萬元，完成年初預(yù)算的55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:基本支出11.33萬元，占100%。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.72萬元，支出決算為11.33萬元，完成年初預(yù)算的55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
3.教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
4.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（各部門、單位應(yīng)根據(jù)具體支出功能分類科目補(bǔ)充完善公開內(nèi)容，功能分類科目應(yīng)細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出10.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2.86萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)7.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。
（各部門、單位支出經(jīng)濟(jì)科目有數(shù)的列報(bào)，無數(shù)的單位須自行刪除）。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
政協(xié)九華山工委部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
政協(xié)九華山工委部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度，安徽省政協(xié)九華山工委單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.43萬元，比2019年減少1.08萬元，下降14.5%，主要原因是控制支出。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，安徽省政協(xié)九華山工委單位政府采購支出總額0.4萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，安徽省政協(xié)九華山工委單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的整體支出開展了績效自評(píng)。本單位支出全部為基本支出，無項(xiàng)目支出，基本支出預(yù)算主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2020年度部門整體支出共計(jì)11.33萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3.64萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出7.69萬元。從評(píng)價(jià)情況看，本單位財(cái)政支出全部為基本支出，主要為辦公日常支出、人員經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)接待支出三個(gè)方面，財(cái)務(wù)上嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度，按照預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，“三公”經(jīng)費(fèi)支出確保逐年下降。綜上所述，本單位整體財(cái)務(wù)情況和工作完成情況評(píng)價(jià)為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）