目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2020年度部門決算情況
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)池州市編委會(huì)《關(guān)于設(shè)立九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的批復(fù)》(池編[2005]16號(hào))九華山風(fēng)景區(qū)編委會(huì)《關(guān)于成立九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的通知》(九編[2005]3號(hào))和《關(guān)于風(fēng)景區(qū)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管部門職責(zé)分工的通知》(九編[2012]9號(hào))文件規(guī)定,安監(jiān)局主要職責(zé)是:
1、承擔(dān)風(fēng)景區(qū)安委會(huì)辦公室工作(風(fēng)景區(qū)安委會(huì)辦公室設(shè)在安監(jiān)局);
2、綜合管理風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)工作,依法行使風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;
3、制定風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作;
4、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作;
5、組織、指導(dǎo)風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育、安全培訓(xùn)和考核工作;
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作;
7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)施情況;
8、貫徹實(shí)施注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度;
9、承辦風(fēng)景區(qū)管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
10、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責(zé):(一)會(huì)同經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展處起草職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管有關(guān)規(guī)章制度。(二)負(fù)責(zé)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行職業(yè)病防治有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。(三)負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”審查及監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)工作。(四)負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作。組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和督促用人單位依法建立職業(yè)危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生檢查等管理制度;監(jiān)督檢查和督促用人單位提供勞動(dòng)者健康損害和職業(yè)史、職業(yè)危害接觸關(guān)系等相關(guān)證明材料。(六)負(fù)責(zé)匯總、分析職業(yè)危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等信息,向相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)提供職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2020年度本級(jí)決算,詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局本級(jí) |
2 |
|
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2020年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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部門: |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
83.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
八、其他收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
5.82 |
||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
||
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
84.78 |
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
||
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
||
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
||
本年收入合計(jì) |
83.46 |
本年支出合計(jì) |
90.6 |
||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
52.48 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
45.34 |
||
|
|
|
|
||
總計(jì) |
135.94 |
總計(jì) |
135.94 |
||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
||||||||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||||
小計(jì) |
其中:教育 收費(fèi) |
|
||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
83.46 |
83.46 |
|
|
|
|
|
|
|
||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
77.64 |
77.64 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
77.64 |
77.64 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
77.64 |
77.64 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公積金 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
支出決算表
|
|
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|
|
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|
公開(kāi)03表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
90.6 |
90.6 |
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
84.78 |
84.78 |
|
|
|
|
||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
84.78 |
84.78 |
|
|
|
|
||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
84.78 |
84.78 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
||||
部門: |
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||
收入 |
支出 |
|||||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
83.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
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|
|
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||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
84.78 |
84.78 |
|
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
|
|
|
||
本年收入合計(jì) |
83.46 |
本年支出合計(jì) |
90.6 |
90.6 |
|
|
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50.8 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
43.66 |
43.66 |
|
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
50.8 |
|
|
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
||
總計(jì) |
134.26 |
總計(jì) |
134.26 |
134.26 |
|
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表 |
|||||||
部門: 金額單位:萬(wàn)元 |
|||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
90.6 |
90.6 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
84.78 |
84.78 |
|
|||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
84.78 |
84.78 |
|
|||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
84.78 |
84.78 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
5.82 |
5.82 |
|
|||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
|
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
76.16 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
12.86 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
13.44 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.52 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
8.5 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.23 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
27.91 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
1.72 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
3.18 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.09 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.9 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.5 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.05 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.6 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.82 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
14.04 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.68 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.4 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.7 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
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30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
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30304 |
撫恤金 |
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30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
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31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
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30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.48 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
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30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.2 |
31099 |
其他資本性支出 |
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30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.2 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
3.94 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.2 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.98 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
76.84 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
13.76 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
部門: |
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單位:萬(wàn)元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)08表 |
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部門: 金額單位:萬(wàn)元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)134.26萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)134.26萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少8.47萬(wàn)元,下降6%,主要原因:一是因疫情期間租車、會(huì)議、出差費(fèi)用減少;二是因疫情期間安全生產(chǎn)培訓(xùn)費(fèi)用減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)83.46萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入83.46萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)90.6萬(wàn)元,其中:基本支出90.6萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)134.26萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)134.26萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8.47萬(wàn)元,下降6%,主要原因:一是因疫情期間租車、會(huì)議、出差費(fèi)用減少;二是因疫情期間安全生產(chǎn)培訓(xùn)費(fèi)用減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.6萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)6.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%。主要原因一是因人員工資福利增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.6萬(wàn)元,主要用于以下方面:災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出84.78萬(wàn)元,占94%;住房保障(類)支出5.82萬(wàn)元,占6%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為79.23萬(wàn)元,支出決算為90.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因人員工資福利增加;二是疫情防控支出增加費(fèi)用。其中:基本支出90.6萬(wàn)元,占100%;具體情況如下:
1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng))
年初預(yù)算為79.23萬(wàn)元,支出決算為90.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因人員工資福利增加;二是因增加疫情防控支出。
2.住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.57萬(wàn)元,支出決算為5.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的226%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員調(diào)資基數(shù)增加補(bǔ)繳公積金;二是因聘用人員增加,住房公積金增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出90.6萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)76.84萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)13.76萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng),沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度,安徽省九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.6萬(wàn)元,比2019年增加6.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%,主要原因是人員工資福利增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2020年度,安徽省九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局政府采購(gòu)支出總額0.9萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.9萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日,安徽省九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局車輛無(wú),無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備,無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
(四)關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位組織對(duì) 2020 年度納入單位 預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共1個(gè)項(xiàng)目,涉及資金20.9 萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的 100%。從評(píng)價(jià)情況看,我局將上述1個(gè)項(xiàng)目全部納入整體績(jī)效評(píng)價(jià)的范圍,本次整體績(jī)效評(píng)價(jià)總分100分,得分95分。評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),目標(biāo)完成情況如下:2020 年,在九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,安監(jiān)局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話指示精神和 關(guān)于安監(jiān)局重要論述,著力打好安全生產(chǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),工作取得積極成效,主要表現(xiàn)在六個(gè)方面:一是堅(jiān)持服務(wù)保障大局,統(tǒng)籌抓好疫 情防控和安全防范;二是堅(jiān)持推深做實(shí)“鑄安”行動(dòng),安全生產(chǎn)形 勢(shì)總體穩(wěn)定;三是堅(jiān)持依靠科技強(qiáng)保障,智慧安監(jiān)建設(shè)提速升級(jí);四是堅(jiān)持建機(jī)制夯基礎(chǔ),安全生產(chǎn)能力不斷提升。安全生產(chǎn)工作取得積極成效。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局(本級(jí))在2020年度單位決算中反映“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為20.9萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:能夠根據(jù)年初工作部署,各細(xì)化項(xiàng)目均按照計(jì)劃完成,安全生產(chǎn)監(jiān)管能力得到提升,安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn),安全監(jiān)管體系能力建設(shè)得到進(jìn)一步提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是項(xiàng)目過(guò)程管理有待進(jìn)一步完善。未能形成完整的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理和整體控制仍有不足。二是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定未細(xì)化、不具體。部分項(xiàng)目存在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠明確、具體,特別是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后取得的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面沒(méi)有進(jìn)行細(xì)化,沒(méi)有定量表述,或?qū)Σ荒芤粤炕问奖硎龅?,采用定性表述的,難具有精準(zhǔn)衡量。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)編制和監(jiān)控。按照財(cái)政單位相關(guān)要求進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,充分考慮整體情況及年度項(xiàng)目開(kāi)展情況,科學(xué)、合理編制收支預(yù)算明細(xì),將預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理相結(jié)合,壓實(shí)經(jīng)辦單位及負(fù)責(zé)人責(zé)任,硬化預(yù)算約束,提高預(yù)算執(zhí)行率,充分發(fā)揮預(yù)算資金的使用效益,保證年度各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)的及時(shí)完成,實(shí)現(xiàn)預(yù)期高績(jī)效。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。一要強(qiáng)化項(xiàng)目過(guò)程管理,嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行項(xiàng)目立項(xiàng)論證、調(diào)研、審批、實(shí)施及驗(yàn)收流程,將項(xiàng)目管理責(zé)任落實(shí)到具體經(jīng)辦單位和經(jīng)辦負(fù)責(zé)人,嚴(yán)格項(xiàng)目檔案管理,加強(qiáng)工作考核和責(zé)任追究。
3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2020年度)
項(xiàng)目名稱 |
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
||||||||
主管部門 |
九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì) |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
||||||
資金情況 (萬(wàn)元) |
|
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
|||
年度資金總額: |
20.9 |
20.9 |
100 |
100% |
100 |
||||
其中:本年財(cái)政撥款 |
20.9 |
20.9 |
100 |
100% |
100 |
||||
其他資金 |
|
|
- |
|
- |
||||
年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
|||||||
2020 年度,項(xiàng)目主要用于安全監(jiān)管培訓(xùn)、社會(huì)化宣傳教育、機(jī)構(gòu)能力、安全生產(chǎn)監(jiān)督、危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域安全檢查、安全監(jiān)管體系建設(shè)等。 |
本部門組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目共1個(gè)項(xiàng)目,根據(jù)年初工作部署,細(xì)化項(xiàng)目均按照計(jì)劃完成,安全指揮能力得到提升,安全生產(chǎn)形持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn),安全監(jiān)管體系能力建設(shè)得到進(jìn)一步提升。 |
||||||||
存在的問(wèn)題:預(yù)算編制水平有待提高。 |
|||||||||
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評(píng)價(jià)得分說(shuō)明 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (40分) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo) 1:安全監(jiān)管宣傳教育和培訓(xùn); |
40 |
140人 |
135人 |
36 |
完成 |
||
效益指標(biāo) (30分) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo) 1:安全生產(chǎn)能力不斷得到提升,安全生產(chǎn)事故逐漸下降,經(jīng)濟(jì)損失減少 |
30 |
較好 |
基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo) |
30 |
完成 |
||
滿意度指標(biāo)(30分) |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
指標(biāo) 1:社會(huì)公眾滿意度、企業(yè)滿意度; |
30 |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度、企業(yè)滿意度 |
29 |
完成 |
||
總分 |
100 |
|
|
95 |
|
||||
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋)