目  錄

第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2020年度部門決算情況

第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)池州市編委會(huì)《關(guān)于設(shè)立九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的批復(fù)》（池編[2005]16號(hào)）九華山風(fēng)景區(qū)編委會(huì)《關(guān)于成立九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的通知》（九編[2005]3號(hào)）和《關(guān)于風(fēng)景區(qū)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管部門職責(zé)分工的通知》（九編[2012]9號(hào)）文件規(guī)定，安監(jiān)局主要職責(zé)是：

1、承擔(dān)風(fēng)景區(qū)安委會(huì)辦公室工作（風(fēng)景區(qū)安委會(huì)辦公室設(shè)在安監(jiān)局）；

2、綜合管理風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)工作，依法行使風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；

3、制定風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作；

4、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；

5、組織、指導(dǎo)風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育、安全培訓(xùn)和考核工作；

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作；

7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)施情況；

8、貫徹實(shí)施注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度；

9、承辦風(fēng)景區(qū)管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

10、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責(zé)：（一）會(huì)同經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展處起草職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管有關(guān)規(guī)章制度。（二）負(fù)責(zé)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行職業(yè)病防治有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。（三）負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”審查及監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)工作。（四）負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作。組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和督促用人單位依法建立職業(yè)危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生檢查等管理制度；監(jiān)督檢查和督促用人單位提供勞動(dòng)者健康損害和職業(yè)史、職業(yè)危害接觸關(guān)系等相關(guān)證明材料。（六）負(fù)責(zé)匯總、分析職業(yè)危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等信息，向相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)提供職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查情況

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2020年度本級(jí)決算，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局本級(jí)
2

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2020年度部門決算表

收入支出決算總表

				公開(kāi)01表
部門：				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目		決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		83.46	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入			三、國(guó)防支出
四、上級(jí)補(bǔ)助收入			四、公共安全支出
五、事業(yè)收入			五、教育支出
六、經(jīng)營(yíng)收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		5.82
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		84.78
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)		83.46	本年支出合計(jì)		90.6
使用非財(cái)政撥款結(jié)余			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		52.48	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		45.34
總計(jì)		135.94	總計(jì)		135.94

收入決算表

                                            

										公開(kāi)02表
部門：										金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng) 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
功能分類科目編碼			科目名稱
							小計(jì)	其中：教育 收費(fèi)
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	83.46	83.46
224			災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	77.64	77.64
22401			應(yīng)急管理事務(wù)	77.64	77.64
2240106			安全監(jiān)管	77.64	77.64
221			住房保障支出	5.82	5.82
22102			住房改革支出	5.82	5.82
2210201			住房公積金	5.82	5.82

支出決算表

								公開(kāi)03表
部門：								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	90.6	90.6
224			災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	84.78	84.78
22401			應(yīng)急管理事務(wù)	84.78	84.78
2240106			安全監(jiān)管	84.78	84.78
221			住房保障支出	5.82	5.82
22102			住房改革支出	5.82	5.82
2210201			住房公積金	5.82	5.82

財(cái)政撥款收入支出決算總表

					公開(kāi)04表
部門：					金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		金額	項(xiàng)目		小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		83.46	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款			三、國(guó)防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		5.82	5.82
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		84.78	84.78
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)		83.46	本年支出合計(jì)		90.6	90.6
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		50.8	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		43.66	43.66
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		50.8
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)		134.26	總計(jì)		134.26	134.26

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表
部門：                                                                   金額單位：萬(wàn)元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	90.6	90.6
224			災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	84.78	84.78
22401			應(yīng)急管理事務(wù)	84.78	84.78
2240106			安全監(jiān)管	84.78	84.78
221			住房保障支出	5.82	5.82
22102			住房改革支出	5.82	5.82
2210201			住房公積金	5.82	5.82

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開(kāi)06表
部門：							金額單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	76.16	302	商品和服務(wù)支出	12.86	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	13.44	30201	辦公費(fèi)	2.52	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	8.5	30202	印刷費(fèi)	0.23	30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	27.91	30203	咨詢費(fèi)		30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	1.72	30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資		30205	水費(fèi)		310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	3.18	30206	電費(fèi)		31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	1.09	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.9
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	1.5	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.05	30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)	0.6	31006	大型修繕
30113	住房公積金	5.82	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)		31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	14.04	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.68	30215	會(huì)議費(fèi)	0.4	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.7	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購(gòu)置
30304	撫恤金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.48	30226	勞務(wù)費(fèi)		31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.2	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.2	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	3.94	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.2	30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	1.98	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		76.84	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					13.76

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開(kāi)07表

部門：

單位：萬(wàn)元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)08表
部門：                                                             金額單位：萬(wàn)元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)134.26萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)134.26萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少8.47萬(wàn)元，下降6%，主要原因：一是因疫情期間租車、會(huì)議、出差費(fèi)用減少；二是因疫情期間安全生產(chǎn)培訓(xùn)費(fèi)用減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)83.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入83.46萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)90.6萬(wàn)元，其中：基本支出90.6萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)134.26萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)134.26萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8.47萬(wàn)元，下降6%，主要原因：一是因疫情期間租車、會(huì)議、出差費(fèi)用減少；二是因疫情期間安全生產(chǎn)培訓(xùn)費(fèi)用減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.6萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)6.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。主要原因一是因人員工資福利增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.6萬(wàn)元，主要用于以下方面：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出84.78萬(wàn)元，占94%；住房保障（類）支出5.82萬(wàn)元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為79.23萬(wàn)元，支出決算為90.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因人員工資福利增加；二是疫情防控支出增加費(fèi)用。其中:基本支出90.6萬(wàn)元，占100%；具體情況如下：

1．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）

年初預(yù)算為79.23萬(wàn)元，支出決算為90.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因人員工資福利增加；二是因增加疫情防控支出。

2.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為2.57萬(wàn)元，支出決算為5.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的226%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員調(diào)資基數(shù)增加補(bǔ)繳公積金；二是因聘用人員增加，住房公積金增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出90.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)76.84萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)13.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2020年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，安徽省九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.6萬(wàn)元，比2019年增加6.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是人員工資福利增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年度，安徽省九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局政府采購(gòu)支出總額0.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，安徽省九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局車輛無(wú)，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
   （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì) 2020 年度納入單位 預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金20.9 萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的 100%。從評(píng)價(jià)情況看，我局將上述1個(gè)項(xiàng)目全部納入整體績(jī)效評(píng)價(jià)的范圍，本次整體績(jī)效評(píng)價(jià)總分100分，得分95分。評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)完成情況如下：2020 年，在九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，安監(jiān)局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話指示精神和 關(guān)于安監(jiān)局重要論述，著力打好安全生產(chǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，工作取得積極成效，主要表現(xiàn)在六個(gè)方面：一是堅(jiān)持服務(wù)保障大局，統(tǒng)籌抓好疫 情防控和安全防范；二是堅(jiān)持推深做實(shí)“鑄安”行動(dòng)，安全生產(chǎn)形 勢(shì)總體穩(wěn)定；三是堅(jiān)持依靠科技強(qiáng)保障，智慧安監(jiān)建設(shè)提速升級(jí)；四是堅(jiān)持建機(jī)制夯基礎(chǔ)，安全生產(chǎn)能力不斷提升。安全生產(chǎn)工作取得積極成效。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局(本級(jí))在2020年度單位決算中反映“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為20.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：能夠根據(jù)年初工作部署，各細(xì)化項(xiàng)目均按照計(jì)劃完成，安全生產(chǎn)監(jiān)管能力得到提升，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，安全監(jiān)管體系能力建設(shè)得到進(jìn)一步提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目過(guò)程管理有待進(jìn)一步完善。未能形成完整的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理和整體控制仍有不足。二是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定未細(xì)化、不具體。部分項(xiàng)目存在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠明確、具體，特別是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后取得的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面沒(méi)有進(jìn)行細(xì)化，沒(méi)有定量表述，或?qū)Σ荒芤粤炕问奖硎龅?，采用定性表述的，難具有精準(zhǔn)衡量。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)編制和監(jiān)控。按照財(cái)政單位相關(guān)要求進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，充分考慮整體情況及年度項(xiàng)目開(kāi)展情況，科學(xué)、合理編制收支預(yù)算明細(xì)，將預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理相結(jié)合，壓實(shí)經(jīng)辦單位及負(fù)責(zé)人責(zé)任，硬化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行率，充分發(fā)揮預(yù)算資金的使用效益，保證年度各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)的及時(shí)完成，實(shí)現(xiàn)預(yù)期高績(jī)效。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。一要強(qiáng)化項(xiàng)目過(guò)程管理，嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行項(xiàng)目立項(xiàng)論證、調(diào)研、審批、實(shí)施及驗(yàn)收流程，將項(xiàng)目管理責(zé)任落實(shí)到具體經(jīng)辦單位和經(jīng)辦負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格項(xiàng)目檔案管理，加強(qiáng)工作考核和責(zé)任追究。

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2020年度）

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）