目  錄

第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政法委（司法局、信訪局）2020年度部門決算情況

     第一部分九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政法委（司法局、信訪局）概況

     一、部門職責(zé)

        政法委（司法局、信訪局）

   1.指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)的指示及黨工委、管委會(huì)的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各單位部門做好風(fēng)景區(qū)范圍內(nèi)綜治、維穩(wěn)、防范、國安各項(xiàng)工作。

   2.貫徹落實(shí)國家、省、市司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)，積極做好風(fēng)景區(qū)司法行政各項(xiàng)工作。

   3.負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)來信、來訪的接待、調(diào)查處理工作。

   4.完成黨工委管委會(huì)及上級(jí)部門交辦的其他工作。

       二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      從決算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）2020年度部門決算包括：單位本級(jí)決算,與預(yù)算比較，編制范圍一致。

   納入九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）2020年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）本級(jí)

      第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）2020年度部門決算表

    收入支出決算總表

				公開01表
部門：政法委（司法局、信訪局）				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng) 目		決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		259.46	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入			三、國防支出
四、上級(jí)補(bǔ)助收入			四、公共安全支出		256.80
五、事業(yè)收入			五、教育支出
六、經(jīng)營收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		7.26	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		12.20
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計(jì)		266.72	本年支出合計(jì)		269.00
使用非財(cái)政撥款結(jié)余			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		68.97	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		66.69
總計(jì)		335.69	總計(jì)		335.69

      收入決算表

											公開02表
部門：政法委（司法局、信訪局）											金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入			經(jīng)營 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
功能分類科目編碼			科目名稱
							小計(jì)		其中：教育 收費(fèi)
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	266.72	259.46								7.26
204			公共安全支出	254.52	247.26								7.26
20406			司法	254.52	247.26								7.26
2040601			行政運(yùn)行	254.52	247.26								7.26
221			住房保障支出	12.20	12.20
22102			住房改革支出	12.20	12.20
2210201			住房公積金	12.20	12.20

      支出決算表

										公開03表
部門：政法委（司法局、信訪局）								金額單位：萬元
項(xiàng)目						本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼				科目名稱
類	款	項(xiàng)		合計(jì)		269.00	249.22	19.78
204				公共安全支出		256.80	237.02	19.78
20406				司法		256.80	237.02	19.78
2040601				行政運(yùn)行		256.80	237.02	19.78
221				住房保障支出		12.20	12.20
22102				住房改革支出		12.20	12.20
2210201				住房公積金		12.20	12.20

      財(cái)政撥款收入支出決算總表

					公開04表
部門：政法委（司法局、信訪局）					金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目		金額	項(xiàng)目		小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		259.46	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款			三、國防支出
			四、公共安全支出		247.26	247.26
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		12.20	12.20
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計(jì)		259.46	本年支出合計(jì)		259.46	259.46
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		7.75	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		7.76	7.76
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		7.75
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)		267.22	總計(jì)		267.22	267.22

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表
部門：政法委（司法局、信訪局）                                           金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	259.46	239.68	19.78
204			公共安全支出	247.26	227.48	19.78
20406			司法	247.26	227.48	19.78
2040601			行政運(yùn)行	247.26	227.48	19.78
221			住房保障支出	12.20	12.20
22102			住房改革支出	12.20	12.20
2210201			住房公積金	12.20	12.20

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：政法委（司法局、信訪局）							金額單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	195.79	302	商品和服務(wù)支出	42.04	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	30.20	30201	辦公費(fèi)	6.64	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	29.25	30202	印刷費(fèi)	0.21	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	55.32	30203	咨詢費(fèi)		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資		30205	水費(fèi)		310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	7.93	30206	電費(fèi)		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	6.62	31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	3.51	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.22	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)	3.04	31006	大型修繕
30113	住房公積金	12.20	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)	1.10	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.50	31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	56.28	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	1.85	30215	會(huì)議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.33	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	1.63	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)	0.89	31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	1.85	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	0.10	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	5.20	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	5.90	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4.38	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	5.16	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	1.22	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		197.64	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					42.04

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                                                                  公開07表

部門：政法委（司法局、信訪局）

單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

注：九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

      國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表
部門：政法委（司法局、信訪局）                                     金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）2020年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

      第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收入總計(jì)335.69萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)335.69萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少58.07萬元，下降14.75%，主要原因：一是堅(jiān)持“過緊日子”，大力壓縮一般性支出；二是其他收入減少。

      二、收入決算情況說明

     2020年度收入合計(jì)266.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入259.46萬元，占97.28%；其他收入7.26萬元，占2.72%。

      三、支出決算情況說明

      2020年度支出合計(jì)269萬元，其中：基本支出249.22萬元，占92.65%；項(xiàng)目支出19.78萬元，占7.35%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)267.22萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)267.22萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少71.03萬元，下降21%，主要原因：一是堅(jiān)持“過緊日子”，大力壓縮一般性支出；二是伙食補(bǔ)助未納入預(yù)算。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出259.46萬元，占本年支出的97.28%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少33.5萬元，下降11.44%。主要原因一是堅(jiān)持“過緊日子”，大力壓縮一般性支出；二是伙食補(bǔ)助未納入預(yù)算。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出259.46萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出247.26萬元，占95.30%;住房保障（類）支出12.20萬元，占4.7%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為243.03萬元，支出決算為259.46萬元，完成年初預(yù)算的106.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)支出；二是公積金基數(shù)調(diào)增。其中:基本支出239.68萬元，占92.38%；項(xiàng)目支出19.78萬元，占7.62%。具體情況如下：

    1.公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為236.07萬元，支出決算為247.26萬元，完成年初預(yù)算的104.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)支出。

    2.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.96萬元，支出決算為12.20萬元，完成年初預(yù)算的175.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)增。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度財(cái)政撥款基本支出239.68萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)197.64萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)42.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）2020年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

    九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

    九、其他重要事項(xiàng)情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2020年度，九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.04萬元，比2019年減少98.94萬元，下降70.18%，主要原因一是加強(qiáng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)控制，壓減一般性支出；二是減少資本性支出。

    （二）政府采購支出情況。

    2020年度，九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）政府采購支出總額8.50萬元，其中：政府采購貨物支出8.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.50萬元，占政府采購支出總額的100%。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2020年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)政法委（司法局、信訪局）共有車輛2輛，全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

    1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金5.5萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的6.70%。從評(píng)價(jià)情況看，政法委（司法局、信訪局）按照部門職能職責(zé)完成了預(yù)定目標(biāo)工作任務(wù)，擴(kuò)大法律援助范圍，優(yōu)化法律援助質(zhì)量與效果，保障困難群體安居樂業(yè)，不斷增強(qiáng)困難群眾獲得感、幸福感、安全感。2020年計(jì)劃辦理法律援助案件28件，實(shí)際辦理34件。

    以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績效評(píng)價(jià)。組織對(duì)2020年度部門整體支出開展績效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，整體支出符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，較好的完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)，基本支出保障了單位運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出產(chǎn)生了較好地社會(huì)效益，并獲得較高社會(huì)滿意度。

    2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

    法律援助項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為5.5萬元，執(zhí)行數(shù)為5.5萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是維護(hù)了受援人合法權(quán)益，在促進(jìn)訴訟程序合法性、完整性中的作用；二是公眾滿意度、援助對(duì)象滿意度持續(xù)維持在較高滿意水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是援助對(duì)象范圍不大；二是援助服務(wù)質(zhì)量有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳提高法律援助的社會(huì)影響力；二是精細(xì)化做好預(yù)算管理，保障法律援助工作正常有序開展。

    公開上述項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。

                                                                                                          項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

                                                                                                              （2020年度）

    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第五部分 附件2020年度法律援助項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、項(xiàng)目基本情況

    （一）項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等。政法委（司法局、信訪局）指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)的指示及黨工委、管委會(huì)的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各單位部門做好風(fēng)景區(qū)范圍內(nèi)綜治、維穩(wěn)、防范、國安各項(xiàng)工作。 貫徹落實(shí)國家、省、市司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)，積極做好風(fēng)景區(qū)司法行政各項(xiàng)工作。 負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)來信、來訪的接待、調(diào)查處理工作。 故我局設(shè)置了法律援助專項(xiàng)預(yù)算，共1個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算資金5.5萬元，實(shí)際使用5.5萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的6.70%，完成100%。2020年計(jì)劃辦理法律援助案件28件，實(shí)際辦理34件，執(zhí)行率121.4%。

    （二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)：優(yōu)化法律援助質(zhì)量與效果，保障困難群體安居樂業(yè)，不斷增強(qiáng)困難群眾獲得感、幸福感、安全感。階段性目標(biāo)：完成年度計(jì)劃28件法律援助項(xiàng)目。

    二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

    （一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。組織對(duì)2020年度部門整體支出開展績效自評(píng)，自查資金使用規(guī)范程度。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，整體支出符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，較好的完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)，基本支出保障了單位運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出產(chǎn)生了較好地社會(huì)效益，并獲得較高社會(huì)滿意度。

    （二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績效評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目采取按質(zhì)按量的方法就行評(píng)價(jià)。

    （三）績效評(píng)價(jià)工作過程。按照賬賬相符、賬實(shí)一致的原則，我局對(duì)資金使用情況逐一核對(duì)，逐筆核實(shí)。

    三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

    整體支出符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，較好的完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)，基本支出保障了單位運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出產(chǎn)生了較好地社會(huì)效益，并獲得較高社會(huì)滿意度。

    四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

    （一）項(xiàng)目決策情況。按照預(yù)算要求我局召開黨組會(huì)、書記辦公會(huì)研究通過2020年度預(yù)算方案。

    （二）項(xiàng)目過程情況。該項(xiàng)目經(jīng)當(dāng)事人申請(qǐng)，對(duì)符合法律援助條件的受理后依法辦理。

    （三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。全年計(jì)劃28件，實(shí)際完成34件，完成率121.4%

    （四）項(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是維護(hù)了受援人合法權(quán)益，在促進(jìn)訴訟程序合法性、完整性中的作用；二是公眾滿意度、援助對(duì)象滿意度持續(xù)維持在較高滿意水平。

    五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

    一是切實(shí)落實(shí)司法為民依法行政，維護(hù)受援人合法權(quán)益，在促進(jìn)訴訟程序合法性、完整性中的作用；二是一切從實(shí)際出發(fā)以公眾滿意度、援助對(duì)象滿意度為導(dǎo)向，不斷提高法律援助工作水平。

    六、存在問題及原因分析

    發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是援助對(duì)象范圍不大；二是援助服務(wù)質(zhì)量有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳提高法律援助的社會(huì)影響力；二是精細(xì)化做好預(yù)算管理，保障法律援助工作正常有序開展。

    七、有關(guān)建議

    主要針對(duì)項(xiàng)目存在的問題，著眼于項(xiàng)目的總體目標(biāo)，從項(xiàng)目政策、部門管理、項(xiàng)目管理、預(yù)算管理等多個(gè)角度，提出加強(qiáng)和改進(jìn)管理的意見建議。一是，確保依法應(yīng)當(dāng)提供法律援助的必須提供，對(duì)困難群眾依法援助；二是提高法律援助人員工作水平、提高援助服務(wù)質(zhì)量；三是科學(xué)決策、精準(zhǔn)施策，加大宣傳提高法律援助的社會(huì)影響力；四是精細(xì)化做好預(yù)算管理，保障法律援助工作正常有序開展。

    八、其他需要說明的問題

    無。